2006 I. félév
Abda község Önkormányzatának 2006. június 30-ig bevételeinek alakulása
Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti elõirányzat | Módosítás összege | Módosított elõirányzat | Teljesítés | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | I. Önkormányzat mûködési bevételei (2+3) | 198 285 | 639 | 198 924 | 102 991 | 51,77 |
2. | I/1. Intézményi mûködési bevételek | 19 806 | 91 | 19 897 | 6 139 | 30,85 |
3. | I/2. Önkormányzat sajátos mûk. bevételei (3.1+â�¦+3.4) | 178 479 | 548 | 179 027 | 96 852 | 54,10 |
3.1. | Illetékek | |||||
3.2. | Helyi adók | 79 530 | 79 530 | 41 648 | 52,37 | |
3.3. | Átengedett központi adók | 98 949 | 548 | 99 497 | 54 441 | 54,72 |
3.4. | Bírságok, egyéb bevételek | 763 | ||||
4. | II. Felhalmozási és tõkejellegû bevételek (4.1+â�¦4.3) | 57 154 | 57 154 | 2 649 | 4,63 | |
4.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 57 154 | 57 154 | 2 649 | 4,63 | |
4.2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei | |||||
4.3. | Pénzügyi befektetések bevételei | |||||
5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+â�¦+5.7) | 104 853 | 816 | 105 669 | 56 928 | 53,87 |
5.1. | Normatív hozzájárulások | 97 715 | 795 | 98 510 | 54 013 | 54,83 |
5.2. | Központosított elõirányzatok | 21 | 21 | 21 | 100 | |
5.3. | Színházi támogatás | |||||
5.4. | Normatív kötött felhasználású támogatás | 4 138 | 4 138 | 2 894 | 69,94 | |
5.5. | Kiegészítõ támogatás | |||||
5.6. | Mûködésképtelen önkormányzatok támogatása | |||||
5.7. | Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+â�¦+5.7.4) | 3 000 | 3 000 | |||
5.7.1. | Cél- címzett támogatás | |||||
5.7.2. | Helyi önk.-ok fejlesztési támogatása | 3 000 | 3 000 | |||
5.7.3. | Céljellegû decentralizált támogatás | |||||
5.7.4. | Egyéb központi támogatás | |||||
6. | (IV. Végelgesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5) | 71 553 | 905 | 72 458 | 37 226 | 51,38 |
6.1. | Támogatásértékû mûködési bevételek (6.1.1.+â�¦+6.1.4.) | 20 033 | 905 | 20 938 | 11 727 | 56,01 |
6.1.1. | OEP-tõl átvett pénzeszköz | 6 254 | 6 254 | 3 119 | 49,87 | |
6.1.2. | EU támogatás | |||||
6.1.3. | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz | |||||
6.1.4. | Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás | 13 779 | 905 | 14 684 | 8 608 | 58,62 |
6.2. | Támogatásértékû felhalmozási bevételek (6.2.1.+â�¦+6.2.4.) | |||||
6.2.1. | OEP-tõl átvett pénzeszköz | |||||
6.2.2. | EU támogatás | |||||
6.2.3. | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz | |||||
6.2.4. | Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás | |||||
6.3. | Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl | |||||
6.4. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrõl | 32 | ||||
6.5. | Felügyeleti szervtõl kapott támogatás | 51 520 | 51 520 | 25 467 | 49,43 | |
7. | V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) | 1 104 | 1 104 | 11 505 | 1 042,12 | |
7.1. | Mûködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. | 10 936 | ||||
7.2. | Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. | 1 104 | 1 104 | 569 | 51,54 | |
8. | VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2) | |||||
8.1. | Hitelek, kölcsönök bevételei | |||||
8.2. | Értékpapírok bevételei | |||||
9. | FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) | 432 949 | 2 360 | 435 309 | 211 299 | 48,54 |
10. | Elõzõ évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2) | 5 628 | 5 628 | 4 522 | 80,35 | |
10.1. | Mûködési célú pénzmaradvány igénybevétele | 5 628 | 5 628 | 4 522 | 80,35 | |
10.2. | Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |||||
11. | Elõzõ évi vállalkozási eredmény igénybevétele | |||||
12. | Forráshiány | |||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12) | 438 577 | 2 360 | 440 937 | 215 821 | 48,95 |
Függõ, átfutó, kiegy. Bevételek | -10 604 | |||||
∑ | 205 217 | |||||
Abda község Önkormányzatának kiadásainak alakulása 2006. június 30-ig
Sor-szám | Kiadási jogcímek | Eredeti elõirányzat | Módosítás összege | Módosított elõirányzat | Teljesítés | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | I. Folyó (mûködési) kiadások (1.1+â�¦+1.12) | 374 038 | 2 876 | 376 914 | 180 145 | 47,79 |
1.1. | Személyi juttatások | 168 521 | 124 | 168 645 | 85 913 | 50,94 |
1.2. | Munkaadókat terhelõ járulékok | 50 917 | 315 | 51 232 | 26 511 | 51,75 |
1.3. | Dologi kiadások | 85 320 | -150 | 85 170 | 31 630 | 37,14 |
1.4. | Egyéb folyó kiadások | 2 168 | 1 740 | 3 908 | 3 053 | 78,12 |
1.5 | Pénzmaradvány átadás | |||||
1.6. | Támogatásértékû mûködési kiadás | 53 133 | 53 133 | 26 758 | 50,36 | |
1.7. | Mûködési célú pe. átadás ÁHT-n kív-re | 5 038 | 5 038 | 1 779 | 35,31 | |
1.8. | Garancia és kezess. szárm. bevétel | |||||
1.9. | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 8 941 | 847 | 9 788 | 4 501 | 45,98 |
1.10. | Ellátottak pénzbeli juttatása | |||||
1.11. | Pénzforgalom nélküli kiadások | |||||
1.12. | Kamatkiadások | |||||
2. | II. Felhalmozási és tõke jellegû kiadások (2.1+â�¦+2.6) | 46 649 | 1 070 | 47 719 | 10 463 | 21,93 |
2.1. | Felújítás | 18 328 | 18 328 | 612 | 3,34 | |
2.2. | Intézményi beruházási kiadások | 15 477 | 1 049 | 16 526 | 6 591 | 39,88 |
2.3. | Támogatásértékû felhalmozási kiadás | |||||
2.4. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 9 844 | 21 | 9 865 | 3 060 | 31,02 |
2.5. | Pénzügyi befektetések kiadásai | |||||
2.6. | Kölcsön nyújtása | 3 000 | 3 000 | 200 | 6,67 | |
3. | III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3) | 17 890 | -1 586 | 16 304 | ||
3.1. | Általános tartalék | 3 578 | 1 344 | 4 922 | ||
3.2. | Céltartalék | 11 741 | -2 930 | 8 811 | ||
3.3. | Államháztartási tartalék | 2 571 | 2 571 | |||
4. | IV. Hitelek kamatai | |||||
5. | V. Egyéb kiadások | |||||
6. | VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2) | 13 000 | ||||
6.1. | Hitelek, kölcsönök kiadásai | |||||
6.2. | Értékpapírok kiadásai | 13 000 | ||||
7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) | 438 577 | 2 360 | 440 937 | 203 608 | 46,18 |
Függõ, átfutó, kiegy. Kiadás | 1243 | |||||
∑ | 204 851 | |||||