Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!

SzZs Tisztelettel köszöntöm honlapunkon! Engedje meg, hogy e rövid bemutatkozással hasznos információkat kínáljak Önnek községünkről.

Abda közös önkormányzati hivatal székhelye. A közös hivatalhoz tartoznak még Börcs és Ikrény községek. Így együtt közel 6600 fős közösséget alkotunk. A községünk lakóinak száma 3368 fő, többségük Győrben dolgozik.

Abda közigazgatási területe 19,02 km². Győrtől 8 km-re északnyugatra, az 1-es főút mellett fekszik, a Rábca és a Mosoni-Duna által kialakított hordalékkúpon. A Győri-medence egyik legmélyebben fekvő területe. Határát a régi folyómedrek helyén csordogáló erek és holtágak szabdalták (Holt-Duna, Csikós-ér). A falu lakói korábban főként mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkoztak. A vizek közelsége lehetőséget adott a halászatra is. Az iparosodás terjedése – főként Győr közelsége – sokak számára biztosított megélhetést, munkaalkalmat.

A község Obada néven a XIII. században fordult elő először, visszavetítve egy XII. századi eseményhez. Adalbertnek, II. Géza Szicíliába küldött követének 1153. évi végrendeletében, a XIII. században beszúrták Abda nevét azon birtokok közé, melyeket Adalbert felesége azzal kapott, hogyha újból férjhez megy, azok legyenek a pannonhalmi apátságé.
A Budapest–Bécs közötti főközlekedési út mentén fekvő abdai híd ősi vámszedő hely, melynek vámtételeit királyaink többször szabályozták. 1271-ben V. István itt küzdött meg a Győr ellen támadó cseh Ottokárral. Az abdai híd évszázadokon keresztül katonai vonatkozásban is fontos átkelőhely volt.

1566-ban szomorú eseménynek volt tanúja a falu. Tahi Ferenc – Zrínyi Miklós sógora –, veje és Batthyány Boldizsár itt vették át Salm gróftól a szigetvári hős fejét, melyet Musztafa török nagyvezér a következő szövegű levéllel küldött: „Fogadd szíves hajlamom jeléül legmerészebb vezéretek fejét”.

1702. május 24-én a hagyomány szerint a fogságba hurcolt II. Rákóczi Ferenc kocsija az abdai hídon haladt át, amikor a Rábca partján halászó katona egy harcsával ajándékozta meg a foglyot. Rákóczi a halat e szavakkal dobta vissza a vízbe: „Magyarok nagyistene, add vissza szabadságomat, mint ahogyan én visszaadom ennek a halnak a szabadságát!”. E jelenetet az 1940-es évek elején készült művészi emlékmű őrzi.
Az 1830-as években az árvizektől sokat szenvedett falu régi helyéről a Székeskáptalan által e célra biztosított Pityer-dombra költözött. A falu régi helyét emlékkápolna őrzi, melyet az egykori templom helyére építettek. 1849. június 28-án a Pöltenberg hadtestéhez tartozó, „Kossuth” nevét viselő honvéd zászlóalj védelmezte az abdai átkelőt. A túlerővel szemben mintegy fél órán át voltak képesek tartani a hídfőt. A csatában a honvédek vesztesége 33 halott, 77 sebesült és 273 eltűnt katona volt. Az 1886-93. évi folyószabályozáskor a mederásásnál hevenyészve elhantolt katonatetemeket leltek a kubikusok. Minden bizonnyal a 273 eltűnt katona közül kerültek ki azok a névtelen hősök, akiket a tömegsírba temettek el. A hősök tetemeit a régi falu emlékét őrző kápolna elé helyezték át. Emléküket a sírhantjuk fölé emelt obeliszk őrzi, melyen a következő felirat olvasható:

„Borulj le, óh magyar, mert
Előtted Szent e hant:
Szabadság vértanúi
Nyugosznak itt alant!
Te, világ Megváltója,
Istenség, légy velök:
Jogáért e hazának
Ők is vért áldozának
S megválták nemzetök!”
(1849. VI. 28. )

1944 novemberében ismét szomorú esemény színhelye volt a Rábca folyó partja. Több munkaszolgálatos társával együtt itt végezték ki a jeles költőt, Radnóti Miklóst. A falu olyan mélységig ismerője az eseménynek, hogy néhai Hujber Kálmán bácsi a közeli gátőrház padlásáról végignézte a borzalmas eseményt. Később ő mutatta meg a pontos helyet az exhumáláskor. Radnóti Miklós utolsó versei ekkor kerültek elő esőkabátja zsebéből. A falu gondosan ápolja azóta is az emlékhelyet.

A templom előtt áll „Szeplőtlen Szűz Mária” 1700-ból származó kőszobra. Mai helyére 1852-ben került. A Szent István utca tengelyében, a templommal szemben áll egy kőkereszt, melyet 1745-ben állítottak fel a régi faluban. Jelenlegi helyére szintén 1852-ben került. A község műemlék jellegű temploma 1843–1845 között épült. A régi utcákban (Szent István, Szent Imre, Akác, Honvéd utcák) áll még néhány paraszt barokk stílusban épült ház. Az első világháborúban elesett abdaiak emlékére 1936-ban állítottak emlékművet a templom előtti téren. A második világháború áldozatainak emlékére 1991. október 23-án avatott emléktáblát a község önkormányzata. Nepomuki Szent János szobrát az önkormányzat restauráltatta, és 1992. augusztus 20-án a templom mögötti parkban állították fel.

A település mai arculata:

Községünk évek óta dinamikusan fejlődő település. Győr közelsége egyre vonzóbbá teszi a városból kiköltözők számára. Személyautóval 10 perc alatt lehet eljutni Győr bármely pontjára. Kitűnő közlekedés, községünk önellátásán felül Győr város szolgáltatási ellátásában is részt vállal felkészült vállalkozói által. Lásd gazdaságunk oldalt.
A községben két háziorvosi rendelő, védőnői szolgálat, gyógyszertár és állatorvosi rendelő is működik, valamint takarékszövetkezet, posta és plébánia.
A Zrínyi Ilona Általános Iskola és a Mézeskalács Napközi otthonos Óvoda és Bölcsöde szolgálja a jövő nemzedékek oktatását, nevelését. A Radnóti Miklós Kultúrotthon és a Községi Könyvtár a közművelődést szolgálják.
A faluban sport- (labdarúgó), fogathajtó lovas, tűzoltó és galambász egyesület, polgárőrség, valamint idősek klubja is működik. Hagyománnyá váltak a szüreti felvonulások és a falunapok. Havonta megjelenő nyomtatott sajtónk az Abdai Hír-Lapok. 2007 óta elektronikus hírlevél is közel hetente tájékoztatja a helyieket a történésekről.

Szabó Zsolt polgármester

Önkormányzat

Faluhz

Azokon a településeken, melyekben az önkormányzat egyedül látja el feladatait, a polgármesternek van hivatala. (Polgármesteri hivatal) Ott ahol több település él a lehetőséggel és közös munkatársi bázist hoz létre, körjegyzőség működik. Ezeken a telpüléseken nincs polgármesteri hivatal, hanem körjegyzőségi hivatal található. Abda és Börcs viszonylatában a rendszerváltásig Községi Közös Tanács működött, majd 1989-től Abda-Börcs Községek Körjegyzőségeként látta el tovább feladatait a szervezet. A körjegyzőség egy nagyon hasznos intézményrendszer és ha alapjaitól kezdve jól felépített, akkor - kis lemondások mellett - sok megtakarítás érhető el vele. A mi körjegyzőségünkben a központosítható feladatok ellátása Abdán történik és csak azok az ügyintézések maradtak Börcsön, melyek a lakosság által napi szinten igényeltek. A körjegyzőséghez 2009. január elsején csatlakozott Ikrény község is. Így több, mint 6000 fő közigazgatási igényeit elégítjük ki.

2009. augusztusáig egy közel 100 éves alapokkal rendelkező épületben dolgoztak a körjegyzőség munkatársai. Az épület kicsi, zegzugos, sötét irodái - finoman fogalmazva sem - voltak méltók állampolgárok, vendégek fogadására, eskövők és ünnepségek megtartására, de a munkavégzés feltételei is egyre romlottak. A tetőszerkezet időzített bomba volt a fejünk felett, a hőszigetelés miatt a fűtés, a rossz fényviszonyok miatt az áram kiadásaink nagyon magasak voltak. A Somogyi György polgármester által vezetett képviselő-testület az ezredfordulót követően megterveztetett egy új épületet, mely az önkormányzat ingatlanán a Szent István utca és a Dózsa utca kereszteződésénél kapott volna helyet a TÜZÉP és CUKI lebontását követően. A tervek elkészülte után az említett testület az úgynevezett Norvég alapú pályázati rendszerből kívánt forrást találni az építkezéshez. A beadott pályázat elutasítását már az új - 2006. októberében megválasztott - képviselők kapták meg. Ez az új testület még egy alkalommal adott be ugyanide pályázatot, de sajnos ez sem nyert támogatást. Mivel azonban az épületre egyre nagyobb igény mutatkozott, így - hitel felvétele mellett - önerőből építette meg Abda község a házat, melynek a neve - a lakossággal történt kommunikációt követően - Községháza lett.

Az épület két szinten több, mint 1200 m2. Alapterülete nagyjából 750 m2. Szimetrikus kialakítását a Győr felőli oldalon található fedett rendezvény terasz töri meg. A középső rész földszintjén egy nagyterem, aula, ruhatár, recepció, pénztár, ügyfélfogadó, teleház valamint az emeleti részen egy galéria és egy nagyteremre néző karzat található. Az Öttevény felőli oldalon található a HIVATAL. Földszinten a körjegyző és a polgármester irodája között a titkárság kapott helyet. Az emeleti részen öt irodában a körjegyzőség munkatársai dolgoznak. A Győr felőli oldalon található a CIVIL HÁZ, melynek földszintjén kisterem, a gyermekjóléti szolgálat valamint iroda van a civil szervezetek részére. A kisteremből két ajtón át juthatunk ki a fedett rendezvény teraszra, mely sarkában egy külső konyha is található. A CIVIL HÁZ tetőterében a Pityer Vendégház található két szobával, melyet a II. Rákóczi Ferenc Kulturális Alapítvány működtet.

Az eltelt időszakban a községet illetve a körjegyzőséget az alábbi személyek irányították.

POLGÁRMESTEREK:

1990.10.04. - 2006.10.01. Somogyi György

2006.10.01. - ....... Szabó Zsolt

KÖRJEGYZŐK, Jegyzők:

1990.10.04. - 1991.02.28. Szalai Miklós (hivatalvezető)

1991.03.01. - 1996.02.06. Dr. Bartha Csaba

1996.02.06. - 2005.12.31. Dr. Folkner Ernő

2006.01.01. - 2010.02.07. Dr. Weller-Jakus Tamás

2010.05.01. - 2021.03.30. Komjáti János

2021.-Dr. Dukkon Eszter

Szabó Zsolt polgármester

2010. évi költségvetési koncepció

Abda Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciója

Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 70. § (1) bekezdése alapján a polgármester a (kör)jegyzõ által készített, a következõ évre vonatkozó költségvetési koncepciót november 30-ig benyújtja a képviselõ-testületnek.

A költségvetési koncepció az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet elõírásai szerint készült.

A koncepció összeállításának sarokpontjai

A koncepció - a 2010. évi költségvetési irányelvekhez igazodva - a helyben képzõdõ bevételek, valamint az ismert kötelezettségek figyelembe vételével készült.

A koncepció összeállítása elõtt áttekintésre kerültek
	a) a 2010. évre vonatkozóan ellátandó feladatok
		- az önkormányzat saját, illetve hivatali szervezete által ellátandó tevékenységekre;
	b) az önkormányzat bevételi forrásai.

1. A 2010. évi költségvetési koncepció bevételei és kiadásai

Az önkormányzat a 2010. évi költségvetési koncepció szerint
848 374 848 374	eFt kiadással és eFt bevétellel számolhat.

2. A 2010. évi várható bevételek

1. A bevételek keletkezése jogcímek szerint várhatóan a következõ lesz:

Bevételek jogcím szerint	Koncepció	Megoszlási VM
Mûködési bevételek 07/4+07/14+07/20+07/24+16/26	233 217	27,5 %
Támogatások 09/5+09/6	226 317	26,7 %
Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 08/9+08/17+16/36	36 737	4,3 %
Támogatásértékû bevételek 09/18+09/41+09/45	97 426	11,5 %
Véglegesen átvett pénzeszközök 07/33+08/34	859	0,1 %
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 10/60+10/78+10/80+10/81	170 060	20,0 %
Hitelek 10/74+10/82+10/83+10/84+10/85	0	0,0 %
Pénzforgalom nélküli bevételek 10/61+10/62+10/63	83 758	9,9 %
Továbbadási, függõ, átfutó és kiegyenlítõ bevételek 10/104+10/115+10/119	0	0,0 %
Összesen:	848 374	100 %

A bevételek között a legnagyobb arányt (27,5 % -ot) a(z) "Mûködési bevételek 07/4+07/14+07/20+07/24+16/26" jogcím jelenti, melynek összege 233 217 eFt.

A bevételek között várhatóan további jelentõs arányt képviselnek a következõ fõbb bevételi jogcímek:

Bevételi jogcím	Aránya
Támogatások 09/5+09/6	26,7 %
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 10/60+10/78+10/80+10/81	20,0 %
Támogatásértékû bevételek 09/18+09/41+09/45	11,5 %

A legtöbb bevétel a következõ jogcímeken várható:

Bevételek jogcím szerint	Koncepció
10/75. Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	169 000
16/38. Normatív hozzájárulás (feladatmutatóhoz kötött)	130 000
16/9. Iparûzési adó állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység után	105 000
10/61. Elõzõ évi eloirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	83 758
09/1. Mûködési költségvetés támogatása	74 627

2. A várható bevételek költségvetési szervek (címrend) szerint

Az önkormányzathoz tartozó szervek /külön kezelt szakfeladatok saját adatai

Intézmények /külön kezelt szakfeladatok megnevezése	Gazdálkodási jogkör /szakfeladat	Koncepció	Megoszlási VM
Abda Község Önkormányzata	önkormányzat	771 693	91,0 %
Abda-Börcs-Ikrény Községek Körjegyzõsége	önálló	76 681	9,0 %

A várható bevételek nagyságrendje

Az önkormányzathoz tartozó szervek közül a legtöbb bevételt várhatóan a(z) "Abda Község Önkormányzata" bevételei jelentik majd, melynek összege 771 693 eFt, és az összes bevételnek 91,0 % -át teszi ki.

3. A 2010. évi várható kiadások

1. Mûködési kiadások

A kiemelt mûködési kiadások alakulása kiadási jogcímek szerint

A várható, kiemelt mûködési kiadások között a legnagyobb arányt, 28,3 %-ot a(z) "Személyi jellegû kiadások (02/49)" jogcím jelenti, melynek összege 214 671 eFt.

A várható, kiemelt mûködési kiadások között további jelentõs arányt képviselnek a következõ fõbb kiadási jogcímek:

Kiadási jogcím	Aránya
Dologi jellegû kiadások (03/67)	20,0 %
Munkaadókat terhelõ járulékok (02/57)	7,5 %

2. Felújítási és felhalmozási kiadások

Az önkormányzat költségvetési koncepciója felújítási és felhalmozási kiadásokat tartalmaz.

4. Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei

a.) A(z) "Abda Község Önkormányzata" költségvetési szerv 2010. évi költségvetési koncepciója

A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A szervhez részben önállóan gazdálkodó intézmény tartozik. A szerv
	- bevételei várhatóan 771 693 eFt-ot, - kiadásai 771 693 eFt-ot tesznek ki.

A szerv várható bevételeit és kiadásait ismertetõ részletes számszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi.

b.) A(z) "Abda-Börcs-Ikrény Községek Körjegyzõsége" költségvetési szerv 2010. évi költségvetési koncepciója

A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A szervhez részben önállóan gazdálkodó intézmény nem tartozik. A szerv
	- bevételei várhatóan 76 681 eFt-ot, - kiadásai 76 681 eFt-ot tesznek ki.

A szerv várható bevételeit és kiadásait ismertetõ részletes számszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi.

5. Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei

Az önkormányzatnak részben önállóan gazdálkodó szervei:

- Zrínyi Ilona Általános Iskola

- Mézeskalács Körzeti Napköziotthonos Óvoda

6. A tartalék és a költségvetési hiány/többlet

1. A tartalék alakulása

A tartalék várható összege 30 000 eFt.

2. A költségvetési hiány/többlet alakulása:

A 2010. évi gazdálkodás során
	- a költségvetési hiány ellensúlyozására likviditási hitel felvétele nem lesz szükséges. - ideiglenes, illetve tartós költségvetési többlet várhatóan nem keletkezik.

7. Részletes tájékoztatás a várható bevételekrõl és kiadásokról szakfeladatok szerint

A várható bevételekrõl és kiadásokról szóló részletes tájékoztatót a határozati javaslat mellékletei tartalmazzák.

Bevételek:

Az önkormányzat várható bevételei között a legnagyobb arányt, 39,8 %-ot a(z) "751966 Önkormányzatok nem terv. elszámol." szakfeladaton teljesített bevételek jelentik, melynek összege 337 362 eFt.

A bevételek között további jelentõs arányt képviselnek a következõ (szak)feladatok:

Szakfeladat	Aránya
751153 Önkormányzat igazgatási tevékenysége	33,6 %
751922 Önkormányzatok elszámolásai	8,8 %
751999 Finanszírozási mûveletek elszámolásai	6,4 %

Kiadások:

Az önkormányzat várható kiadásai között a legnagyobb arányt, 37,6 %-ot a(z) "751153 Önkormányzat igazgatási tevékenysége" szakfeladaton teljesített kiadások jelentik, melynek összege 319 112 eFt.

A kiadások között további jelentõs arányt képviselnek a következõ (szak)feladatok:

Szakfeladat	Aránya
801214 Áltaqlános iskolai oktatás	15,4 %
801115 Óvodai nevelés	14,1 %
751922 Önkormányzatok elszámolásai	10,0 %

8. Javaslatok
a 2010. évi költségvetési koncepció tapasztalatai alapján
a költségvetési tervezés munkáihoz

A költségvetési koncepció alapján a 2010. évi költségvetési elképzelések megvalósítása érdekében szükséges:

- az önkormányzat saját bevételszerzési lehetõségeinek felkutatása, majd javaslattétel, koncepció kidolgozása arra vonatkozóan, hogy a lehetõségeket milyen módon lehet kihasználni;

- a kiadások tekintetében vizsgálni kell az ésszerûsítési lehetõségeket, az energiatakarékos megoldásokat stb.;

- az egyes feladatellátásokhoz kapcsolódva át kell tekinteni a különbözõ feladatellátási módokat, lehetõségeket, azok bevétel és kiadás vonzatát, valamint egyéb körülményeit; indokolt esetben javasolni kell a feladatellátási mód költségvetési szempontból kedvezõbb megvalósítási módra való változtatását.

Kelt: Abda, 2009. november

Szabó Zsolt
polgármester

htm Bevetelek osszevont 955.22 Kb

htm Fobb beveteli jogcim-csoportok osszevont 155.51 Kb

htm Kiadasok osszevont 1.66 Mb

htm Fobb mukodesi es felhalmozasi kiadasok osszevont 40.56 Kb

htm Felujitasi kiadasok 45.00 Kb

htm Felhalmozasi kiadasok 165.50 Kb

htm Szakfeladatok listaja osszevont 386.68 Kb

2009. évi költségvetési koncepció

Abda község Önkormányzata Képviselõ-testülete és szervei 2009. évi költségvetésének koncepciója

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tvr. 70. §-a alapján a jegyzõ által elkészített a következõ évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester legkésõbb november 30-ig benyújtja a képviselõ-testületnek.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl törvényt még nem alkottak. A Kormány 2008. október 18-án ismételten megújította a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló törvényjavaslatot. A módosító indítvány Országgyûlésben történõ megtárgyalása a közeli napokban megkezdõdik és várhatóan november 25-én szavaznak az elfogadásáról. A törvény tervezet 3. sz. melléklete foglalkozik a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásával, de ez még nem nyújt teljes képet a bevételekrõl, azok konkretalizálására majd a késõbbiek folyamán kerül sor. A módosító javaslat szerint a normatív hozzájárulások csökkennek a 2008. évihez képest. Beleértve a települési önkormányzatok feladatai, körjegyzõség mûködése, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, szociális, közoktatási feladatok támogatását. A benyújtott igénylés alapján MÁK megküldi, a költségvetési törvény alapján számított 2009. évre járó normatív hozzájárulások, támogatások összegét.

A törvény tervezet által meghatározott jogcímek között továbbra is szerepel a települési önkormányzatok általános feladatainak ellátása, körjegyzõség mûködtetése, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, üdülõhelyi feladatok, közmûvelõdési feladatok, szociális étkezés, házi segítségnyújtás.

A törvénytervezet alapján továbbra is megilleti önkormányzatunkat a helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai keretében az óvodával, iskolával kapcsolatos feladatok támogatása.

Továbbra is jelentõs bevételi forrás önkormányzatunk gazdálkodásában a SZJA összege, melynek elõirányzata a helyben maradó rész (2007. évben a településre kimutatott SZJA )

8%-a.

Abda község mûködését nagyban befolyásolja még a helyben képzõdõ adók teljesítése is, várható bevételünk 2009-ban iparûzési adó 93.000.000,-Ft, magánszemélyek kommunális adójából képzõdõ bevétel 4.570.000,-Ft, talajterhelési díj 2.000.000,- Ft, idegenforgalmi adó bevétel 230.000,- Ft, valamint a gépjármûadó 25.200.000,- Ft.

A 2009. évi koncepciót a jelenlegi tájékoztató jellegû adatok birtokában konkrét feladatok meghatározásával még nem lehetséges teljes mértékben elkészíteni. Igy a jelenleg ismert pénzügyi forrásainkat és kiadási feladatainkat figyelembe véve készítettük el önkormányzatunk 2009. évi költségvetési koncepcióját.

Bevételi források:

Intézményi mûködési bevételeink között szerepelnek többek között a bérleti díj bevételek (Gyógyszertár, garázsbérlet, szolgálati lakás, búcsúi helypénz, Multireklám, RÁBAKÉSZ, Family Frost Kft, Pannon GSM, Móricz Kft, föld haszonbérleti díj), szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak, kiszámlázott termékek illetve értékesített tárgyi eszközök (telekértékesítés) után befolyt ÁFA bevétel, valamint értékpapír visszaváltásból származó kamatbevétel.

Sajátos mûködési bevételi forrásaink alapja az iparûzési adó, a pótlékok és bírságok a személyi jövedelemadó helyben maradó része, személyi jövedelemadó kiegészítés, a személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része, a gépjármûadó, a magánszemélyek kommunális adója.

Önkormányzatunk költségvetési támogatása a központi költségvetéstõl kapott költségvetési támogatásból származik, amely lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulásból, normatív kötött felhasználású támogatásokból tevõdik össze.

Felhalmozási és tõke jellegû bevételünk építési telek értékesítésébõl és a PANNON-VÍZ RT-vel kötött szerzõdésünk alapján képzõdõ vagyon bérbeadásból származó bérleti díjból származik.

Átvett pénzeszközünk 2009. évben várható Börcs illetve Ikrény Község Önkormányzatától, az Egészségbiztosítótól, elkülönített pénzalaptól közhasznú támogatás.

Kiadások:

Kiadásaink jelentõs részét képezi az állományban lévõ dolgozók személyi juttatásának és a munkaadókat terhelõ járulékok alakulása.

A dologi kiadások központi költségvetési forrásból történõ emelésére továbbra sincs mód, így az infláció által bekövetkezett árváltozásokból adódó többletkiadásokat saját forrásból kell fedeznünk.

Dologi kiadásaink keretében az elkövetkezendõ idõszakban továbbra is jelentõs feladatunk az intézmények mûködésének szinten tartása, az egészségügyi feladatok ellátása a meglévõ ingatlanok karbantartása, állagának megóvása, s anyagi lehetõségeink alapján biztosítani a község lakosságának alapellátását.

Pénzeszköz átadás egyéb támogatás feladatkörbe tartozik - mûködési célú pénzeszköz átadás a Körjegyzõségnek, Területfejlesztési Tanácsnak, Rábcatorok Társulásnak, Gyõri Többcélú Kistérségi Társulás, non-profit szervezeteknek, - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Pannon Víz Rt-nek, Gyõri Kommunális Szolgáltatónak.

Államháztartáson kívülre fejlesztési célú pénzeszköz átadás az elsõ lakáshoz jutók támogatása.

Önkormányzatok által folyósított ellátások keretében kerülnek megállapításra a rendszeres és rendkívüli segélyek, támogatások és egyéb természetbeni juttatások elõirányzata is.

A koncepció készítésébe természetesen az intézmények vezetõit is bevontuk, s itt szeretném ismertetni az intézmények részérõl fontosnak tartott feladatokat, melyet kérnek a 2009. évi tervezésnél figyelembe venni.

Az iskolai vezetés a személyi juttatáson és fenntartási kiadásokon kívül beruházási jellegû kiadásokat is tervez. Ezek között szerepel - asztalok, padok, elõtetõ a táncterem színpadrésze fölé, ereszcsatorna, fénymásoló gép, ablakcsere, számítógép, monitor 300 eFt, bejárati ajtó cseréje 471 eFt értékben.

Az óvodai koncepcióban teljes tetõcsere szerepel a beruházások között. A karbantartási kiadások a benyújtott koncepció szerint - radiátor csere, 1 gyermek mosdóban csempeburkolat javítása, cseréje, szaniterek cseréje, villamossági javítások, kerítés karbantartó, javító festése, udvari játékok karbantartó, javító festése, 1 db ablakcsere gyermekmosdóban, ajtók, ablakok festése, 1 csoportszoba, mosdók, öltözõ festése..

A kultúrház költségvetés tervezetében szereplõ jelentõsebb kiadások: kulturális rendezvényekre 740 eFt, multifunkciós fénymásoló, nyomtató vásárlása 100 eFt, új ajtó a tornateremre az udvar felé 120 eFt, , digitális fényképezõ vásárlás 50 eFt, festés 260 eFt.

Községünk koncepciójában szeretnénk megjelölni beruházási feladatként

- folyamatban lévõ, áthúzódó pályázat, melyek már nyertek

= Buszmegállók felújítása (önerõ: 2.000.000,-Ft)

= Strandfoci pálya építése (önerõ: 3.023.000,-Ft)

= Térfigyelõ kamerák kihelyezése - TRFC pályázat (önerõ: 600.000,-Ft)

- Strandfürdõ tervezése, kiépítése - kerítés ~ 540.000,- Ft

- Temetõ bõvítése, betonkerítés ~ 2.000.000,-Ft

- Kerékpárút kivitelezésére pályázat (önerõ: ~ 122.000.000,-Ft→10-20 %-a)

- Játszótéri felülvizsgálat ~ 72.000,-Ft

- Híd utca végi játszótér kialakítása (önerõ: ~ 1.400.000,-Ft)

- Közvilágítás bõvítés kivitelezése ~ 1.250.000,-Ft

- Közlekedés-biztonsági pályázat (sárga villogó) ~ 2.086.000,-Ft

- Piactér, közpark kialakítása (önerõ: ~ 1.000.000,-Ft)

- Erdõgazdálkodás (fa telepítés) 1.300.000,-Ft

- Közösségi Ház ~ 221.000.000,-Ft

(Hitel: ~ 150.000.000,-Ft)

Folytatni kell útjaink és járdáink helyreállítását - pénzügyi helyzetünk keretein belül. Pályázati díjakra az önrész elkülönítése szükségessé válik.

Elõre nem látható év közben felmerülõ kiadásaink fedezetére, valamint önkormányzatunk biztonságos gazdálkodása érdekében jelentõsebb összegû tartalék képzésére is törekednünk kell.

Kérem, hogy a képviselõ-testület a koncepció megtárgyalása során határozza meg a 2009. évi költségvetés feladatait, beruházási illetve felújítási elképzeléseinek tekintetében pénzügyi anyagi lehetõségeinket figyelembe véve állítson fel fontossági sorrendet, hogy a koncepció második ütememében már a konkrét feladatok meghatározását tudjuk a testület elé terjeszteni.

Abda, 2008.november

Szabó Zsolt polgármester

2008. I-III. negyedév

Tájékoztató a képviselõ-testület és szervei 2008. évi költségvetésének

I.-III. negyedéves végrehajtásáról

A fenti törvényi elõírásoknak eleget téve az alábbiakban tájékoztatom a képviselõ-testületet a 2008. évi költségvetés teljesítésérõl.

B E V É T E L E K

Bevételünk fõösszege a 2008. évi módosított 567.419 eFt-tal szemben 529.804 eFt, amely 93,4 %-os teljesítést jelent a III. negyedév végéig.

Intézményi mûködési bevételünk teljesítése 23.513 eFt a tervezett 17.227 eFt-tal szemben.

E bevételi források keretében terveztük és teljesítettük az egyéb saját bevételt, melynek következtében áru és készlet értékesítésbõl 21 eFt szolgáltatások ellenértékébõl 60 eFt,, egyéb sajátos bevételbõl 2.769 eFt, továbbszámlázott szolgáltatásokból 3.212 eFt, bérleti és lízingdíj bevételbõl 3.905 eFt, intézményi ellátási díjakból 3.777 eFt a háromnegyedévi teljesítésünk.

Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételbõl 29 eFt származott, amely kifüggesztésre, telephely engedélyre illetve adatszolgáltatásra befizetett összegbõl adódik.

Általános forgalmi adó bevételeink teljesítése 3.451 eFt, mely összeg áfa visszatérülés kiszámlázott termékek és szolgáltatások és a telek bevételek áfája.

Kamatbevételünk 6.289 eFt értékpapír visszaváltásból és az OTP folyószámla kamatbevételbõl származik.

Önkormányzatunk sajátos mûködési bevétele 158.770 eFt, a módosított 163.933 eFt-tal szemben.

A háromnegyedév folyamán helyi adó bevételünk 98.296 eFt: - iparûzési adóból 93.820 eFt,

idegenforgalmi adóból 179 eFt, míg a magánszemélyek kommunális adója számlájára 4.297 eFt átutalása történt meg.

Átengedett központi adóink az elõre meghatározott összegben idõarányosan érkeztek az állami hozzájárulás számlánkra 57.204 eFt mértékben. Szja bevételünk 33.784 eFt, gépjármûadó bevételünk 22.833 eFt, termõföld bérbeadásból származó jövedelemadó bevételünk 224 eFt, építésügyi bírság 363 eFt, teljesítést mutat a háromnegyedév végén.

Bírságok, egyéb bevételek 3.270 eFt. Ebbõl pótlék, bírság számlára 801 eFt, egyéb sajátos bevétel 433 eFt, talajterhelési díj bevétel 2.036 eFt folyt be.

Támogatások és átvett pénzeszközökbõl származó bevételünk 146.020 eFt.

A központi költségvetéstõl kapott költségvetési támogatás összegébõl a lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás teljesítése 104.304 eFt, normatív kötött felhasználású támogatások 8.250 eFt: - kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (pedagógus továbbképzés) 288 eFt, - kiegészítõ támogatás egyes szociális feladatokhoz (rendszeres szociális, rendszeres gyermekvédelmi, ápolási díj, közcélú foglalkoztatottak támogatása, lakásfenntartási támogatás) 7.962 eFt, központosított elõirányzat (prémium évek pályázat, bérpolitikai intézkedés, kistelepülési iskolák támogatása, helytörténeti tábla - pályázat) 25.375 eFt, egyéb központi támogatás (keresetkiegészítés, 13. havi illetmény finanszírozás) 8.091 eFt.

Felhalmozási és tõke jellegû bevételünk 17.948 eFt összegben teljesült a tervezett 25.045 eFt-tal szemben. Önkormányzati lakótelek értékesítésébõl származó bevétel (elõleg) 550 eFt. Felhalmozásra átvett pénzeszköz 8.589 eFt, mely összeg közmûfejlesztési, csatorna hátralék, közérdekû célra történõ befizetésekbõl adódik. Koncesszióból származó bevételünk 6.409 eFt. Földterület értékesítés (0208/22 hrsz gyep értékesítés 2.400 eFt)

Átvett pénzeszközök összege 73.999 eFt, mely bevételi forrásból 26.329 eFt támogatás értékû mûködési bevétel. Ez a bevételi összeg tartalmaz 4.863 eFt Egészségbiztosítótól átvett mûködési bevételt, 543 eFt közhasznú foglalkoztatottak támogatását, 14.439 eFt Börcstõl mûködésre átvett pénzeszközt, kiegészítõ gyermekvédelmi támogatásra 262 eFt-ot 5.297 eFt többcélú kistérségi társulástól közoktatásra átvett, választásra, illetve mozgáskorlátozott támogatásra átvett 925 eFt-ot. Támogatás értékû felhalmozási bevétel 1.730 eFt volt melyet helytörténeti információs táblára 498 eFt-ot, LEADER pályázatra 361 eFt-ot, parkfenntartó gépekre 591 eFt-ot, Lap-top (Kultúr) 280 eFt-ot kapott önkormányzatunk. Körjegyzõség felügyeleti szervtõl kapott támogatása 42.434 eFt. Elõzõ évi visszatérülések ( 3.506 eFt.

Kölcsönök visszatérülésének bevétele 1.207 eFt, amely az elsõ lakáshoz jutóknak nyújtott támogatási kölcsön visszatérülésébõl származik.

Belföldi értékpapír bevételünk 89.625 eFt, mely összeg értékpapírok eladásából származik.

Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 18.722 eFt.

Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételünk - 5.114 eFt.

KIADÁSOK

Kiadásunk módosított elõirányzata 567.419 eFt, ezzel szemben a teljesítés 410.803 eFt, mely 72,4 %-os teljesítést jelent.

Személyi juttatásokra138.686 eFt-ot költöttünk. Itt került teljesítésre a teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása (alapilletmény, pótlék) melyre 108.964 eFt-ot, munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra (jutalom, túlóra, készenléti ügyeleti - helyettesítési díj, minõségi bérpótlék, táppénz) 3.447 eFt-ot, teljes munkaidõben foglalkoztatottak sajátos juttatására (biztosítási díjak, pedagógus továbbképzés, , szakvizsga továbbtanulás, jubileumi jutalom) 9.959 eFt-ot költöttünk, szociális juttatásra 166 eFt-ot, 11.472 eFt-ot teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítésére (ruházati költség, üdülési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás, pedagógus szakkönyv vásárlás), fizettünk ki a hivatal és az intézményeink dolgozóinak a háromnegyedév folyamán.

Külsõ személyi juttatásaink összege 4.678 eFt, melybõl a képviselõk, alpolgármester tiszteletdíját, helyettesítés, felmentett munkavállalók bérét oldottuk meg.

Munkaadókat terhelõ járulékok teljesítése 41.722 eFt. Az illetmények után járó tb. járulékra 36.197 eFt-ot, munkaadói járulékra 3.561 eFt-ot, egészségügyi hozzájárulásra 1.231 eFt-ot, míg táppénz hozzájárulásra 733 eFt-ot fizettünk ki dolgozóink 15 napon túli betegsége, valamint az ápolási díjban részesülõk után.

Dologi kiadásaink teljesítése63.434 eFt. A feladaton belül kerültek teljesítésre a fenntartással, mûködéssel kapcsolatos költségek. Készletbeszerzésre (élelmiszer, irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó és kenõanyagok, szakmai anyagok, munkaruha) a háromnegyedév folyamán 7.659 eFt-ot, kommunikációs szolgáltatásokra (telefondíj, internet- tv elõfizetési díj, mûsorszolg) 1.977 eFt-ot, szolgáltatási kiadásokra (bérleti díj, szállítás, gázenergia, villamosenergia, víz- és csatornadíjak, karbantartási költségek, tisztítószer, postaköltség, szemétszállítás, stb.) 41.451 eFt-ot, általános forgalmi adóra 9.937 eFt-ot, kiküldetésekre, reprezentációra, kamatkiadások befizetésére, reklámköltségekre 795 Ft-ot, egyéb dologi kiadásokra 788 eFt-ot, vásárolt közszolgáltatásra (logopédus, fogászati ügyelet,) 827 eFt-ot, költöttünk

Egyéb folyó kiadásunk 985 eFt összegben teljesült. Adók, díjak, befizetések kiadásokra (pályázati díjak, biztosítási díjak, tagdíjak, reprezentáció után fizetendõ szja, rehabilitációs hozzájárulás, regisztrációs díj)

Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra 9.758 eFt-ot fizettünk ki. Ezen belül rászorultságtól függõ pénzbeni juttatásokra (rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, gyermekvédelmi támogatás, egyéb rendeletben megállapított támogatás) 8.827 eFt, természetben nyújtott szociális ellátásra (szociális étkezés, közgyógy ellátás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) 931 eFt került kifizetésre

Ellátottak pénzbeli juttatása: (Arany János Tehetséggondozó Program) 30 eFt.

Pénzeszköz átadás, támogatásra 58.393 eFt-ot használtunk fel. Ebbõl mûködési célú pénzeszköz átadás 9.147 eFt. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás 6.812 eFt. Költségvetési szerv támogatása 42. 434 eFt. (6. sz. melléklet)

Felújítás kiadásunk teljesített összege 2.144 eFt volt.

Intézményi beruházási kiadásunkat 7.853 eFt-ra teljesítettük a beszámolás idõszakában. A költségvetésben tervezett beruházási kiadásunk összege 59.564 eFt volt, ez módosításra került. A módosított elõirányzat 67.338 eFt.

A felhalmozási kiadások részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Kölcsönök nyújtása: 2.000 eFt került átutalásra.

Szabaddá váló pénzeszközeinkbõl értékpapírt vásároltunk 85.798 eFt összegben.

Függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadásaink összege - 4.679 eFt, itt kerülnek elszámolásra a MÁK felé a hóközi megbízási díjak, étkezési hozzájárulás, költségtérítés, ápolási díj.

Tartalékunk módosított elõirányzata a háromnegyedév végén 33.673 eFt,.

Abda, 2008.

Szabó Zsolt

polgármester

Bevételek megnevezése	Eredeti elõirányzat	Átcsopor- tosítás	I. Módosítás	II. Módosítás	Módosított elõirányzat	Teljesítés	%
Bevételek megnevezése	Eredeti elõirányzat	Átcsopor- tosítás	I. Módosítás	II. Módosítás	Módosított elõirányzat	Teljesítés	%	2	3	4	5	6	7	8	9
Mûködési bevételek	192 240		-32	-10 054	182 154	182 283
Mûködési bevételek	192 240		-32	-10 054	182 154	182 283		Intézményi mûködési bevételek	17 227	0	994		18 221	23 513	129,0
Igazgatási szolgáltatási díj						29
Áru és készlet értékesítés						21
Szolgáltatások ellenértéke	85		0		85	60	70,6
Egyéb sajátos bevétel	103		0		103	2 769	2 688,3
Továbbszlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 045		739		2 784	3 212	115,4
Bérleti és lízingdíj bevétel	4 420		0		4 420	3 905	88,3
Intézményi ellátási díjak	6 235		0		6 235	3 777	60,6
Alkalmazottak térítése			0
Áfa visszatérülés			0			263
Kiszáml. ter., szolg. ÁFA-ja	394		0		394	1 498	380,2
Értékesített tárgyieszk. ÁFA-ja	3 300		0		3 300	1 690	51,2
Kamatbevétel	645		255		900	6 289	698,8
Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei	175 013		-1 026	-10 054	163 933	158 770	96,9
Helyi adók	90 950				90 950	98 296	108,1
Magánszemélyek kommunális adója	4 300				4 300	4 297	99,9
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	150				150	179	119,3
Iparûzési adó állandó .jelleggel végzett tevékenység után	86 500				86 500	93 820	108,5
Iparûzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után
Átengedett központi adók	82 013		-1 026	-10 054	70 933	57 204	80,6
Szja helyben maradó része	41 465				41 465	31 887	76,9
Jövedelemkülönbség mérséklése	13 548		-1 026	-10 054	2 468	1 897	76,9
Szja normativ módon elosztott része
Gépjármûadó	27 000				27 000	22 833	84,6
Termõföld bérbeadásából származó jöv.adó						224
Építésügyi bírság						363
Átengedett egyéb központi adók
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek						1 234
Talajterhelési díj	2 050				2 050	2 036	99,3
Támogatások	148 485		10 295	18 971	177 751	146 020	82,1
Támogatások	148 485		10 295	18 971	177 751	146 020	82,1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	148 485		10 295	18 971	177 751	146 020	82,1
Normatív hozzájárulások	137 392		-998	-1 053	135 341	104 304	77,1
Lakosságszámhoz kötött	9 791				9 791	7 529	76,9
Feladatmutatóhoz kötött	127 601		-998	-1 053	125 550	96 775	77,1
Központosított elõirányzatok	9 276		164	17 870	27 310	25 375	92,9
Normatív kötött felhasználású támogatások	1 817		4 366	2 154	8 337	8 250	99,0
Mûködésképtelenné vált helyi önk.
Fejlesztési célú támogatások
Címzett támogatás
Céltámogatás
Helyi önkormányzatok fejl. és vis maior feladatainak támogatása
Céljellegû decentralizált támogatás
Egyéb központi támogatás			6 763		6 763	8 091	119,6
Felhalmozási és tõke jellegû bevételek	25 045		6 580	2 009	33 634	17 948	53,4
Felhalmozásra átvett pe.			6 580	2 009	8 589	8 589	100,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						2 400
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei	25 045				25 045	6 959	27,8
Önkormányzati lakótelek ért.	16 500				16 500	550
Egyéb vagyoni értékû jog értékesítésébõl származó bevétel
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel
Koncesszióból szárm. Bevétel	8 545				8 545	6 409	75,0
Pénzügyi befektetések bevételei
Véglegesen átvett pénzeszközök	85 263		4 788	3 110	93 161	73 999	79,4
Véglegesen átvett pénzeszközök	85 263		4 788	3 110	93 161	73 999	79,4	Felügyeleti szervtõl kapott támogatás	57 712				57 712	42 434	73,5
Támogatás értékû mûködési bevételek	26 561		4 788	2 239	33 588	26 329	78,4	Felügyeleti szervtõl kapott támogatás	57 712				57 712	42 434	73,5
Támogatásértékû mûk. bevétel Tb alapból	6 307				6 307	4 863	77,1
Támogatásértékû mûk. bevétel kp-i ktgvet. sz.			925		925	925	100,0
Támogatásértékû mûk. bev. fejezeti kez.ei-tól			37	225	262	262	100,0
Támogatásértékû mûk. bevétel elkül. p. alapt.			305	238	543	543	100,0
Tám.ért.mûk. bevétel többc. kistérs. társ.-tól			3 521	1 776	5 297	5 297	100,0
Helyi önk.-tól és ktgvetési sz.-tõl	20 254				20 254	14 439	71,3
Támogatás értékû felhalmozási bevétel	990			871	1 861	1 730	93,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülrõl	990			871	1 861	1 730	93,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl
Elõzõ évi visszatérülések						3 506
Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 275				1 275	1 207	94,7
Belföldi hitelek felvétele
Belföldi hitelek felvétele								Mûködési célú hitel felvétele
Felhalmozási célú hitel felvétele
Pénzforgalom nélküli bevételek	18 722				18 722	18 722	100,0
Pénzforgalom nélküli bevételek	18 722				18 722	18 722	100,0	Elõzõ évi pénzmaradv. igénybevét.	18 722				18 722	18 722	100,0
Belföldi értékpapírok bevétele	60 722				60 722	89 625	147,6
Értékpapír értékesítés	60 722				60 722	89 625	147,6
Bevételek fõösszege	531 752		21 631	14 036	567 419	529 804	93,4
Bevételek fõösszege	531 752				567 419	529 804	93,4
Függõ, átfutó, kiegy. Bevétel						-5 114

Kiadások megnevezése	Eredeti elõirányzat	Átcso- portosítás	I. Módosítás	II. Módosítás	Módosított elõirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	6	7	8	9
Személyi juttatások	188 502		1 608	-680	189 430	138 686	73,21
Munkaadókat terhelõ járulékok	54 291		693	74	55 058	41 722	75,78
Dologi és egyéb folyó kiadások	83 060	4 000	2 722	1 776	91 558	64 419	70,36
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	13 748		781	268	14 797	9 758	65,95
Ellátottak pb. juttatása	200				200	30	15,00
Támogatások, pénzeszköz átadások	77 220		31	1 614	78 865	58 393	74,04
Felü. alá tartozó ktgvetési szerv támogatása	57 712				57 712	42 434	73,53
Mûködési célra	10 211		31	1 614	11 856	9 147	77,15
Felhalmozási célra	9 297				9 297	6 812	73,27
Felhalmozási kiadások	61 264	20 300	707	18 567	100 838	9 997	9,91
Felújítások áfával	1 700	14 000	0	17 800	33 500	2 144	6,40
Beruházások áfával	59 564	6 300	707	767	67 338	7 853	11,66
Pénzügyi befektetések kiadásai
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	3 000				3 000	2 000	66,67
Hitelek törlesztése
Mûködési célú
Fejlesztési célú
Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása						85 798
Céltartalék	50 467	-24 300	15 089	-7 583	33 673
Mûködésre	20 809	-4 000	11 050	-9 766	18 093
Fejlesztésre	26 500	-20 300	4 039	2 183	12 422
Általános	3 158				3 158
Kiadások fõösszege	531 752	0	21 631	14 036	567 419	410 803	72,40
Kiadások fõösszege	531 752	0	21 631	14 036	567 419	410 803	72,40	Függõ, átfutó, kiegy. kiad.	-4 679

2007 I-III.n.év

Tájékoztató a képviselõ-testület és szervei 2007. évi költségvetésének I.-III. negyedéves végrehajtásáról

B E V É T E L E K

Bevételünk fõösszege a 2007. évi módosított 527.155 eFt-tal szemben 418.020 eFt, amely 79,3 %-os teljesítést jelent a III. negyedév végéig.
Intézményi mûködési bevételünk teljesítése 13.882 eFt a tervezett 20.105 eFt-tal szemben. E bevételi források keretében terveztük és teljesítettük az egyéb saját bevételt, melynek következtében áru és készlet értékesítésbõl 185 eFt szolgáltatások ellenértékébõl 530 eFt,, egyéb sajátos bevételbõl 184 eFt, továbbszámlázott szolgáltatásokból 1.258 eFt, bérleti és lízingdíj bevételbõl 2.908 eFt, intézményi ellátási díjakból 2.148 eFt, alkalmazottak térítésébõl 31 eFt, kártérítési bevétel 267 eFt, egyéb térítés 13 eFt a háromnegyedévi teljesítésünk. Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételbõl 52 eFt származott, amely kifüggesztésre, telephely engedélyre illetve adatszolgáltatásra befizetett összegbõl adódik.
Általános forgalmi adó bevételeink teljesítése 4.597 eFt, mely összeg kiszámlázott termékek és szolgáltatások és a telek bevételek áfája.Kamatbevételünk 1.511 eFt értékpapír visszaváltásból és az OTP folyószámla kamatbevételbõl származik. Mûködési célú pe átvétel ÁHT-n kívülrõl 198 eFt.

Önkormányzatunk sajátos mûködési bevétele 175.009 eFt, a módosított 204.765 eFt-tal szemben. A háromnegyedév folyamán helyi adó bevételünk 84.486 eFt: - iparûzési adóból 80.398 eFt, idegenforgalmi adóból 125 eFt, míg a magánszemélyek kommunális adója számlájára 3.963 eFt átutalása történt meg.
Átengedett központi adóink az elõre meghatározott összegben idõarányosan érkeztek az állami hozzájárulás számlánkra 87.794 eFt mértékben. Szja bevételünk 64.201 eFt, épjármûadó bevételünk 23.197 eFt, termõföld bérbeadásból származó jövedelemadó bevételünk 396 eFt teljesítést mutat a háromnegyedév végén.
Bírságok, egyéb bevételek 2.729 eFt. Ebbõl pótlék, bírság számlára 740 eFt, talajterhelési díj bevétel 1.835 eFt, szabálysértési bírságból 154 eFt folyt be.
Támogatások és átvett pénzeszközökbõl származó bevételünk 85.195 eFt.
A központi költségvetéstõl kapott költségvetési támogatás összege eFt, mely összegbõl a lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás teljesítése 75.880 eFt, normatív kötött felhasználású támogatások 1.815 eFt: - kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (pedagógus továbbképzés) 287 eFt, - kiegészítõ támogatás egyes szociális feladatokhoz (rendszeres szociális, rendszeres gyermekvédelmi, ápolási díj, közcélú foglalkoztatottak támogatása, lakásfenntartási támogatás) 1.528 eFt, központosított elõirányzat (prémium évek pályázat, szakmai informatikai fejlesztés, létszámcsökkentési pályázat) 7.027 eFt, egyéb központi támogatás (szociális nyári gyermek étkezés) 473 eFt.
Felhalmozási és tõke jellegû bevételünk 25.047 eFt összegben teljesült a tervezett 59.058 eFt-tal szemben. Ebben szerepet játszott, hogy a 3 db önkormányzati lakótelek értékesítésébõl származó bevétel 16.750 eFt. Felhalmozásra átvett pénzeszköz 240 eFt, mely összeg a közmûfejlesztési befizetések befizetésébõl történt. Koncesszióból származó bevételünk 6.537 eFt. Földhasználati jog értékesítése 1.500 eFt, földterület értékesítés 20 eFt
Átvett pénzeszközök összege 69.753 eFt, mely bevételi forrásból 26.692 eFt támogatás értékû mûködési bevétel. Ez a bevételi összeg tartalmaz 301 eFt mozgáskorlátozott támogatást, HEFOP pályázati lehívás 9.367 eFt, pályázati támogatásokból (iskola, kulturális fesztivál) 287 eFt, 4.723 eFt Egészségbiztosítótól átvett mûködési bevételt, 344 eFt közhasznú foglalkoztatottak támogatását, 9.480 eFt Börcstõl mûködésre átvett pénzeszközt, 2.125 eFt Abda-Börcs közoktatási társulásból adódóan, Körjegyzõség által – önkormányzati választásra átvett 65 eFt-ot. Támogatás értékû felhalmozási bevétel 2.029 eFt volt melyet HEFOP pályázati lehívásra 522 eFt-ot, játszótéri pályázatra 1.200 eFt-ot, helytörténeti információs táblára 307 eFt-ot kapott önkormányzatunk. Körjegyzõség felügyeleti szervtõl kapott támogatása 41.032 eFt.
Kölcsönök visszatérülésének bevétele 995 eFt, amely az elsõ lakáshoz jutóknak nyújtott támogatási kölcsön visszatérülésébõl származik.
Belföldi értékpapír bevételünk 34.631 eFt, mely összeg az OTP nyíltvégû értékpapírok eladásából származik.
Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 13.508 eFt.
Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételünk – 10.117 eFt.

KIADÁSOK

Kiadásunk módosított elõirányzata 527.155 eFt, ezzel szemben a teljesítés 402.169 eFt, mely 76,29 %-os teljesítést jelent.

Személyi juttatásokra 132.236 eFt-ot költöttünk. Itt került teljesítésre a teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása (alapilletmény, pótlék) melyre 100.842 eFt-ot, munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra (jutalom, túlóra, készenléti ügyeleti – helyettesítési díj, minõségi bérpótlék, táppénz) 4.922 eFt-ot, teljes munkaidõben foglalkoztatottak sajátos juttatására (biztosítási díjak, pedagógus továbbképzés, , szakvizsga továbbtanulás, jubileumi jutalom, végkielégítés) 8.834 eFt-ot költöttünk, szociális juttatásra 220 eFt-ot, 9.544 eFt-ot teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítésére (ruházati költség, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás, pedagógus szakkönyv vásárlás), fizettünk ki a hivatal és az intézményeink dolgozóinak a háromnegyedév folyamán.
Külsõ személyi juttatásaink összege 7.874 eFt, melybõl a képviselõk, alpolgármester tiszteletdíját, ebösszeírás, helyettesítés, felmentett munkavállalók bére (konyha), Abdai Hír-Lapok szerkesztése, temetõ sírhely fényképezéssel kapcsolatos kifizetéseket oldottuk meg.
Munkaadókat terhelõ járulékok teljesítése 39.616 eFt. Az illetmények után járó 29 %-os tb. járulékra 34.662 eFt-ot, munkaadói járulékra 3.431 eFt-ot, egészségügyi hozzájárulásra 1.187 eFt-ot, míg táppénz hozzájárulásra 336 eFt-ot fizettünk ki dolgozóink 15 napon túli betegsége, valamint az ápolási díjban részesülõk után.
Dologi kiadásaink teljesítése 58.627 eFt. A feladaton belül kerültek teljesítésre a fenntartással, mûködéssel kapcsolatos költségek. Készletbeszerzésre (élelmiszer, irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó és kenõanyagok, szakmai anyagok, munkaruha) a háromnegyedév folyamán 9.366 eFt-ot, kommunikációs szolgáltatásokra (telefondíj, internet- tv elõfizetési díj, mûsorszolg) 1.600 eFt-ot, szolgáltatási kiadásokra (bérleti díj, szállítás, gázenergia, villamosenergia, víz- és csatornadíjak, karbantartási költségek, tisztítószer, postaköltség, szemétszállítás, stb.) 31.344 eFt-ot, általános forgalmi adóra 11.589 eFt-ot, kiküldetésekre, reprezentációra, kamatkiadások befizetésére, reklámköltségekre 894 Ft-ot, egyéb dologi kiadásokra 3.081 eFt-ot, vásárolt közszolgáltatásra (logopédus, fogászati ügyelet,) 753 eFt-ot, költöttünk
Egyéb folyó kiadásunk 3.462 eFt összegben teljesült. Adók, díjak, befizetések kiadásokra (pályázati díjak, biztosítási díjak, reprezentáció után fizetendõ szja, rehabilitációs hozzájárulás) 734 eFt-ot fizettünk ki. További 2.728 eFt-ot pedig a központi költségvetésnek utaltunk vissza a többlet állami támogatás igénybe vétele miatt.
Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra 7.572 eFt-ot fizettünk ki. Ezen belül rászorultságtól függõ pénzbeni juttatásokra (rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, gyermekvédelmi támogatás, egyéb rendeletben megállapított támogatás) 7.176 eFt, természetben nyújtott szociális ellátásra (szociális étkezés, közgyógy ellátás) 396 eFt került kifizetésre
Pénzeszköz átadás, támogatásra 59.311 eFt-ot használtunk fel. Ebbõl mûködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 46.183 eFt, mûködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 6.216 eFt. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás 6.912 eFt.
Felújítás kiadásunk tervezett összege 852 eFt volt.
Intézményi beruházási kiadásunkat 19.340 eFt-ra teljesítettük a beszámolás idõszakában. A költségvetésben tervezett beruházási kiadásunk összege 25.038 eFt volt, ez módosításra került. A módosított elõirányzat 34.632 eFt.
Ellátottak pénzbeni juttatása (Arany János Tehetséggondozó Program) 55 eFt.
Kölcsönök nyújtása: 1.100 eFt került átutalásra.
Szabaddá váló pénzeszközeinkbõl OTP nyíltvégû befektetési értékpapírt vásároltunk 80.850 eFt összegben.
Függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadásaink összege 1.735 eFt, itt kerülnek elszámolásra a MÁK felé a hóközi megbízási díjak, étkezési hozzájárulás, költségtérítés.
Tartalékunk módosított elõirányzata a háromnegyedév végén 66.452 eFt,.

Abda község önkormányzata és intézményeinek bevételi elõirányzatainak alakulása 2007. szeptember 30-ig

Sor szám	Bevételi jogcím	Eredeti elõirányzat	Módosított elõirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	7	8	9
1.	I. Önkormányzat mûködési bevételei (2+3)	228 885	225 436	188 891	83,79
2.	I/1. Intézményi mûködési bevételek	20 105	20 671	13 882	67,16
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mûk. bevételei (3.1 + …+3.6)	208 780	204 765	175 009	85,47
3.1.	Illetékek
3.2.	Pótlékok, bírságok			740
3.3	Helyi adók	93 600	93 600	84 486	90,26
3.4	Átengedett központi adók	114 580	110 565	87 795	79,41
3.5	Talajterhelési díj	600	600	1 835	305,83
3.6	Egyéb sajátos bevételek			153
4.	II. Felhalmozási és tõkejellegû bevételek (4.1+…4.3)	59 058	59 298	25 047	42,24
4.1.	Tárgyi eszközök, imm. javak érték.felhalm.átvett peszk.		240	1 760	733,33
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei	59 058	59 058	23 287	39,43
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7)	92 438	104 450	85 195	81,57
5.1.	Normatív hozzájárulások	90 998	95 354	75 880	79,58
5.2.	Központosított elõirányzatok		7 027	7 027	100,00
5.3.	Színházi támogatás
5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	1 440	1 596	1 815	113,72
5.5.	Kiegészítõ támogatás
5.6.	Mûködésképtelen önkormányzatok támogatása
5.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+…5.7.3)
5.7.1.	Cél- címzett támogatás
5.7.2.	Helyi önk.-ok fejlesztési támogatása
5.7.3.	Vis maior tartalék
5.7.4.	Egyéb központi támogatás		473	473	100,00
6.	(IV. Végelgesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5)	82 089	94 138	69 753	74,10
6.1.	Támogatásértékû mûködési bevételek (6.1.1.+…+6.1.5.)	22 071	32 091	26 692	83,18
6.1.1.	Kp-i ktgvetési szervtõl		9 733	9 733	100,00
6.1.2.	Fejezeti kezelésû elõirányzattól		287	287	100,00
6.1.3.	Tb alaptól átvett mûk. bevétel	6 307	6 307	4 722	74,87
6.1.4.	Elkülönített állami pénzalapból	371	371	344	92,72
6.1.5.	Helyi önk. és ktgvet. szerveitõl	15 393	15 393	11 606	75,40
6.2.	Támogatásértékû felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)		2 029	2 029	100,00
6.2.1.	OEP-tõl átvett pénzeszköz
6.2.2.	EU támogatás
6.2.3.	Támogatásértékû felhalm bev. Közp.ktségvet. Szervtõl		522	522	100,00
6.2.4.	Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás		1 507	1 507	100,00
6.3.	Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrõl
6.5.	Felügyeleti szervtõl kapott támogatás	60 018	60 018	41 032	68,37
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	1 275	1 275	995	78,04
7.1.	Mûködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	1 275	1 275	995	#HIV!
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)	29 050	29 050	34 631	119,21
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei
8.2.	Értékpapírok bevételei	29 050	29 050	34 631	119,21
9.	Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele	13 508	13 508	13 508	100,00
13.	Bevételek összesen:	506 303	527 155	418 020	79,30
	Függõ, átfutó, kiegy. Bevételek			-10 117
	∑			407 903

Abda község Önkormányzata és intézményeinek kiadási elõirányzatainak alakulása 2007. szeptember 30-ig

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti elõirányzat	Módosított elõirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	7	8	9
1	Személyi juttatások	175 258	178 622	132 236	74,03
2	Munkaadókat terhelõ járulékok	52 632	53 463	39 616	74,10
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	82 237	91 444	62 089	67,90
4	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	11 894	12 826	7 572	59,04
5	Pénzeszközátadások	79 130	85 764	59 311	69,16
	Felügyelet alá tartozó ktgvetési szerv támogatása	60 018	60 018	41 032	68,37
	Mûködési célra	9 365	15 999	11 367	71,05
	Fejlesztési célra	9 747	9 747	6 912	70,91
6	Felhalmozási kiadások	25 890	35 484	19 340	54,50
	Felújítások áfával	852	852
	Beruházások áfával	25 038	34 632	19 340	55,84
7	Ellátottak pb. juttatása	100	100	55	55,00
8	Pénzü-i. befekt. Kiadásai
9	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	3 000	3 000	1 100	36,67
10	Hitelek törlesztése
	Mûködési célú
	Fejlesztési célú
11	Rövid lejáratú ép. Vásárlása			80 850
12	Tartalékok	76 162	66 452
	Általános tartalék	18 393	11 399
	Mûködési célrtartalék	7 560	14 735
	Fejlesztési céltartalék	45 931	37 096
	Egyéb céltartalék	4 278	3 222
	Kiadások összesen:	506 303	527 155	402 169	76,29
	Függõ, átfutó, kiegy. Kiadás			1 735
	∑			403 904

2006 I-III. n.év

Tájékoztató a képviselõ-testület és szervei 2006. évi költségvetésének
I.-III. negyedéves végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. /1/ bek. alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának három negyedéves helyzetérõl a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a képviselõ-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési elõirányzatainak idõarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetésének alakulását.
A fenti törvényi elõírásoknak eleget téve az alábbiakban tájékoztatom a képviselõ-testületet a 2006. évi költségvetés teljesítésérõl.

B E V É T E L E K

Bevételünk fõösszege a 2006. évi módosított 440.897 eFt-tal szemben 326.268 eFt, ami 73,99 %-os teljesítést jelent a III. negyedév végéig.
Intézményi mûködési bevételünk teljesítése 8.157 eFt a tervezett 19.806 eFt-tal szemben.
E bevételi források keretében terveztük és teljesítettük az egyéb saját bevételt, melynek következtében szolgáltatások ellenértékébõl 7.271 eFt,, egyéb sajátos bevételbõl 467 eFt, továbbszámlázott szolgáltatásokból 868 eFt, bérleti és lízingdíj bevételbõl 2.001 eFt, intézményi ellátási díjakból 2.159 eFt, alkalmazottak térítésébõl 41 eFt, kártérítési bevétel 145 eFt a háromnegyedévi teljesítésünk.
Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételbõl 27 eFt származott, amely 25 eFt telephely engedély, illetve 2 eFt kifüggesztésre befizetett összegbõl adódik.
Általános forgalmi adó bevételeink teljesítése 747 eFt, mely összeg kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája.
Kamatbevételünk 112 eFt értékpapír visszaváltásból és az OTP folyószámla kamatbevételbõl számazik.

Önkormányzatunk sajátos mûködési bevétele 151.321 eFt, a módosított 175.159 eFt-tal szemben.
A háromnegyedév folyamán helyi adó bevételünk 71.541 eFt: - iparûzési adóból 67.421 eFt,
idegenforgalmi adóból 245 eFt, míg a magánszemélyek kommunális adója számlájára 3.875 eFt átutalása történt meg.
Átengedett központi adóink az elõre meghatározott összegben idõarányosan érkeztek az állami hozzájárulás számlánkra 58.585 eFt mértékben. Gépjármûadó bevételünk 17.748 eFt, termõföld bérbeadásból származó jövedelemadó bevételünk 225 eFt teljesítést mutat a háromnegyedév végén.
Bírságok, egyéb bevételek 3.222 eFt. Ebbõl pótlék, bírság számlára 2.705 eFt, talajterhelési díj bevétel 482 eFt, szabálysértési bírságból 35 eFt folyt be.
Támogatások és átvett pénzeszközökbõl származó bevételünk 82.429 eFt.
A központi költségvetéstõl kapott költségvetési támogatás összege 82.429 eFt, mely összegbõl a lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás teljesítése 76.766 eFt, normatív kötött felhasználású támogatások 4.620 eFt: - kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (pedagógus továbbképzés) 274 eFt, - kiegészítõ támogatás egyes szociális feladatokhoz (rendszeres szociális, rendszeres gyermekvédelmi, ápolási díj, közcélú foglalkoztatottak támogatása) 4.346 eFt, központosított elõirányzat (lakossági közmûfejlesztési hozzájárulás) 35 eFt, fejlesztési célú támogatás (kommunális géppark) 687 eFt, egyéb központi támogatás (szociális nyári gyermek étkezés) 321 eFt.
Felhalmozási és tõke jellegû bevételünk 7.290 eFt összegben teljesült a tervezett 57.154 eFt-tal szemben. Ebben nagy szerepet játszott, hogy az önkormányzati lakótelek értékesítésébõl a bevétel nem teljesült.. Felhalmozásra átvett pénzeszköz 112 eFt, mely összeg a közmûfejlesztési befizetések befizetésébõl történt. Koncesszióból származó bevételünk 7.178 eFt.
Átvett pénzeszközök összege 55.592 eFt, mely bevételi forrásból 19.310 eFt támogatás értékû mûködési bevétel. Ez a bevételi összeg tartalmaz 312 eFt mozgáskorlátozott támogatást, földgázáremelés ellentételezésére kapott 107 eFt-ot, 4.683 eFt Egészségbiztosítótól átvett mûködési bevételt, 517 eFt közhasznú foglalkoztatottak támogatását, 10.295 eFt Börcstõl mûködésre átvett pénzeszközt, 2.144 eFt támogatás értékû mûködési bevétel többcélú kistérségi társulástól (közoktatási többletnormatíva), Körjegyzõség által – önkormányzati választásra átvett 1.252 eFt-ot. Támogatás értékû felhalmozási bevétel 100 eFt volt melyet az 1956-os emlékmû elkészítésre beadott pályázaton nyertünk.
Kölcsönök visszatérülésének bevétele 854 eFt, amely az elsõ lakáshoz jutóknak nyújtott támogatási kölcsön visszatérülésébõl származik.
Belföldi értékpapír bevételünk 14.997 eFt, mely összeg az OTP OPTIMA nyíltvégû értékpapírok eladásából származik.
Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 5.628 eFt.
Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételünk – 10.294 eFt.

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti elõirányzat	Módosítás I	Módosított elõirányzat	Módosítás II	Módosított elõirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	I. Önkormányzat mûködési bevételei (2+3)	198 285	639	198 924	-3 518	195 406	159 478	81,61
2.	I/1. Intézményi mûködési bevételek	19 806	91	19 897	350	20 247	8 157	40,29
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mûk. bevételei (3.1+…+3.4)	178 479	548	179 027	-3 868	175 159	151 321	86,39
3.1.	Illetékek
3.2.	Helyi adók	79 530		79 530		79 530	71 541	89,95
3.3.	Átengedett központi adók	98 949	548	99 497	-3 868	95 629	76 558	80,06
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek						3 222
4.	II. Felhalmozási és tõkejellegû bevételek (4.1+…4.3)	57 154		57 154	112	57 266	7 290	12,73
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	57 154		57 154	112	57 266	7 290	12,73
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7)	104 853	816	105 669	335	106 004	82 429	77,76
5.1.	Normatív hozzájárulások	97 715	795	98 510		98 510	76 766	77,93
5.2.	Központosított elõirányzatok		21	21	14	35	35	100
5.3.	Színházi támogatás
5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	4 138		4 138		4 138	4 620	111,65
5.5.	Kiegészítõ támogatás
5.6.	Mûködésképtelen önkormányzatok támogatása
5.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+…+5.7.4)	3 000		3 000	321	3 321	1 008	30,35
5.7.1.	Cél- címzett támogatás
5.7.2.	Helyi önk.-ok fejlesztési támogatása	3 000		3 000		3 000	687	22,90
5.7.3.	Céljellegû decentralizált támogatás

5.7.4.	Egyéb központi támogatás				321	321	321	100,00
6.	(IV. Végelgesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5)	71 553	905	72 458	3 031	75 489	55 592	76,72
6.1.	Támogatásértékû mûködési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)	20 033	905	20 938	2 931	23 869	19 310	92,22
6.1.1.	OEP-tõl átvett pénzeszköz	6 254		6 254		6 254	4 683	74,88
6.1.2.	EU támogatás
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz
6.1.4.	Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás	13 779	905	14 684	2 931	17 615	14 627	83,04
6.2.	Támogatásértékû felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)				100	100	100
6.2.1.	OEP-tõl átvett pénzeszköz
6.2.2.	EU támogatás
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz
6.2.4.	Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás				100	100	100	100
6.3.	Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrõl
6.5.	Felügyeleti szervtõl kapott támogatás	51 520		51 520		51 520	36 182	70,23
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	1 104		1 104		1 104	854	77,36
7.1.	Mûködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	1 104		1 104		1 104	854	77,36
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)						14 997
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei
8.2.	Értékpapírok bevételei						14 997
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	432 949	2 360	435 309	-40	435 269	320 640	73,66
10.	Elõzõ évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	5 628		5 628		5 628	5 628	100,00
10.1.	Mûködési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 628		5 628		5 628	5 628	100,00
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
11.	Elõzõ évi vállalkozási eredmény igénybevétele
12.	Forráshiány
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	438 577	2 360	440 937	-40	440 897	326 268	73,99
	Függõ, átfutó, kiegy. Bevételek						-10 294
	∑						315 974

KIADÁSOK

Kiadásunk módosított elõirányzata 440.897 eFt, ezzel szemben a teljesítés 312.899 eFt, mely 70,97 %-os teljesítést jelent.

Személyi juttatásokra 123.516 eFt-ot költöttünk. Itt került teljesítésre a teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása (alapilletmény, pótlék) melyre 97.349 eFt-ot, munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra (jutalom, túlóra, készenléti ügyeleti – helyettesítési díj, minõségi bérpótlék, táppénz) 3.922 eFt-ot, teljes munkaidõben foglalkoztatottak sajátos juttatására (biztosítási díjak, pedagógus továbbképzés, , szakvizsga továbbtanulás, jubileumi jutalom) 8.610 eFt-ot költöttünk.
8.606 eFt-ot teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítésére (ruházati költség, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás, pedagógus szakkönyv vásárlás), fizettünk ki a hivatal és az intézményeink dolgozóinak a háromnegyedév folyamán.
Külsõ személyi juttatásaink összege 5.029 eFt, melybõl a képviselõk, alpolgármester tiszteletdíját, az önkormányzati választási feladatokkal megbízottak tisztelet- illetve megbízási díját, Abdai Hírlapok szerkesztéséért fizetett díjat, Mûvelõdési Ház vezetõi, könyvtárosi feladatokkal kapcsolatos kifizetéseket oldottuk meg.
Munkaadókat terhelõ járulékok teljesítése 38.250 eFt. Az illetmények után járó 29 %-os tb. járulékra 32.257 eFt-ot, munkaadói járulékra 4.488 eFt-ot, egészségügyi hozzájárulásra 1.234 eFt-ot, míg táppénz hozzájárulásra 271 eFt-ot fizettünk ki dolgozóink 15 napon túli betegsége, valamint az ápolási díjban részesülõk után.
Dologi kiadásaink teljesítése 47.374 eFt. A feladaton belül kerültek teljesítésre a fenntartással, mûködéssel kapcsolatos költségek. Készletbeszerzésre (élelmiszer, irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó és kenõanyagok, szakmai anyagok, munkaruha) a háromnegyedév folyamán 11.884 eFt-ot, kommunikációs szolgáltatásokra (telefondíj, internet- tv elõfizetési díj, mûsorszolg) 1.763 eFt-ot, szolgáltatási kiadásokra (bérleti díj, szállítás, gázenergia, villamosenergia, víz- és csatornadíjak, karbantartási költségek, tisztítószer, postaköltség, szemétszállítás, stb.) 25.264 eFt-ot, általános forgalmi adóra 6.597 eFt-ot, kiküldetésekre, reprezentációra, kamatkiadások befizetésére, reklámköltségekre 674 Ft-ot, egyéb dologi kiadásokra 149 eFt-ot, vásárolt közszolgáltatásra (logopédus, fogászati ügyelet,) 1.043 eFt-ot, költöttünk
Egyéb folyó kiadásunk 3.306 eFt összegben teljesült. Adók, díjak, befizetések kiadásokra (pályázati díjak, biztosítási díjak, reprezentáció-, ruházati költségtérítés után fizetendõ szja) 1.227 eFt-ot fizettünk ki, kamatkiadásunk 85 eFt volt a Folyószámla hitel után, rehabilitációs hozzájárulásra 309 eFt-ot fizettünk be. További 1.685 eFt-ot pedig a központi költségvetésnek utaltunk vissza a többlet állami támogatás igénybe vétele miatt.
Pénzeszköz átadás, támogatásra 55.924 eFt-ot használtunk fel. Ebbõl Körjegyzõség támogatása 36.182 eFt, támogatás értékû mûködési kiadások 1.331 eFt (Pénzeszköz átadás Öttevénynek, tagdíj Kistérségi társulásnak, Rábcatorok tagdíj, Körzeti rendõrök támogatása, BURSA) 3.429 eFt a mûködési célú pénzeszköz átadás (Sportkör, Polgárõr Egyesület, ÖTE, Alapítványok támogatása), 7.589 eFt a felhalmozási célú pénzeszköz átadás (rekultiváció, Pannon Víz-nek fejlesztésre átadott pénzeszköz), társadalom és szociálpolitikai juttatásra 7.393 eFt volt a teljesítés.. Társadalom és szociálpolitikai juttatáson belül: Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális ellátására 1.018 eFt-ot, ápolási díjra 1.452 eFt-ot, pénzbeli átmeneti segélyre 1.429 eFt-ot, pénzbeli temetési segélyre 340 eFt-ot, rendszeres gyermekvédelmi támogatásra 1.938 eFt-ot, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 3 eFt-ot, rászorultságtól függõ ellátásra (mozgáskorlátozott támogatás, étkezési díj átvállalás) 664 eFt-ot, közgyógyellátásra 168 eFt-ot, szociális étkeztetésre 381 eFt-ot fordítottunk.
Felújítás kiadásunk teljesítése 9.296 eFt amely 46,58 %-os teljesítést mutat.
Felújítási feladataink ÁFA tartalma háromnegyedév folyamán 1.519 eFt volt.
Intézményi beruházási kiadásunkat 7.033 eFt-ra teljesítettük a beszámolás idõszakában. A költségvetésben tervezett beruházási kiadásunk összege 15.477 eFt volt, ez módosításra került. A módosított elõirányzat 17.186 eFt.
Kölcsönök nyújtása: 200 eFt került átutalásra.
Szabaddá váló pénzeszközeinkbõl OTP OPTIMA nyíltvégû befektetési értékpapírt vásároltunk 28.000 eFt-ért.
Függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadásaink összege 2.527 eFt, itt kerülnek elszámolásra a MÁTI felé a hóközi megbízási díjak, étkezési hozzájárulás, költségtérítés.
Céltartalékunk módosított elõirányzata a háromnegyedév végén 10.471 eFt.

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti elõirányzat	Módosítás I	Módosított elõirányzat	Módosítás II	Módosatott elõirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	I. Mûködési kiadások	374 038	2 876	376 914	3 458	380 372	260 781	68,56
1.1.	Személyi juttatások	168 521	124	168 645	283	168 928	123 516	73,12
1.2.	Munkaadókat terhelõ járulékok	50 917	315	51 232	103	51 335	38 250	74,51
1.3.	Dologi kiadások	85 320	-150	85 170	2 659	87 829	47 374	53,94
1.4.	Egyéb folyó kiadások	2 168	1 740	3 908	21	3 929	3 306	84,14
1.5	Pénzmaradvány átadás
1.6.	Támogatásértékû mûködési kiadás	53 133		53 133	31	53 16	37 513	70,56
1.7.	Mûködési célú pe. átadás ÁHT-n kív-re	5 038		5 038		5 038	3 429	68,06
1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8 941	847	9 788	321	10 109	7 393	73,13
1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				40	40
2.	II. Felhalmozási és tõke jellegû kiadások (2.1+…+2.6)	46 649	1 070	47 719	2 335	50 054	24 118	48,18
2.1.	Felújítás	18 328		18 328	1 629	19 957	9 296	46,58
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	15 477	1 049	16 526	660	17 186	7 033	40,92
2.3.	Támogatásértékû felhalmozási kiadás
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	9 844	21	9 865	46	9 911	7 589	76,57
2.5.	Kölcsön nyújtása	3 000		3 000		3 000	200	6,67
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	17 890	-1 586	16 304	-5 833	10 471
3.1.	Általános tartalék	3 578	1 344	4 922	-732	4 190
3.2.	Céltartalék	11 741	-2 930	8 811	-5 101	3 710
3.3.	Államháztartási tartalék	2 571		2 571		2 571
4.	IV. Hitelek kamatai
5.	V. Egyéb kiadások
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)						28 000
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai
6.2.	Értékpapírok kiadásai						28 000
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	438 577	2 360	440 937	-40	440 897	312 899	70,97
	Függõ, átfutó, kiegy. Kiadás						2527
	∑						315 426

2007 I. félév

Abda község Önkormányzatának 2007. június 30-ig bevételeinek alakulása

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti elõirányzat	Módosítás I	Módosított elõirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	10	11
1.	I. Önkormányzat mûködési bevételei (2+3)	228 885	740	229 625	113 584	49,46
2.	I/1. Intézményi mûködési bevételek	20 105	416	20 521	10 391	50,64
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mûk. bevételei (3.1 + …+3.6)	208 780	324	209 104	103 193	49,35
3.1.	Illetékek
3.2.	Pótlékok, bírságok				535
3.3	Helyi adók	93 600		93 600	41 370	44,20
3.4	Átengedett központi adók	114 580	324	114 904	59 540	51,82
3.5	Talajterhelési díj	600		600	1 636	272,67
3.6	Egyéb sajátos bevételek				112
4.	II. Felhalmozási és tõkejellegû bevételek (4.1+…4.3)	59 058	240	59 298	17 161	28,94
4.1.	Tárgyi eszközök, imm. javak érték.felhalm.átvett peszk.		240	240	1 760	733,33
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei	59 058		59 058	15 401	26,08
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7)	92 438	-841	91 597	51 013	55,69
5.1.	Normatív hozzájárulások	90 998	-1 059	89 939	49 822	55,40
5.2.	Központosított elõirányzatok		69	69	69	100,00
5.3.	Színházi támogatás
5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	1 440	149	1 589	1 122	70,61
5.5.	Kiegészítõ támogatás
5.6.	Mûködésképtelen önkormányzatok támogatása
5.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+…+5.7.4)
5.7.1.	Cél- címzett támogatás
5.7.2.	Helyi önk.-ok fejlesztési támogatása
5.7.3.	Vis maior tartalék
5.7.4.	Egyéb központi támogatás
6.	(IV. Végelgesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5)	82 089	8 628	90 717	46 682	51,46
6.1.	Támogatásértékû mûködési bevételek (6.1.1.+…+6.1.5.)	22 071	6 906	28 977	17 950	61,95
6.1.1.	Kp-i ktgvetési szervtõl		6 756	6 756	6 757	100,01
6.1.2.	Fejezeti kezelésû elõirányzattól		150	150	150	100,00
6.1.3.	Tb alaptól átvett mûk. bevétel	6 307		6 307	3 151	49,96
6.1.4.	Elkülönített állami pénzalapból	371		371	134	36,12
6.1.5.	Helyi önk. és ktgvet. szerveitõl	15 393		15 393	7 758	50,40
6.2.	Támogatásértékû felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)		1 722	1 722	1 722	100,00
6.2.1.	OEP-tõl átvett pénzeszköz
6.2.2.	EU támogatás
6.2.3.	Támogatásértékû felhalm bev. Közp.ktségvet. Szervtõl		522	522	522	100,00
6.2.4.	Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás		1 200	1 200	1 200	100,00
6.3.	Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrõl
6.5.	Felügyeleti szervtõl kapott támogatás	60 018		60 018	27 010	45,00
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	1 275		1 275	540	42,35
7.1.	Mûködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	1 275		1 275	540	42,35
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)	29 050		29 050	26 001	89,50
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei
8.2.	Értékpapírok bevételei	29 050		29 050	26 001	89,50
9.	Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele	13 508		13 508	13 508	100,00
13.	Bevételek összesen:	506 303	8 767	515 070	268 489	52,13
	Függõ, átfutó, kiegy. Bevételek				-9 814
	∑				258 675

Abda község önkormányzatának kiadásainak alakulása 2007. június 30-ig.

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti elõirányzat	Módosítás I	Módosított elõirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	10	11
1	Személyi juttatások	175 258	281	175 539	90 344	51,47
2	Munkaadókat terhelõ járulékok	52 632	-65	52 567	26 656	50,71
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	82 237	6 169	88 406	42 384	47,94
4	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	11 894	459	12 353	4 260	34,49
5	Pénzeszközátadások	79 130	5 131	84 261	37 648	44,68
	Felügyelet alá tartozó ktgvetési szerv támogatása	60 018		60 018	27 010	45,00
	Mûködési célra	9 365	5 131	14 496	5 862	40,44
	Fejlesztési célra	9 747		9 747	4 776	49,00
6	Felhalmozási kiadások	25 890	9 134	35 024	14 768	42,17
	Felújítások áfával	852		852
	Beruházások áfával	25 038	9 134	34 172	14 768	43,22
7	Ellátottak pb. juttatása	100		100	25	25,00
8	Pénzü-i. befekt. Kiadásai
9	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	3 000		3 000	200	6,67
10	Hitelek törlesztése
	Mûködési célú
	Fejlesztési célú
11	Rövid lejáratú ép. Vásárlása				40 100
12	Tartalékok	76 162	-12 342	63 820
	Általános tartalék	18 393	-2 393	16 000
	Mûködési célrtartalék	7 560	1 005	8 565
	Fejlesztési céltartalék	45 931	-8 682	37 249
	Egyéb céltartalék	4 278	-2 272	2 006
	Kiadások összesen:	506 303	8 767	515 070	256 385	49,78
	Függõ, átfutó, kiegy. Kiadás				752
	∑				257 137

2006 I. félév

Abda község Önkormányzatának 2006. június 30-ig bevételeinek alakulása

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti elõirányzat	Módosítás összege	Módosított elõirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Önkormányzat mûködési bevételei (2+3)	198 285	639	198 924	102 991	51,77
2.	I/1. Intézményi mûködési bevételek	19 806	91	19 897	6 139	30,85
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mûk. bevételei (3.1+â�¦+3.4)	178 479	548	179 027	96 852	54,10
3.1.	Illetékek
3.2.	Helyi adók	79 530		79 530	41 648	52,37
3.3.	Átengedett központi adók	98 949	548	99 497	54 441	54,72
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek				763
4.	II. Felhalmozási és tõkejellegû bevételek (4.1+â�¦4.3)	57 154		57 154	2 649	4,63
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	57 154		57 154	2 649	4,63
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+â�¦+5.7)	104 853	816	105 669	56 928	53,87
5.1.	Normatív hozzájárulások	97 715	795	98 510	54 013	54,83
5.2.	Központosított elõirányzatok		21	21	21	100
5.3.	Színházi támogatás
5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	4 138		4 138	2 894	69,94
5.5.	Kiegészítõ támogatás
5.6.	Mûködésképtelen önkormányzatok támogatása
5.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+â�¦+5.7.4)	3 000		3 000
5.7.1.	Cél- címzett támogatás
5.7.2.	Helyi önk.-ok fejlesztési támogatása	3 000		3 000
5.7.3.	Céljellegû decentralizált támogatás
5.7.4.	Egyéb központi támogatás
6.	(IV. Végelgesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5)	71 553	905	72 458	37 226	51,38
6.1.	Támogatásértékû mûködési bevételek (6.1.1.+â�¦+6.1.4.)	20 033	905	20 938	11 727	56,01
6.1.1.	OEP-tõl átvett pénzeszköz	6 254		6 254	3 119	49,87
6.1.2.	EU támogatás
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz
6.1.4.	Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás	13 779	905	14 684	8 608	58,62
6.2.	Támogatásértékû felhalmozási bevételek (6.2.1.+â�¦+6.2.4.)
6.2.1.	OEP-tõl átvett pénzeszköz
6.2.2.	EU támogatás
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz
6.2.4.	Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás
6.3.	Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrõl				32
6.5.	Felügyeleti szervtõl kapott támogatás	51 520		51 520	25 467	49,43
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	1 104		1 104	11 505	1 042,12
7.1.	Mûködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				10 936
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	1 104		1 104	569	51,54
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei
8.2.	Értékpapírok bevételei
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	432 949	2 360	435 309	211 299	48,54
10.	Elõzõ évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	5 628		5 628	4 522	80,35
10.1.	Mûködési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 628		5 628	4 522	80,35
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
11.	Elõzõ évi vállalkozási eredmény igénybevétele
12.	Forráshiány
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	438 577	2 360	440 937	215 821	48,95
	Függõ, átfutó, kiegy. Bevételek				-10 604
	∑				205 217

Abda község Önkormányzatának kiadásainak alakulása 2006. június 30-ig

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti elõirányzat	Módosítás összege	Módosított elõirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Folyó (mûködési) kiadások (1.1+â�¦+1.12)	374 038	2 876	376 914	180 145	47,79
1.1.	Személyi juttatások	168 521	124	168 645	85 913	50,94
1.2.	Munkaadókat terhelõ járulékok	50 917	315	51 232	26 511	51,75
1.3.	Dologi kiadások	85 320	-150	85 170	31 630	37,14
1.4.	Egyéb folyó kiadások	2 168	1 740	3 908	3 053	78,12
1.5	Pénzmaradvány átadás
1.6.	Támogatásértékû mûködési kiadás	53 133		53 133	26 758	50,36
1.7.	Mûködési célú pe. átadás ÁHT-n kív-re	5 038		5 038	1 779	35,31
1.8.	Garancia és kezess. szárm. bevétel
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8 941	847	9 788	4 501	45,98
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások
1.12.	Kamatkiadások
2.	II. Felhalmozási és tõke jellegû kiadások (2.1+â�¦+2.6)	46 649	1 070	47 719	10 463	21,93
2.1.	Felújítás	18 328		18 328	612	3,34
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	15 477	1 049	16 526	6 591	39,88
2.3.	Támogatásértékû felhalmozási kiadás
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	9 844	21	9 865	3 060	31,02
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai
2.6.	Kölcsön nyújtása	3 000		3 000	200	6,67
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	17 890	-1 586	16 304
3.1.	Általános tartalék	3 578	1 344	4 922
3.2.	Céltartalék	11 741	-2 930	8 811
3.3.	Államháztartási tartalék	2 571		2 571
4.	IV. Hitelek kamatai
5.	V. Egyéb kiadások
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)				13 000
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai
6.2.	Értékpapírok kiadásai				13 000
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	438 577	2 360	440 937	203 608	46,18
	Függõ, átfutó, kiegy. Kiadás				1243
	∑				204 851

2008. I. félév

Abda község kiadásainak alakulása 2008. június 30.

	Kiadások megnevezése	Eredeti elõirányzat	Átcso- portosítás	I. Módosítás	Módosított elõirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Személyi juttatások	188 502		1 608	190 110	91 435	48,10
2.	Munkaadókat terhelõ járulékok	54 291		693	54 984	27 151	49,38
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	83 060	4 000	2 722	89 782	46 411	51,69
4.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	13 748		781	14 529	5 770	39,71
5.	Ellátottak pb. juttatása	200			200	30	15,00
6.	Támogatások, pénzeszköz átadások	77 220		31	77 251	36 107	46,74
	Felü. alá tartozó ktgvetési szerv támogatása	57 712			57 712	27 270	47,25
	Mûködési célra	10 211		31	10 242	4 161	40,63
	Felhalmozási célra	9 297			9 297	4 676	50,30
7.	Felhalmozási kiadások	61 264	20 300	707	82 271	6 437	7,82
	Felújítások áfával	1 700	14 000	0	15 700	1 106	7,04
	Beruházások áfával	59 564	6 300	707	66 571	5 331	8,01
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai
9.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	3 000			3 000	1 100	36,67
	Hitelek törlesztése
	Mûködési célú
	Fejlesztési célú
10.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása					48 000
11.	Céltartalék	50 467	-24 300	15 089	41 256
	Mûködésre	20 809	-4 000	11 050	27 859
	Fejlesztésre	26 500	-20 300	4 039	10 239
	Általános	3 158			3 158
	Kiadások fõösszege	531 752	0	21 631	553 383	262 441
	Kiadások fõösszege	531 752	0	21 631	553 383	262 441		Függõ, átfutó, kiegy. kiad.	3 274

Abda község által folyósított támogatások

	Támogatás formája	Támogatott szervezet neve	Támogatás jogcíme	Támogatás,	pénzeszköz	átadás	Teljesítés	%
				Támogatás,	pénzeszköz	átadás			Eredeti elõirányzata	Módosítás	Módosított elõirányzat
				összege					Eredeti elõirányzata		Módosított elõirányzat
				1	2	3			4	5	6	7	8	9
1.	Mûködési célú átadás ÁHT-on belülre			59 943	31	59 974	28 293	47,2
		Börcs Község Önkormányzata	2007. évi elszámolás	503		503
		Körjegyzõség	Felügyelet alá tartozó ktgvetési szerv támogatása	57 712		57 712	27 270	47,3
		Magyar Közigazgatási Kar	Tájékoztató füzet megjelenése	6		6
		BURSA	Felsõokt. Int.-ben tanulók támogatása	750		750	295	39,3
		Területfejl. Tanács	Tagdíj	94		94
		Felsõ Dunamente Ter. Fejl Tanács	Tagdíj	94		94	94	100
		Hulladékgazd. Társulás	Tagdíj	690		690	342	49,6
		RÁBCATOROK	2008. évi társulási tagdíj				155
		Pannónia Kincse LEADER E.	2008. évi tagdíj				12
		Gyõri Többc. Kistérségi Társ.	Tagdíj	94	31	125	125	100
2.	Mûködési célú átadás ÁHT-on kívülre			7 980		7 980	3 138	39,3
		Pe. átadás háztart.-nak	Vizitdíj, saját halottá nyilv.				203
		Tûzoltó Egyesület	Mûködési támogatás	60		60	60	100
		Postagalamb Egyesület	Mûködési támogatás	180		180
		Abda SC	Mûködési támogatás	4 100		4 100	2 082	50,8
		Polgárõr Egyesület	Mûködési támogatás	650		650	30	4,6
		Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub	Mûködési támogatás	300		300	23	7,7
		II. Rákóczi F. Alapítvány	Mûködési támogatás	1 300		1 300	400	30,8
		Vöröskereszt helyi szervezete	Mûködési támogatás	300		300
		Holt-Rábcáért Egyesület	Mûködési támogatás	600		600	200	33,3
		Mikulás Alapítvány Gyõr	Mûködési támogatás	70		70
		Royal Rangers Ifj. Egyesület	Mûködési támogatás	120		120	120	100
		Egyéb civil szervezetek támogatása	Mûködési támogatás	50		50
		Abdai Tehetséges Fiatalok KHA	Mûködési támogatás	250		250	20	8,0
		Mûködési célú pénzeszköz átadás	Összesen:	67 923	31	67 954	31 431	46,3
1.	Fejlesztési célú átadás ÁHT-on belülre
2.	Felhalmozási célú átadás ÁHT-on kívülre			9 297		9 297	4 676	50,3
		Rekultiváció		752		752	403	53,6
		Pannon Víz Rt	Fejlesztési támogatás	8 545		8 545	4 273	50,0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Összesen:	9 297		9 297	4 676	50,3
		Pénzeszköz átadás	Mindössz.	77 220	31	77 251	36 107	46,7

Abda község bevételeinek alakulása 2008. június 30.

	Bevételek megnevezése	Eredeti elõirányzat	I. Módosítás	Módosított elõirányzat	Teljesítés	%
	Bevételek megnevezése	Eredeti elõirányzat	I. Módosítás	Módosított elõirányzat	Teljesítés	%	1	2	3	5	6	7	8
I.	Mûködési bevételek	192 240	-32	192 208	106 699
I.	Mûködési bevételek	192 240	-32	192 208	106 699		1.	Intézményi mûködési bevételek	17 227	994	18 221	15 399	84,5
	Igazgatási szolgáltatási díj				22
	Szolgáltatások ellenértéke		85	85	46	54,1
	Egyéb sajátos bevétel	85	18	103	252	244,7
	Továbbszlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 648	1 136	2 784	2 387	85,7
	Bérleti és lízingdíj bevétel	500	3 920	4 420	2 643	59,8
	Intézményi ellátási díjak	4 420	1 815	6 235	3 418	54,8
	Alkalmazottak térítése	6 235	-6 235
	Áfa visszatérülés		0		263
	Kiszáml. ter., szolg. ÁFA-ja	394	0	394	888	225,4
	Értékesített tárgyieszk. ÁFA-ja	3 300	0	3 300	1 305	39,5
	Kamatbevétel	645	255	900	4 175	463,9
2.	Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei	175 013	-1 026	173 987	91 300	52,5
	Helyi adók	90 950		90 950	47 493	52,2
	Magánszemélyek kommunális adója	4 300		4 300	2 354	54,7
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	150		150	78	52,0
	Iparûzési adó állandó .jelleggel végzett tevékenység után	86 500		86 500	45 061	52,1
	Iparûzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után
	Átengedett központi adók	82 013	-1 026	80 987	41 459	51,2
	Szja helyben maradó része	41 465		41 465	22 018	53,1
	Jövedelemkülönbség mérséklése	13 548	-1 026	12 522	6 649	53,1
	Szja normativ módon elosztott része
	Gépjármûadó	27 000		27 000	12 071	44,7
	Termõföld bérbeadásából származó jöv.adó				150
	Építésügyi bírság				363
	Egyéb sajátos bevétel				208
	Átengedett egyéb központi adók
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				606
	Talajterhelési díj	2 050		2 050	1 742	85,0
II.	Támogatások	148 485	10 295	158 780	90 430	57,0
II.	Támogatások	148 485	10 295	158 780	90 430	57,0	1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	148 485	10 295	158 780	90 430	57,0
	Normatív hozzájárulások	137 392	-998	136 394	71 895	52,7
	Lakosságszámhoz kötött	9 791		9 791	5 199	53,1
	Feladatmutatóhoz kötött	127 601	-998	126 603	66 696	52,7
	Központosított elõirányzatok	9 276	164	9 440	5 071	53,7
	Normatív kötött felhasználású támogatások	1 817	4 366	6 183	5 373	86,9
	Mûködésképtelenné vált helyi önk.
	Fejlesztési célú támogatások
	Címzett támogatás
	Céltámogatás
	Helyi önkormányzatok fejl. és vis maior feladatainak támogatása
	Céljellegû decentralizált támogatás
	Egyéb központi támogatás		6 763	6 763	8 091	119,6
III.	Felhalmozási és tõke jellegû bevételek	25 045	6 580	31 625	10 852	34,3
1.	Felhalmozásra átvett pe.		6 580	6 580	6 580	100,0
2.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei	25 045		25 045	4 272	17,1
	Önkormányzati lakótelek ért.	16 500		16 500
	Egyéb vagyoni értékû jog értékesítésébõl származó bevétel
	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel
	Koncesszióból szárm. Bevétel	8 545		8 545	4 272	50,0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	85 263	4 788	90 051	48 349	53,7
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	85 263	4 788	90 051	48 349	53,7	1.	Felügyeleti szervtõl kapott támogatás	57 712		57 712	27 270	47,3
2.	Támogatás értékû mûködési bevételek	26 561	4 788	31 349	17 075	54,5	1.	Felügyeleti szervtõl kapott támogatás	57 712		57 712	27 270	47,3
	Támogatásértékû mûk. bevétel Tb alapból	6 307		6 307	3 243	51,4
	Támogatásértékû mûk. bevétel kp-i ktgvet. sz.		925	925	925	100,0
	Támogatásértékû mûk. bev. fejezeti kez.ei-tól		37	37	37	100,0
	Támogatásértékû mûk. bevétel elkül. p. alapt.		305	305	305	100,0
	Tám.ért.mûk. bevétel többc. kistérs. társ.-tól		3 521	3 521	3 521	100,0
	Helyi önk.-tól és ktgvetési sz.-tõl	20 254		20 254	9 044	44,7
3.	Támogatás értékû felhalmozási bevétel	990		990	498	50,3
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülrõl	990		990	498	50,3
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl
4.	Elõzõ évi visszatérülések				3 506
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 275		1 275	940	73,7
VI.	Belföldi hitelek felvétele
VI.	Belföldi hitelek felvétele							Mûködési célú hitel felvétele
	Felhalmozási célú hitel felvétele
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	18 722		18 722	18 722	100,0
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	18 722		18 722	18 722	100,0		Elõzõ évi pénzmaradv. igénybevét.	18 722		18 722	18 722	100,0
VIII.	Belföldi értékpapírok bevétele	60 722		60 722	83 275	137,1
	Értékpapír értékesítés	60 722		60 722	83 275	137,1
	Bevételek fõösszege	531 752	21 631	553 383	359 267	64,9
	Bevételek fõösszege	531 752		553 383	359 267	64,9
	Függõ, átfutó, kiegy. Bevétel				-11 351

Beszámoló 2008

Napirendi pont:

Elõterjesztés a képviselõ-testület részére

Tájékoztató a képviselõ-testület és szervei 2008. évi költségvetésének

végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 79. §. /1/ bek. alapján a polgármester a helyi önkormányzatgazdálkodásának éves helyzetérõl a költségvetési koncepciójához kapcsolódóantájékoztatja a képviselõ-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyiönkormányzat költségvetési elõirányzatainak alakulását, a tartalékfelhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzatköltségvetésének alakulását.

A fenti törvényi elõírásoknakeleget téve az alábbiakban tájékoztatom a képviselõ-testületet a 2008. éviköltségvetés teljesítésérõl.

B E V É T E L E K

Bevételünk fõösszege a 2008. évi módosított 605.016 eFt-tal szemben 603.569 eFt, amely 99,76 %-osteljesítést jelent.

Intézményi mûködési bevételünkteljesítése 34.249 eFt a tervezett 17.227eFt-tal szemben.

E bevételi források keretében terveztükés teljesítettük az egyéb saját bevételt,melynek következtében áru és készlet értékesítésbõl 42 eFt szolgáltatások ellenértékébõl 85 eFt, egyébsajátos bevételbõl 4.179 eFt, továbbszámlázott szolgáltatásokból 4.885 eFt,bérleti és lízingdíj bevételbõl 4.735 eFt, intézményi ellátási díjakból 5.687 eFta teljesítésünk.

Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételbõl32 eFt származott, amely kifüggesztésre, telephely engedélyre illetveadatszolgáltatásra befizetett összegbõl adódik.

Általános forgalmi adó bevételeinkteljesítése 5.555 eFt, mely összeg áfavisszatérülés kiszámlázott termékek ésszolgáltatások és a telek bevételek áfája.

Kamatbevételünk 9.049 eFt értékpapírvisszaváltásból, valamint rövidlejáratú betét lekötésbõl és az OTP folyószámlakamatbevételbõl származik.

Önkormányzatunk sajátos mûködési bevétele 209.389 eFt, a módosított 163.809 eFt-talszemben.

A helyi adó bevételünk 134.944 eFt: - iparûzési adóból 130.141 eFt,

idegenforgalmi adóból 254 eFt, míg a magánszemélyek kommunális adója számlájára4.549 eFt átutalása történt meg.

Átengedett központi adóink az elõremeghatározott összegben idõarányosan érkeztek az állami hozzájárulás számlánkra 69.958 eFtmértékben. Szja bevételünk 43.809 eFt, gépjármûadó bevételünk 25.791 eFt,termõföld bérbeadásból származó jövedelemadó bevételünk 358 eFt, teljesítéstmutat.

Bírságok, egyéb bevételek 4.487 eFt.Ebbõl pótlék, bírság számlára 1.228 eFt, építésügyi bírság 363 eFt, egyébsajátos bevétel 713 eFt, talajterhelési díj bevétel 2.183 eFt folyt be.

Támogatások és átvett pénzeszközökbõlszármazó bevételünk 190.285 eFt.

A központi költségvetéstõl kapottköltségvetési támogatás összegébõl a lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötöttnormatív állami hozzájárulásteljesítése 135.341 eFt. Normatív kötöttfelhasználású támogatások 9.759 eFt: - kiegészítõ támogatás egyesközoktatási feladatokhoz (pedagógus továbbképzés) 374 eFt, - kiegészítõtámogatás egyes szociális feladatokhoz (rendszeres szociális, rendszeresgyermekvédelmi, ápolási díj, közcélú foglalkoztatottak támogatása, lakásfenntartásitámogatás) 9.385 eFt. Központosítottelõirányzat (prémium évek pályázat, bérpolitikai intézkedés, kistelepülésiiskolák támogatása, helytörténeti tábla - pályázat) 35.324 eFt. Egyébközponti támogatás (kereset-kiegészítés, 13. havi illetményfinanszírozás) 9.861eFt.

Felhalmozási és tõke jellegû bevételünk26.398 eFt összegben teljesült atervezett 25.045 eFt-tal szemben. Önkormányzati lakótelek értékesítésébõl származóbevétel 5.500 eFt. Felhalmozásra átvett pénzeszköz 9.953 eFt, mely összeg közmûfejlesztési,csatorna hátralék, közérdekû célra történõ befizetésekbõl adódik. Koncesszióbólszármazó bevételünk 8.545 eFt. Földterület értékesítés (0208/22 hrsz gyepértékesítése 2.400 eFt)

Átvett pénzeszközök összege 117.492eFt, mely bevételi forrásból 45.705 eFt támogatásértékû mûködési bevétel. Ez abevételi összeg tartalmaz 6.482 eFt Egészségbiztosítótól átvett mûködésibevételt; 925 eFt választásra,- illetve mozgáskorlátozott támogatásra átvettpénzeszköz; 487 eFt-ot kiegészítõ gyermekvédelmi támogatást; 1.504 eFt közhasznú foglalkoztatottaktámogatását; 6.745 eFt többcélúkistérségi társulástól közoktatásra átvett; valamint önkormányzattól 29.562 eFtBörcstõl,- Ikrénytõl mûködésre átvett pénzeszközt.

Támogatás értékû felhalmozási bevétel 11.779 eFt volt, melyet helytörténeti információs táblára 498 eFt-ot,LEADER pályázatra 361 eFt-ot, parkfenntartó gépekre 591 eFt-ot, Lap-top(Kultúr) 280 eFt-ot, Ifiklub felújítására 403 eFt-ot, sport közösségi térkialakítására 873 eFt-ot, Börcstõl tagiskola tetõ felújítására 6.673 eFt-ot,szobor felújítására 1.000 eFt-ot, strand sportágak infrastrukturálisfejlesztésre 1.100 eFt-ot kapott önkormányzatunk.

Körjegyzõség felügyeleti szervtõl kapott támogatása 56.502 eFt.

Elõzõ évi visszatérülések 3.506eFt.

Kölcsönök visszatérülésénekbevétele 1.430 eFt, amely az elsõ lakáshoz jutóknak nyújtott támogatási kölcsönvisszatérülésébõl származik.

Belföldi értékpapír bevételünk 5.686eFt, mely összeg értékpapírok,eladásából származik. (Nettó elszámolás elve alapján) Nyitó állomány:60.722 eFt, Záró állomány: 55.036 eFt.

Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 18.640 eFt.

Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételünk összege a bázis idõszakhoz képest növekedéstmutat 1.144 eFt, (nyitó: 12.045 eFt -záró: 13.189 eFt) év végén itt mutatjuk ki a 2008. évi állami támogatáselõlegét, valamint az egyéb függõ bevételeket.

KIADÁSOK

Kiadásunk módosítottelõirányzata 605.016 eFt, ezzel szemben a teljesítés 512.544 eFt, mely 84,72 %-os teljesítést jelent.

Személyi juttatásokra192.193 eFt-ot költöttünk. Itt kerültteljesítésre a teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak rendszeres személyijuttatása (alapilletmény, pótlék) melyre 146.942 eFt-ot. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra(jutalom, túlóra, készenléti ügyeleti - helyettesítési díj, minõségi bérpótlék,táppénz) 8.134 eFt-ot. Teljes munkaidõben foglalkoztatottak sajátos juttatására(biztosítási díjak, pedagógus továbbképzés, szakvizsga továbbtanulás, jubileumijutalom) 13.751 eFt-ot költöttünk, szociális juttatásra 970 eFt-ot, 14.492 eFt-ot teljes és részmunkaidõbenfoglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítésére (ruházati költség,üdülési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás,pedagógus szakkönyvvásárlás), fizettünk ki a hivatal és az intézményeinkdolgozóinak az év folyamán.

Külsõ személyi juttatásainkösszege 7.904 eFt, melybõl a képviselõk, alpolgármester tiszteletdíját, helyettesítés,felmentett munkavállalók bérét oldottukmeg.

Munkaadókat terhelõ járulékok teljesítése58.113 eFt. Az illetmények után járó tb.járulékra 50.438 eFt-ot, munkaadói járulékra 4.955 eFt-ot, egészségügyihozzájárulásra 1.710 eFt-ot, míg táppénz hozzájárulásra 1.010 eFt-ot fizettünkki dolgozóink 15 napon túli betegsége,valamint az ápolási díjban részesülõk után.

Dologi kiadásaink teljesítése89.127 eFt. A feladaton belül kerültekteljesítésre a fenntartással, mûködéssel kapcsolatos költségek. Készletbeszerzésre (élelmiszer, irodaszer,könyv, folyóirat, hajtó és kenõanyagok, szakmai anyagok, munkaruha) 9.975eFt-ot. Kommunikációs szolgáltatásokra (telefondíj, internet- tv elõfizetésidíj, mûsorszolg) 2.386 eFt-ot. Szolgáltatásikiadásokra (bérleti díj, szállítás, gázenergia, villamosenergia, víz- éscsatornadíjak, karbantartási költségek, tisztítószer, postaköltség,szemétszállítás, stb.) 56.397 eFt-ot. Általános forgalmi adóra 14.942 eFt-ot. Kiküldetésekre,reprezentációra, kamatkiadások befizetésére, reklámköltségekre 1.037 Ft-ot. Egyébdologi kiadásokra 916 eFt-ot. Vásároltközszolgáltatásra (logopédus, fogászati ügyelet,) 2.148 eFt-ot, költöttünk.

Egyéb folyó kiadásunk 1.326 eFt összegben teljesült. Adók,díjak, befizetések kiadásokra (pályázati díjak, biztosítási díjak, tagdíjak, reprezentációután fizetendõ szja, rehabilitációs hozzájárulás, regisztrációs díj).

Társadalom és szociálpolitikaijuttatásokra 13.508 eFt-ot fizettünk ki. Ezen belül rászorultságtólfüggõ pénzbeni juttatásokra (rendszeres szociális segély, lakásfenntartásitámogatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, gyermekvédelmitámogatás, egyéb rendeletben megállapított támogatás) 12.425 eFt, természetbennyújtott szociális ellátásra (szociális étkezés, közgyógy ellátás, rendkívüligyermekvédelmi támogatás) 1.083 eFt került kifizetésre.

Ellátottak pénzbeli juttatása:(Arany János Tehetséggondozó Program) 50eFt.

Pénzeszköz átadás, támogatásra 78.905eFt-ot használtunk fel. Ebbõl a támogatás értékûmûködési kiadás 69.957 eFt. (ebbõl Költségvetési szerv támogatása56.502 eFt.) A támogatásértékû felhalmozásikiadás 8.948 eFt (6. sz. melléklet).

Felújítás kiadásunk teljesítettösszege 50.006 eFt volt.

Intézményi beruházási kiadásunkat27.742 eFt-ra teljesítettük a beszámolás idõszakában. A költségvetésbentervezett beruházási kiadásunk összege 59.564 eFt volt, ez módosításra került.A módosított elõirányzat 69.626 eFt. A felhalmozási kiadások részletezését az5. sz. melléklet tartalmazza.

Kölcsönök nyújtása: az elsõlakáshoz jutóknak visszatérítendõ támogatási kölcsön nyújtása az év folyamán2.900 eFt volt..

Szabaddá válópénzeszközeinkbõl értékpapírtvásároltunk 113.942 eFt összegben, amely évvégén összevezetésre került azévközi értékesítéssel 119.628 eFt-al. (Nettó elszámolás elve)

Függõ, átfutó, kiegyenlítõ összege a bázis idõszakhoz képest növekedéstmutat 1.769 eFt, év végén, itt mutatjukki a december havi munkabéreket, a munkavállalókkal kapcsolatos kifizetéseket,valamint a MÁK forgótõke igényét.

Tartalékunk módosítottelõirányzata év végén 32.492 eFt,.

Abda, 2009.

SzabóZsolt

polgármester

Bevételek megnevezése

Eredeti elõirányzat

Átcsopor- tosítás

I. Módosítás

II. Módosítás

III. Módosítás

Módosított elõirányzat

Teljesítés 2008. év

%

Teljesítés 2007. év

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

Mûködési bevételek

192 240

0

-32

-10 054

3 329

185 483

243 638

131,35

235 549

Intézményi mûködési bevételek

17 227

0

994

0

3 453

21 674

34 249

158,02

19 631

Igazgatási szolgáltatási díj

32

59

Áru és készlet értékesítés

42

301

Szolgáltatások ellenértéke

85

85

85

100,00

539

Egyéb sajátos bevétel

103

979

1 082

4 179

386,23

260

Továbbszlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

2 045

739

2 008

4 792

4 885

101,94

3 819

Bérleti és lízingdíj bevétel

4 420

4 420

4 735

107,13

3 867

Intézményi ellátási díjak

6 235

6 235

5 687

91,21

3 336

Alkalmazottak térítése

31

Egyéb kártérítés

312

Áfa visszatérülés

263

195

Kiszáml. ter., szolg. ÁFA-ja

394

466

860

2 383

277,09

1 291

Értékesített tárgyieszk. ÁFA-ja

3 300

3 300

2 909

88,15

3 650

Kamatbevétel

645

255

900

9 049

1 005,44

1 971

Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei

175 013

-1 026

-10 054

-124

163 809

209 389

127,83

215 918

Helyi adók

90 950

90 950

134 944

148,37

102 244

Magánszemélyek kommunális adója

4 300

4 300

4 549

105,79

4 237

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

150

150

254

169,33

162

Iparûzési adó állandó .jelleggel végzett tevékenység után

86 500

86 500

130 141

150,45

97 845

Iparûzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után

Átengedett központi adók

82 013

-1 026

-10 054

-124

70 809

69 958

98,80

109 545

Szja helyben maradó része

41 465

41 465

41 465

100,00

38 444

Jövedelemkülönbség mérséklése

13 548

-1 026

-10 054

-124

2 344

2 344

100,00

3 688

Szja normativ módon elosztott része

38 822

Gépjármûadó

27 000

27 000

25 791

95,52

27 880

Termõföld bérbeadásából származó jöv.adó

358

711

Építésügyi bírság

363

Egyéb sajátos bevételek

713

168

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

1 228

1 941

Talajterhelési díj

2 050

2 050

2 183

106,49

2 020

Támogatások

148 485

10 295

18 971

12 534

190 285

190 285

100,00

111 586

Önkormányzatok költségvetési támogatása

148 485

10 295

18 971

12 534

190 285

190 285

100,00

111 586

Normatív hozzájárulások

137 392

-998

-1 053

0

135 341

135 341

100,00

95 294

Lakosságszámhoz kötött

9 791

9 791

9 791

100,00

Feladatmutatóhoz kötött

127 601

-998

-1 053

125 550

125 550

100,00

95 294

Központosított elõirányzatok

9 276

164

17 870

8 014

35 324

35 324

100,00

13 492

Normatív kötött felhasználású támogatások

1 817

4 366

2 154

1 422

9 759

9 759

100,00

2 327

Mûködésképtelenné vált helyi önk.

Fejlesztési célú támogatások

Címzett támogatás

Céltámogatás

Helyi önkormányzatok fejl. és vis maior feladatainak támogatása

Céljellegû decentralizált támogatás

Egyéb központi támogatás

6 763

3 098

9 861

9 861

100,00

473

Felhalmozási és tõke jellegû bevételek

25 045

6 580

2 009

1 363

34 997

26 398

75,43

27 183

Felhalmozásra átvett pe.

6 580

2 009

1 363

9 952

9 953

100,01

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2 400

1 760

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei

25 045

25 045

14 045

56,08

25 423

Önkormányzati lakótelek ért.

16 500

16 500

5 500

33,33

16 750

Egyéb vagyoni értékû jog értékesítésébõl származó bevétel

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

Koncesszióból szárm. Bevétel

8 545

8 545

8 545

100,00

8 673

Pénzügyi befektetések bevételei

Véglegesen átvett pénzeszközök

85 263

4 788

3 110

20 371

113 532

117 492

103,49

99 139

Felügyeleti szervtõl kapott támogatás

57 712

-1 210

56 502

56 502

100,00

60 018

Támogatás értékû mûködési bevételek

26 561

4 788

2 239

11 532

45 120

45 705

101,30

34 909

Támogatásértékû mûk. bevétel Tb alapból

6 307

175

6 482

6 482

100,00

6 296

Támogatásértékû mûk. bevétel kp-i ktgvet. sz.

925

925

925

100,00

9 866

Támogatásértékû mûk. bev. fejezeti kez.ei-tól

37

225

225

487

487

100,00

Támogatásértékû mûk. bevétel elkül. p. alapt.

305

238

961

1 504

1 504

100,00

627

Tám.ért.mûk. bevétel többc. kistérs. társ.-tól

3 521

1 776

1 448

6 745

6 745

100,00

2 402

Helyi önk.-tól és ktgvetési sz.-tõl

20 254

8 723

28 977

29 562

102,02

15 718

Támogatás értékû felhalmozási bevétel

990

871

10 049

11 910

11 779

98,90

4 212

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülrõl

990

871

10 049

11 910

11 779

98,90

4 014

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl

198

Elõzõ évi visszatérülések

3 506

Támogatási kölcsönök visszatérülése

1 275

1 275

1 430

112,16

1 226

Belföldi hitelek felvétele

Mûködési célú hitel felvétele

Felhalmozási célú hitel felvétele

Pénzforgalom nélküli bevételek

18 722

18 722

18 640

99,56

13 508

Elõzõ évi pénzmaradv. igénybevét.

18 722

18 722

18 640

99,56

13 508

Belföldi értékpapírok bevétele

60 722

60 722

5 686

9,36

0

Értékpapír értékesítés

60 722

60 722

5 686

9,36

Bevételek fõösszege

531 752

21 631

14 036

37 597

605 016

603 569

99,76

488 191

Függõ, átfutó, kiegy. Bevétel

1 144

1 848

∑:

604 713

490 039

Beszámoló 2007

Tájékoztató a képviselõ-testület és szervei 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. /1/ bek. alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának három negyedéves helyzetérõl a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a képviselõ-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési elõirányzatainak idõarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetésének alakulását.

A fenti törvényi elõírásoknak eleget téve az alábbiakban tájékoztatom a képviselõ-testületet a 2007. évi költségvetés teljesítésérõl.

B E V É T E L E K

Bevételünk fõösszege a 2007. évi módosított 542.722 eFt-tal szemben 488.191 eFt, amely 89,95 %-os teljesítést jelent.

Intézményi mûködési bevételünk teljesítése 19.631 eFt a tervezett 22.702 eFt-tal szemben.

E bevételi források keretében terveztük és teljesítettük az egyéb saját bevételt, melynek következtében áru és készlet értékesítés ellenértéke 301 eFt, szolgáltatások ellenértékébõl 539 eFt,, egyéb sajátos bevételbõl 260 eFt, továbbszámlázott szolgáltatásokból 3.819 eFt, bérleti és lízingdíj bevételbõl 3.867 eFt, intézményi ellátási díjakból 3.336 eFt, alkalmazottak térítésébõl 31 eFt, kártérítési bevétel 299 eFt, egyéb térítés 13 eFt .

Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételbõl 59 eFt származott, amely kifüggesztésre, telephely engedélyre illetve adatszolgáltatásra befizetett összegbõl adódott.

Általános forgalmi adó bevételeink teljesítése 5.136 eFt, mely összeg kiszámlázott termékek és szolgáltatások és a telek bevételek áfája.

Kamatbevételünk 1.971 eFt értékpapír visszaváltásból és az OTP folyószámla kamatbevételbõl származik.

Önkormányzatunk sajátos mûködési bevétele 215.918 eFt, a módosított 206.154 eFt-tal szemben.

Helyi adó bevételünk 102.244 eFt: - iparûzési adóból 97.845 eFt, idegenforgalmi adóból 162 eFt, míg a magánszemélyek kommunális adója számlájára 4.237 eFt átutalása történt meg.

Átengedett központi adóink az elõre meghatározott összegben idõarányosan érkeztek az állami hozzájárulás számlára Szja bevétel 80.954 eFt. Gépjármûadó bevételünk 27.880 eFt, termõföld bérbeadásból származó jövedelemadó befizetett összege 711 eFt.

Bírságok, egyéb bevételek 4.129 eFt. Ebbõl pótlék, bírság számlára 1.941 eFt, talajterhelési díj bevétel 2.020 eFt, szabálysértési bírságból 168 eFt folyt be.

Támogatások és átvett pénzeszközökbõl származó bevételünk 111.586 eFt.

A központi költségvetéstõl kapott költségvetési támogatásból a feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás teljesítése 95.294 eFt.

Normatív kötött felhasználású támogatás 2.327 eFt, amelybõl kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (pedagógus továbbképzés) 370 eFt, valamint kiegészítõ támogatás egyes szociális feladatokhoz (rendszeres szociális, rendszeres gyermekvédelmi, ápolási díj, közcélú foglalkoztatottak támogatása, lakásfenntartási támogatás) 1.957 eFt.

Központosított elõirányzatok (prémium évek pályázat, szakmai informatikai fejlesztés, létszámcsökkentési pályázat, 13.havi illetmény) 13.492 eFt. Egyéb központi támogatás (szociális nyári gyermekétkezés) 473 eFt.

Felhalmozási és tõke jellegû bevételünk 27.183 eFt összegben teljesült a tervezett 59.298 eFt-tal szemben. Ebben szerepet játszott, hogy a 3 db önkormányzati lakótelek értékesítésébõl származó bevétel 16.750 eFt. Felhalmozásra átvett pénzeszköz 240 eFt, mely összeg a közmûfejlesztési befizetések befizetésébõl történt. Koncesszióból származó bevételünk 8.673 eFt. Földhasználati jog értékesítése 1.500 eFt, földterület értékesítés 20 eFt

Átvett pénzeszközök összege 99.139 eFt, mely bevételi forrásból 34.909 eFt támogatás értékû mûködési bevétel. Ez a bevételi összeg tartalmaz 301 eFt mozgáskorlátozott támogatást, HEFOP pályázati lehívás 9.367 eFt, pályázati támogatásokból (iskola, kulturális fesztivál) 133 eFt, 6.296 eFt Egészségbiztosítótól átvett mûködési bevételt, 627 eFt közhasznú foglalkoztatottak támogatását, 12.965 eFt Börcstõl mûködésre átvett pénzeszközt, 2.753 eFt Abda-Börcs közoktatási társulásból adódóan, Körjegyzõség által - önkormányzati választásra átvett 65 eFt-ot. Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz 2.402 eFt.

Támogatás értékû felhalmozási bevétel 4.014 eFt volt, melyet HEFOP pályázati lehívásra 522 eFt-ot, játszótéri pályázatra 1.200 eFt-ot, helytörténeti információs táblára 307 eFt-ot, kerékpárút tervezéséhez 1.985 eFt-ot kapott önkormányzatunk.

Pályázati támogatás Közoktatási Alapítványtól 198 eFt.

Körjegyzõség felügyeleti szervtõl kapott támogatása 60.018 eFt.

Kölcsönök visszatérülésének bevétele 1.226 eFt, amely az elsõ lakáshoz jutóknak nyújtott támogatási kölcsön visszatérülésébõl származik.

Belföldi értékpapír Év végén a forgatási célú értékpapír forgalma a bevételi oldalon nem szerepel, Nettó elszámolás miatt a kiadási oldalon mutatjuk be.

Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 13.508 eFt.

Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételünk összege a bázis idõszakhoz képest növekedést mutat 1.848 eFt, (nyitó: 10.197 eFt - záró: 12.045 eFt) év végén itt mutatjuk ki a 2008. évi állami támogatás elõlegét, valamint az egyéb függõ bevételeket.

KIADÁSOK

Kiadásunk módosított elõirányzata 542.722 eFt, ezzel szemben a teljesítés 469.469 eFt, mely 86,5 %-os teljesítést jelent.

Személyi juttatásokra177.475 eFt-ot költöttünk. Itt került teljesítésre a teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása (alapilletmény, pótlék) melyre 133.189 eFt-ot, munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra (jutalom, túlóra, készenléti ügyeleti - helyettesítési díj, minõségi bérpótlék, táppénz) 6.479 eFt-ot, teljes munkaidõben foglalkoztatottak sajátos juttatására (biztosítási díjak, pedagógus továbbképzés, szakvizsga továbbtanulás, jubileumi jutalom, végkielégítés) 13.260 eFt-ot költöttünk, szociális juttatásra 760 eFt-ot, 12.288 eFt-ot teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítésére (ruházati költség, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás, pedagógus szakkönyv vásárlás), fizettünk ki a hivatal és az intézményeink dolgozóinak.

Külsõ személyi juttatásaink összege 11.499 eFt, melybõl a képviselõk, alpolgármester tiszteletdíját, HEFOP pályázattal kapcsolatos megbízási díjak, ebösszeírás, helyettesítés, felmentett munkavállalók bére (konyha), Abdai Hír-Lapok szerkesztése, temetõ sírhely fényképezéssel kapcsolatos kifizetéseket oldottuk meg.

Munkaadókat terhelõ járulékok teljesítése 53.203 eFt. Az illetmények után járó 29 %-os tb. járulékra 46.595 eFt-ot, munkaadói járulékra 4.491 eFt-ot, egészségügyi hozzájárulásra 1.595 eFt-ot, míg táppénz hozzájárulásra 522 eFt-ot fizettünk ki dolgozóink 15 napon túli betegsége, valamint az ápolási díjban részesülõk után.

Dologi kiadásaink teljesítése83.925 eFt. A feladaton belül kerültek teljesítésre a fenntartással, mûködéssel kapcsolatos költségek. Készletbeszerzésre (élelmiszer, irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó és kenõanyagok, szakmai anyagok, munkaruha) 12.681 eFt-ot. Kommunikációs szolgáltatásokra (telefondíj, internet- tv elõfizetési díj, mûsorszolg) 2.081 eFt-ot. Szolgáltatási kiadásokra (bérleti díj, szállítás, gázenergia, villamosenergia, víz- és csatornadíjak, karbantartási költségek, tisztítószer, postaköltség, szemétszállítás, stb.) 45.017 eFt-ot. Általános forgalmi adóra 14.829 eFt-ot. Kiküldetésekre, reprezentációra, reklámköltségekre 1.166 Ft-ot. Egyéb dologi kiadásokra 3.150 eFt-ot. Vásárolt közszolgáltatásra (logopédus, fogászati ügyelet,) 1.126 eFt-ot, költöttünk.

Egyéb folyó kiadásunk 3.875 eFt összegben teljesült. Adók, díjak, befizetések kiadásaira (pályázati díjak, biztosítási díjak, reprezentáció után fizetendõ szja, rehabilitációs hozzájárulás) 1.196 eFt-ot fizettünk ki. További 2.393 eFt-ot pedig a központi költségvetésnek utaltunk vissza a többlet állami támogatás igénybe vétele miatt.

Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra 11.082 eFt-ot fizettünk ki. Ezen belül rászorultságtól függõ pénzbeni juttatásokra (rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, gyermekvédelmi támogatás, egyéb rendeletben megállapított támogatás) 10.379 eFt, természetben nyújtott szociális ellátásra (szociális étkezés, közgyógy ellátás) 703 eFt került kifizetésre

Pénzeszköz átadás, támogatásra 87.204 eFt-ot használtunk fel. Ebbõl mûködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 67.842 eFt, mûködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 9.009 eFt. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás 10.353 eFt. (a pénzeszköz átadások jogcímei és címzettjei részletesen a 6. sz. mellékletben található).

Felújítás kiadásunk teljesítése 1.492 eFt.

Intézményi beruházási kiadásunkat 21. 082 eFt-ra teljesítettük a beszámolás idõszakában. A költségvetésben tervezett beruházási kiadásunk összege 25.038 eFt volt, ez módosításra került. A módosított elõirányzat 34.631 eFt. (felújítási és intézményi beruházások kiadásait az 5. sz. melléklet tartalmazza).

Ellátottak pénzbeni juttatása (Arany János Tehetséggondozó Program) 80 eFt.

Kölcsönök nyújtása: az elsõ lakáshoz jutóknak visszatérítendõ támogatási kölcsön nyújtása az év folyamán 2.000 eFt volt. Lakosságnak nyújtott mûködési kölcsön 254 e Ft ( konyha dolgozói részére).

Értékpapír vásárlás: Szabaddá váló pénzeszközeinkbõl OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Befektetési Jegyet vásároltunk az év folyamán összesen 80.850 eFt értékben, amelybõl 49.178 eFt értékesítésre került, így december 31.-én 60.722 eFt összegû értékpapír állománya van az önkormányzatnak (nyitó állomány 29.050 eFt).

Függõ, átfutó, kiegyenlítõ. összege a bázis idõszakhoz képest csökkenést mutat -413 eFt, (nyitó: 8.962 eFt - záró: 8.549 e Ft) év végén, itt mutatjuk ki a december havi munkabéreket, a munkavállalókkal kapcsolatos kifizetéseket, valamint a MÁK forgótõke igényét.

Tartalékunk módosított elõirányzata 33.324 eFt,.

Abda, 2008.

Szabó Zsolt

polgármester

Abda község önkormányzata és szervei 2007. évi bevételeinek alakulása

Bevételi jogcím	Eredeti elõirányzat	Módosítás I	Módosított elõirányzat	Módosítás II	Módosított elõirányzat	Módosítás III	Módosított elõirányzat	Teljesítés	%	Teljesítés 2006. év
2	3	4	5	6	7		9	10	11	10
I. Önkormányzat mûködési bevételei (2+3)	228 885	740	229 625	-4 189	225 436	3 420	228 856	235 549	102,92	217 929
I/1. Intézményi mûködési bevételek	20 105	416	20 521	150	20 671	2 031	22 702	19 631	86,47	13 019
I/2. Önkormányzat sajátos mûk. Bev. (3.1 + ...+3.6)	208 780	324	209 104	-4 339	204 765	1 389	206 154	215 918	104,74	204 910
Illetékek
Pótlékok, bírságok								1 941		4 055
Helyi adók	93 600		93 600		93 600		93 600	102 244	109,24	102 563
Átengedett központi adók	114 580	324	114 904	-4 339	110 565	1 389	111 954	109 545	97,85	98 292
Talajterhelési díj	600		600		600		600	2 020	336,67
Egyéb sajátos bevételek								168
II. Felhalm. és tõkejellegû bev. (4.1+...4.3)	59 058	240	59 298		59 298		59 298	27 183	45,84	11 287
Tárgyi eszközök, imm. javak érték.felhalm.átvett peszk.		240	240		240		240	240	100,00	152
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei	59 058		59 058		59 058		59 058	26 943	45,62	11 135
Pénzügyi befektetések bevételei
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	92 438	-841	91 597	12 853	104 450	7 136	111 586	111 586	100,00	110 140
Normatív hozzájárulások	90 998	-1 059	89 939	5 415	95 354	-60	95 294	95 294	100,00	98 456
Központosított elõirányzatok		69	69	6 958	7 027	6 465	13 492	13 492	100,00	987
Színházi támogatás
Normatív kötött felhasználású támogatás										5 335
Kiegészítõ támogatás	1 440	149	1 589	7	1 596	731	2 327	2 327	100,00
Mûködésképtelen önkormányzatok támogatása
Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)										5 041
Cél- címzett támogatás
Helyi önk.-ok fejlesztési támogatása										3 000
Vis maior tartalék										2 041
Egyéb központi támogatás				473	473		473	473	100,00	321
(IV. Végelgesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5)	82 089	8 628	90 717	3 421	94 138	5 011	99 149	99 139	99,99	84 283
Támogatásértékû mûködési bevételek (6.1.1.+...+6.1.5.)	22 071	6 906	28 977	3 114	32 091	2 828	34 919	34 909	99,97	28 035
Kp-i ktgvetési szervtõl		6 756	6 756	2 977	9 733	-1	9 732	9 733	100,01
Fejezeti kezelésû elõirányzattól		150	150	137	287	-154	133	133	100,00
Tb alaptól átvett mûk. bevétel	6 307		6 307		6 307		6 307	6 296	99,83	6 246
Elkülönített állami pénzalapból	371		371		371	256	627	627	100,00
Helyi önk. és ktgvet. szerveitõl	15 393		15 393		15 393	325	15 718	15 718	100,00	16 624
Többcélú kistérségi társulás						2 402	2 402	2 402		5 165
Támogatásértékû felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)		1 722	1 722	307	2 029	1 985	4 014	4 014	100,00	4 595
OEP-tõl átvett pénzeszköz
EU támogatás
Támogatásértékû felhalm bev. Közp.ktségvet. Szervtõl		522	522		522	1 985	2 507	2 507	100,00	4 495
Egyéb kvi szervtõl átvett tám.		1 200	1 200	307	1 507		1 507	1 507	100,00	100
Mûködési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülrõl						198	198	198	100,00
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államh. kívülrõl
Felügyeleti szervtõl kapott támogatás	60 018		60 018		60 018		60 018	60 018	100,00	51 653
V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	1 275		1 275		1 275		1 275	1 226	96,16	1 325
Mûködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	1 275		1 275		1 275		1 275	1 226	96,16	1 325
VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)	29 050		29 050		29 050		29 050
Hitelek, kölcsönök bevételei
Értékpapírok bevételei	29 050		29 050		29 050		29 050		0,00
Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele	13 508		13 508		13 508		13 508	13 508	100,00	5 628
Bevételek összesen:	506 303	8 767	515 070	12 085	527 155	15 567	542 722	488 191	89,95	430 592
Függõ, átfutó, kiegy. Bevételek								1 848		-349
∑								490 039		430 243

Abda község Önkormányzata és szervei kiadásainak alakulása 2007. évben

Kiadási jogcímek	Eredeti elõirányzat	Módosítás I	Módosított elõirányzat	Módosítás II	Módosított elõirányzat	Módosítás III	Módosított elõirányzat	Teljesítés	%	Teljesítés 2006. év
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Személyi juttatások	175 258	281	175 539	3 083	178 622	3 926	182 548	177 475	97,22	166 377
Munkaadókat terhelõ járulékok	52 632	-65	52 567	896	53 463	1 572	55 035	53 203	96,67	51 226
Dologi és egyéb folyó kiadások	82 237	6 169	88 406	3 038	91 444	7 166	98 610	83 925	85,11	68 748
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	11 894	459	12 353	473	12 826	417	13 243	11 082	83,68	10 697
Pénzeszközátadások	79 130	5 131	84 261	1 503	85 764	2 689	88 453	87 204	98,59	68 241
Felügyelet alá tartozó ktgvetési szerv támogatása	60 018		60 018		60 018		60 018	60 018	100,00	51 653
Mûködési célra	9 365	5 131	14 496	1 503	15 999	1 760	17 759	16 833	94,79	6 390
Fejlesztési célra	9 747		9 747		9 747	929	10 676	10 353	96,97	10 198
Felhalmozási kiadások	25 890	9 134	35 024	460	35 484	999	36 483	22 574	61,88	22 115
Felújítások áfával	852		852		852	1 000	1 852	1 492	80,56	9 310
Beruházások áfával	25 038	9 134	34 172	460	34 632	-1	34 631	21 082	60,88	12 805
Ellátottak pb. juttatása	100		100		100		100	80	80,00	30
Pénzü-i. befekt. Kiadásai
Kölcsönök nyújtása	3 000		3 000		3 000	254	3 254	2 254	69,27	600
Hitelek törlesztése
Mûködési célú
Fejlesztési célú
Rövid lejáratú ép. Vásárlása						31 672	31 672	31 672	100,00	29 050
Tartalékok	76 162	-12 342	63 820	2 632	66 452	-33 128	33 324
Általános tartalék	18 393	-2 393	16 000	-4 601	11 399	-3 938	7 461
Mûködési célrtartalék	7 560	1 005	8 565	6 170	14 735	2 426	17 161
Fejlesztési céltartalék	45 931	-8 682	37 249	-153	37 096	-31 616	5 480
Egyéb céltartalék	4 278	-2 272	2 006	1 216	3 222		3 222
Kiadások összesen:	506 303	8 767	515 070	12 085	527 155	-16 105	542 722	469 469	86,50	417 084
Függõ, átfutó, kiegy. Kiadás								-413		-81
∑								469 056		417 003

Abda község Önkormányzata által átadott pénzeszközök 2007. évben

Támogatás formája	Támogatott szervezet neve	Támogatás jogcíme	Támogatás, pénzeszk. átadás			Teljesítés	%
			Támogatás, pénzeszk. átadás					Eredeti ei.	Módosítás összege	Módosított ei.
			2	3	4			Eredeti ei.	Módosítás összege	Módosított ei.	5	6	7	8	9
			Mûködési célú átadás ÁHT-on belülre
	Körjegyzõség	Felügyelet alá tartozó költségv. szerv támogatása	60 018		60 018	60 018	100,00
	Börcs Önkormányzat	2006. elszámolás, 2007 Társulás	639	1 255	1 894	1 894	100,00
	Magyar Közigazgatási Kar	Tájékoztató füzet	6		6	6	100,00
	Területfejlesztési Tanács	Tagdíj		94	94	94	100,00
	Hulladékgazdálkodási Társulás	Tagdíj	654		654	627	95,87
	Többcélú Kistérségi Társulás	2006. évi többlet normatíva, Tagdíj	65	4 449	4 514	4 514	100,00
	Kistérségi Társulás Ikrény	Gyermekjóléti szolg. Mûk. Tám.	120		120
	Öttevény-Mecsér Körjegyzõség	Rendõrség támogatása	60		60	60	100,00
	Szigetközi Felsõ Duna Menti Térségi Fejlesztési Tanács	2007. évi tagdíj		94	94	94	100,00
	BURSA		570	-29	541	535	98,89
Mûködési célú átadás ÁHT-on kívülre
	Tûzoltó Egyesület	Mûködési támogatás	482	490	972	972	100,00
	Postagalamb Egyesület	Mûködési támogatás	100		100	100	100,00
	ABDA SC	Sportkör támgatása	3 000	305	3 305	3 255	98,49
	ABDA SC	Lovassport	130		130	130	100,00
	Alapítványok	Mûködési támogatás	100	10	110	110	100,00
	Polgárõr Egyesület	Mûködési támogatás	560	200	760	760	100,00
	Vöröskereszt helyi szervezete	Mûködési támogatás	250	20	270	20	7,41
	Rákóczi F. Alapítvány	Mûködési támogatás	1 814	838	2 652	2 652	100,00
	Holt-Rábcáért Egyesület	Mûködési támogatás	200	202	402	402	100,00
	Abdai Tehetséges Fiatalok Közh.A.	Mûködési támogatás	150		150	150	100,00
	Nyugdíjas Klub	Mûködési támogatás	200	386	586	378	64,51
	Mozgáskorlátozottak	Mûködési támogatás		70	70	70	100,00
	Háztartásnak	Vizitdíj		10	10	10	100,00
	Felsõ Dunamente Térségi F.T.	Mûködési támogatás	265		265
	Mûködési célú pénzeszköz átadás	Összesen:	69 383	8 394	77 777	76 851	98,81
Fejlesztési célú átadás ÁHT-on belülre
	Gyõr önkormányzat kerékpárút tervezés			929	929	929	100,00
Felhalmozási célú átadás ÁHT-on kívülre
	Gyõri Kommunális Szolg.	Rekultiváció	689		689	751	109,00
	Pannon Víz Rt	Fejlesztési támogatás	9 058		9 058	8 673	95,75
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Összesen:	9 747	929	10 676	10 353	305

Beszámoló 2006

Tájékoztató a képviselõ-testület és szervei 2006. évi költségvetésének

végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. /1/ bek. alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának 2006. évi helyzetérõl tájékoztatja a képviselõ-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési elõirányzatainak alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását.

A fenti törvényi elõírásoknak eleget téve az alábbiakban tájékoztatom a képviselõ-testületet a 2006. évi költségvetés teljesítésérõl.

B E V É T E L E K

Bevételünk fõösszege a 2006. évi módosított 481.538 eFt-tal szemben 430.592 eFt, ami 83,42 %-os teljesítést jelent az év végéig.

Intézményi mûködési bevételünk teljesítése 13.019 eFt a tervezett 19.806 eFt-tal szemben.

E bevételi források keretében terveztük és teljesítettük az egyéb saját bevételt, melynek következtében szolgáltatások ellenértékébõl 2.245 eFt,, egyéb sajátos bevételbõl 510 eFt, továbbszámlázott szolgáltatásokból 1.263 eFt, bérleti és lízingdíj bevételbõl 2.874 eFt, intézményi ellátási díjakból 3.066 eFt, alkalmazottak térítésébõl 75 eFt, kártérítési bevétel 842 eFt a teljesítésünk.

Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételbõl 107 eFt származott, amelybõl Igazgatási szolgáltatási díj 75 eFt, 25 eFt telephely engedély, illetve 7 eFt kifüggesztésre befizetett összegbõl adódik.

Készlet értékesítése 201 e Ft.

Általános forgalmi adó bevételeink teljesítése 1.668 eFt, mely összegbõl a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 1.330 eFt, az értékesített tárgyi eszközök áfája 338 e-Ft.

Kamatbevételünk 168 eFt értékpapír visszaváltásból és az OTP folyószámla kamatbevételbõl származik.

Önkormányzatunk sajátos mûködési bevétele 204.910 eFt, a módosított 204.699 eFt-tal szemben.

Az év folyamán helyi adó bevételünk 102.563 eFt: - iparûzési adóból 98.031 eFt,

idegenforgalmi adóból 299 eFt, míg a magánszemélyek kommunális adója számlájára 4.233 eFt átutalása történt meg.

Átengedett központi adók: Szja 74.549 eFt összegben teljesült a 77.120 eFt módosított elõirányzattal szemben, különbözetként a visszatartott államháztartási tartalék 2.571 eFt. Gépjármûadó bevételünk 23.402 eFt, termõföld bérbeadásból származó jövedelemadó bevételünk 341 eFt teljesítést mutat.

Bírságok, egyéb bevételek 4.055 eFt. Ebbõl pótlék, bírság számlára 3.358 eFt, talajterhelési díj bevétel 596 eFt, szabálysértési bírságból 101 eFt folyt be.

Támogatások és átvett pénzeszközökbõl származó bevételünk 110.140 eFt.

A központi költségvetéstõl kapott költségvetési támogatás összege 110.140 eFt, mely összegbõl a lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás teljesítése 98.456 eFt, normatív kötött felhasználású támogatások 5.335 eFt: - kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (pedagógus továbbképzés) 351 eFt, - kiegészítõ támogatás egyes szociális feladatokhoz (rendszeres szociális, rendszeres gyermekvédelmi, ápolási díj, közcélú foglalkoztatottak támogatása) 4.984 eFt, központosított elõirányzat (lakossági közmûfejlesztési hozzájárulás 35 eFt, szakmai informatikai fejlesztési feladatok 952 eFt) 987 eFt, fejlesztési célú támogatás iskola tetõ felújításra 3.000 e Ft, valamint 2006. március-áprilisban levonult árhullám miatt megrongálódott Radnóti út helyreállítására � Decentralizált vis maior tartalék terhére kaptunk 2.041 eFt-ot, egyéb központi támogatás (szociális nyári gyermek étkezés) 321 eFt.

Felhalmozási és tõke jellegû bevételünk 11.135 eFt összegben teljesült a tervezett 57.154 eFt-tal szemben. Ebben nagy szerepet játszott, hogy az önkormányzati lakótelek értékesítésébõl a bevétel nem teljesült.. Felhalmozásra átvett pénzeszköz 152 eFt, mely összeg a közmûfejlesztési befizetések befizetésébõl történt. Koncesszióból származó bevételünk 9.443 eFt.

Átvett pénzeszközök összege 84.283 eFt, mely bevételi forrásból 28.035 eFt támogatás értékû mûködési bevétel. Ez a bevételi összeg tartalmaz 311 eFt mozgáskorlátozott támogatást, földgázáremelés ellentételezésére kapott 107 eFt-ot, egyszeri gyermekvédelmi támogatás címén 560 eFt, 6.246 eFt Egészségbiztosítótól átvett mûködési bevételt, 769 eFt közhasznú foglalkoztatottak támogatását, 13.665 eFt Börcstõl mûködésre átvett pénzeszközt, 5.165 eFt támogatás értékû mûködési bevétel többcélú kistérségi társulástól (közoktatási többletnormatíva), Körjegyzõség által � önkormányzati választásra átvett 1.212 eFt-ot. Támogatás értékû felhalmozási bevétel 100 eFt volt melyet az 1956-os emlékmû elkészítésre beadott pályázaton nyertünk, Általános Iskola HEFOP pályázaton nyert számítástechnikai eszközbeszerzésekre (elõleg) 4.495 eFt.

Kölcsönök visszatérülésének bevétele 1.325 eFt, amely az elsõ lakáshoz jutóknak nyújtott támogatási kölcsön visszatérülésébõl származik.

Belföldi értékpapír Év végén a forgatási célú értékpapír forgalma a bevételi oldalon nem szerepel, Nettó elszámolás miatt a kiadási oldalon mutatjuk be.

Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 5.628 eFt.

Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételünk a bázis idõszakhoz képest � 349 eFt.

KIADÁSOK

Kiadásunk módosított elõirányzata 481.538 eFt, ezzel szemben a teljesítés 417.084 eFt, mely 86,61 %-os teljesítést jelent.

Személyi juttatásokra 166.377 eFt-ot költöttünk. Itt került teljesítésre a teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása (alapilletmény, pótlék) melyre 127.714 eFt-ot, munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra (jutalom, túlóra, készenléti ügyeleti � helyettesítési díj, minõségi bérpótlék, táppénz) 5.549 eFt-ot, teljes munkaidõben és részmunkaidõben foglalkoztatottak sajátos juttatására (biztosítási díjak, pedagógus továbbképzés, szakvizsga továbbtanulás, jubileumi jutalom) 11.931 eFt-ot költöttünk. 10.710 eFt-ot teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítésére (ruházati költség, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás, pedagógus szakkönyv vásárlás), fizettünk ki a hivatal és az intézményeink dolgozóinak a év folyamán. Szociálisjellegû juttatásra 703 eFt.-ot költöttünk

Külsõ személyi juttatásaink összege 9.770 eFt, melybõl a képviselõk, alpolgármester tiszteletdíját, az önkormányzati választási feladatokkal megbízottak tisztelet- illetve megbízási díját, Abdai Hírlapok szerkesztéséért fizetett díjat, Mûvelõdési Ház vezetõi, könyvtárosi feladatokkal kapcsolatos kifizetéseket oldottuk meg.

Munkaadókat terhelõ járulékok teljesítése 51.226 eFt. Az illetmények után járó 29 %-os tb. járulékra 43.724 eFt-ot, munkaadói járulékra 5.538 eFt-ot, egészségügyi hozzájárulásra 1.667 eFt-ot, míg táppénz hozzájárulásra 297 eFt-ot fizettünk ki dolgozóink 15 napon túli betegsége, valamint az ápolási díjban részesülõk után.

Dologi kiadásaink teljesítése64.962 eFt. A feladaton belül kerültek teljesítésre a fenntartással, mûködéssel kapcsolatos költségek. Készletbeszerzésre (élelmiszer, irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó és kenõanyagok, szakmai anyagok, munkaruha) az év folyamán 16.418 eFt-ot, kommunikációs szolgáltatásokra (telefondíj, internet- tv elõfizetési díj, mûsorszolg) 2.305 eFt-ot, szolgáltatási kiadásokra (bérleti díj, szállítás, gázenergia, villamosenergia, víz- és csatornadíjak, karbantartási költségek, tisztítószer, postaköltség, szemétszállítás, stb.) 33.453 eFt-ot, általános forgalmi adóra 8.877 eFt-ot, kiküldetésekre, reprezentációra, kamatkiadások befizetésére, reklámköltségekre 1.064 Ft-ot, egyéb dologi kiadásokra 1.307 eFt-ot, vásárolt közszolgáltatásra (logopédus, fogászati ügyelet,) 1.538 eFt-ot, költöttünk

Egyéb folyó kiadásunk 3.786 eFt összegben teljesült. Adók, díjak, befizetések kiadásokra (pályázati díjak, biztosítási díjak, reprezentáció-, ruházati költségtérítés után fizetendõ szja) 1.596 eFt-ot fizettünk ki, kamatkiadásunk 91 eFt volt a Folyószámla hitel után, rehabilitációs hozzájárulásra 414 eFt-ot fizettünk be. További 1.685 eFt-ot pedig a központi költségvetésnek utaltunk vissza a többlet állami támogatás igénybe vétele miatt.

Pénzeszköz átadás, támogatásra 68.590 eFt-ot használtunk fel. Ebbõl 58.392 eFt a mûködési célú pénzeszköz átadás, 10.198 eFt a felhalmozási célú pénzeszköz átadás (részletezve a 6. sz . mellékletben).

Társadalom és szociálpolitikai juttatásra 10.697 eFt, ellátottak pénzbeli juttatásaira 30 eFt volt a teljesítés. Társadalom és szociálpolitikai juttatáson belül: Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális ellátására 1.466 eFt-ot, ápolási díjra 2.660 eFt-ot, pénzbeli átmeneti segélyre 1.848 eFt-ot, pénzbeli temetési segélyre 400 eFt-ot, rendszeres gyermekvédelmi támogatásra 2.562 eFt-ot, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 252 eFt-ot, rászorultságtól függõ ellátásra (mozgáskorlátozott támogatás, étkezési díj átvállalás) 664 eFt-ot, közgyógyellátásra 291 eFt-ot, szociális étkeztetésre 554 eFt-ot fordítottunk.

Felújítás kiadásunk teljesítése 9.310 eFt amely 50,80 %-os teljesítést mutat.

Felújítási feladataink ÁFA tartalma 1.519 eFt volt.

Intézményi beruházási kiadásunkat 12.805 eFt-ra teljesítettük a beszámolás idõszakában (részletezve az 5. sz. mellékletben). A költségvetésben tervezett beruházási kiadásunk összege 15.477 eFt volt, ez módosításra került. A módosított elõirányzat 22.201 eFt.

Kölcsönök nyújtása: 600 eFt került átutalásra.

Szabaddá váló pénzeszközeinkbõl OTP OPTIMA nyíltvégû befektetési értékpapírt, illetve OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Befektetési Jegyet vásároltunk az év folyamán összesen 48.000 eFt-értékben, amelybõl 18.950 eFt értékesítésre került, így december 31.-én 29.050 eFt összegû értékpapír állománnyal rendelkezünk.

Függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadásaink összege a bázis idõszakhoz képest csökkenést mutat -81 eFt, itt kerülnek elszámolásra a MÁTI felé a hóközi megbízási díjak, étkezési hozzájárulás, költségtérítés.

Céltartalékunk módosított elõirányzata az év végén 13.740 eFt,.

Abda, 2007.

Szabó Zsolt

polgármester

Mellékletek:

Bevételek alakulása 2006. évben

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti elõirányzat	Módosított elõirányzat	Teljesítés 2006. év	%	Teljesítés 2005. év
1	2	3	9	10	11	10
1.	I. Önkormányzat mûködési bevételei (2+3)	198 285	225 185	217 929	96,78	175 519
2.	I/1. Intézményi mûködési bevételek	19 806	20 486	13 019	63,55	11 832
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mûk. bevételei (3.1+�+3.4)	178 479	204 699	204 910	100,10	163 687
3.1.	Illetékek
3.2.	Helyi adók	79 530	102 281	102 563	100,28	69 750
3.3.	Átengedett központi adók	98 949	100 522	98 292	97,78	92 331
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek		1 896	4 055	213,87	1 606
4.	II. Felhalmozási és tõkejellegû bevételek (4.1+�4.3)	57 154	57 306	11 287	19,70	10 369
4.1.	Tárgyi eszközök, imm. javak érték.felhalm.átvett peszk.		152	152	100,00
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei	57 154	57 154	11 135	19,48	10 369
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+�+5.7)	104 853	110 140	110 140	100,00	131 564
5.1.	Normatív hozzájárulások	97 715	98 456	98 456	100,00	108 749
5.2.	Központosított elõirányzatok		987	987	100,00	13 111
5.3.	Színházi támogatás
5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	4 138	5 335	5 335	100,00	8 547
5.5.	Kiegészítõ támogatás
5.6.	Mûködésképtelen önkormányzatok támogatása
5.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+�+5.7.4)	3 000	5 041	5 041	100,00	1 000
5.7.1.	Cél- címzett támogatás
5.7.2.	Helyi önk.-ok fejlesztési támogatása	3 000	3 000	3 000	#HIV!	1 000
5.7.3.	Vis maior tartalék		2 041	2 041	100,00
5.7.4.	Egyéb központi támogatás		321	321	100,00	157
6.	(IV. Végelgesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5)	71 553	82 175	84 283	102,57	72 134
6.1.	Támogatásértékû mûködési bevételek (6.1.1.+�+6.1.5.)	20 033	27 274	28 035	102,79	18 373
6.1.1.	OEP-tõl átvett pénzeszköz	6 254	6 254	6 246	99,87	6 026
6.1.2.	EU támogatás
6.1.3.	Támogatásértékû mûk. Bev. Többcélú kistérs. Társulástól		5 165	5 165	100,00
6.1.4.	Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás	13 779	15 855	16 624	104,85	11 931
6.1.5.	Elõzõ évi közp. Ktsgv-i visszatérülések					416
6.2.	Támogatásértékû felhalmozási bevételek (6.2.1.+�+6.2.4.)		3 248	4 595	141,47
6.2.1.	OEP-tõl átvett pénzeszköz
6.2.2.	EU támogatás
6.2.3.	Támogatásértékû felhalm bev. Közp.ktségvet. Szervtõl		3 148	4 495	142,79
6.2.4.	Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás		100	100	#HIV!
6.3.	Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl					202
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrõl					176
6.5.	Felügyeleti szervtõl kapott támogatás	51 520	51 653	51 653	100,00	53 383
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	1 104	1 104	1 325	120,02	1 301
7.1.	Mûködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	1 104	1 104	1 325	120,02	1 301
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)					22 905
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei
8.2.	Értékpapírok bevételei					22 905
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	432 949	475 910	424 964	89,30	413 792
10.	Elõzõ évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	5 628	5 628	5 628	100,00	8 528
10.1.	Mûködési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 628	5 628	5 628	100,00	8 528
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
11.	Elõzõ évi vállalkozási eredmény igénybevétele
12.	Forráshiány
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	438 577	481 538	430 592	89,42	422 320
	Függõ, átfutó, kiegy. Bevételek			-349		-522
	∑			430 243		421 798

Abda község önkormányzatának kiadási elõirányzatainak alakulása 2006-ban:

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti elõirányzat	Módosított elõirányzat	Teljesítés 2006. év	%	Teljesítés 2005. év
1	2	3	9	10	11	12
1.	I. Mûködési kiadások	374 038	388 408	355 121	91,43	351 831
1.1.	Személyi juttatások	168 521	171 781	166 377	96,85	162 545
1.2.	Munkaadókat terhelõ járulékok	50 917	52 816	51 226	96,99	51 057
1.3.	Dologi kiadások	85 320	89 958	64 962	72,21	62 937
1.4.	Egyéb folyó kiadások	2 168	4 143	3 786	91,38	2 240
1.5	Pénzmaradvány átadás
1.6.	Támogatásértékû mûködési kiadás	53 133	53 923	53 575	99,35	56 103
1.7.	Mûködési célú pe. átadás ÁHT-n kív-re	5 038	4 469	4 468	99,98	4 999
1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8 941	11 278	10 697	94,85	11 950
1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása		40	30	75,00
2.	II. Felhalmozási és tõke jellegû kiadások (2.1+�+2.6)	46 649	50 340	32 913	65,38	64 445
2.1.	Felújítás	18 328	14 941	9 310	62,31	30 981
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	15 477	22 201	12 805	57,68	21 419
2.3.	Támogatásértékû felhalmozási kiadás
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	9 844	10 198	10 198	100,00	11 295
2.5.	Kölcsön nyújtása	3 000	3 000	600	20,00	750
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	17 890	13 740
3.1.	Általános tartalék	3 578	4 416
3.2.	Céltartalék	11 741	6 753
3.3.	Államháztartási tartalék	2 571	2 571
4.	IV. Hitelek kamatai
5.	V. Egyéb kiadások
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)		29 050	29 050	100,00
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai
6.2.	Értékpapírok kiadásai		29 050	29 050	100,00
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	438 577	481 538	417 084	86,61	416 276
	Függõ, átfutó, kiegy. Kiadás			-81		607
	∑			417 003		416 883

Átadott pénzeszközök államháztartáson belülre/kívülre 2006-ban

Támogatott szervezet neve	Támogatás jogcíme	Teljesítés

Öttevény-Mecsér Körjegyzõség	Tanulmányi ktgek átvállalása	600
Körjegyzõség	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása	51 653
Magyar Közigazgatási Kar	Tájékoztató füzet megjelenése
Területfejlesztési Tanács	Tagdíj	94
Hulladékgazdálkodási Társulás	Tagdíj	571
Rábcatorok Társulás	Társulási Tagdíj	310
Kistérségi Társulás Ikrény	Gyermekjóléti szolg. Tagdíj	56
Gyõri Többcélú Kistérségi Társ.	2006. évi tagdíj	31
Öttevény-Mecsér Körjegyzõség	Rendõrség támogatása	60
Tûzoltó Egyesület	Mûködési támogatás	229
ABDA SC	Sportkör támgatása	3 000
ABDA SC	Lovassport	130
Alapítványok	Mûködési támogatás	61
Polgárõr Egyesület	Mûködési támogatás	548
Mozgáskorlátozott Egyesület	Mûködési támogatás	70
Megyei Vöröskereszt	Mûködési támogatás	50
Mikulásbirodalom	Mûködési támogatás	60
Galambász Egyesület	Mûködési támogatás	80
Vakok és Gyengén látók	Mûködési támogatás	40
Idõsek Klubja	Mûködési támogatás	200
BURSA		200
Mûködési célú pénzeszköz átadás	Összesen:	58 043
Gyõri Kommunális Szolg.	Rekultiváció	689
Közmûfejlesztési hj.		67
Pannon Víz Rt	Fejlesztési támogatás	9 442
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Összesen:	10 198
Pénzeszköz átadás	Mindössz.	68 241

Abda község vagyoni helyzetének alakulása 2006

M e g n e v e z é s	Elõzõ évi	Tárgyévi	Változás
M e g n e v e z é s	Elõzõ évi	Tárgyévi	+,-
I. Immateriális javak	800	981	181
II. Tárgyi eszközök	427 742	445 956	18 214
III. Befektetett pénzügyi eszközök	14 072	13 260	-812
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	188 320	181 340	-6 980
A. Befektetett eszközök	630 934	641 537	10 603
I. Készletek	376	266	-110
II. Követelések	20 329	6 888	-13 441
III. Értékpapírok	0	29 050	29 050
IV. Pénzeszközök	8 259	15 788	7 529
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	9 043	8 962	-81
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	38 007	60 954	22 947
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)	668 941	702 491	33 550
			0
1. Induló tõke	28 050	28 050	0
2. Tõkeváltozások	614 459	632 800	18 341
3. Értékelési tartalék			0
D. SAJÁT TÕKE ÖSSZESEN	642 509	660 850	18 341
I. Költségvetési tartalék	5 628	13 508	7 880
II. Eredménytartalék			0
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	5 628	13 508	7 880
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	9 130	16 891	7 761
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	11 674	11 242	-432
F.KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.:	20 804	28 133	7 329
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	668 941	702 491	33 550

Beszámoló 2005

BEVÉTELEK	Elõirányzat
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
ALAPTEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI ÖSSZESEN	5 971	6 085	5 819	95,63
INTÉZMÉNYEK EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEI	2 785	3 385	5 057	149,40
ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK	12 858	12 883	918	7,13
KAMATBEVÉTELEK	605	5	38	760,00
INT. MÛKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN	22 219	22 358	11 832	52,92
SZJA	77 616	78 105	70 855	90,72
HELYI ADÓK (iparûzési., kommunális,)	89 700	79 236	69 750	88,03
GÉPJÁRMÛ ADÓ	19 000	19 000	20 872	109,86
PÓTLÉK, BÍRSÁG		156	1 136	728,21
TERMÕFÖLD BÉRBEADÁSBÓL SZÁRM. SZJA		210	604	287,62
ÉPÍTÉSÜGYI BÍRSÁG			111
TALAJTERHELÉSI DÍJ		52	257	494,23
EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK			102
ÖNKORM. SAJÁTOS MÛK. BEVÉTELE	186 316	176 759	163 687	92,71
FELH. ÉS TÕKE JELL. BEV. TÁRGYI E.	57 689	58 369	10 369	17,77
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOG.	117 155	131 564	131 564	100,00
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	50 053	53 383	53 383	100,00
KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK			416
MÛKÖDÉSI CÉLÚ ÁTV. ÁHT.-N BELÜL	16 114	17 958	17 957	100,00
MÛKÖDÉSI CÉLÚ ÁTV. ÁHT-N KÍV.		300	202	67,34
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTV. ÁHT.-N . KÍVÜLR.		176	176	100,0
TÁMOGATÁSOK, ÁTVETT P.ESZK.ÖSSZ:	183 322	203 381	203 698	100,16
ELÕZÕ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	8 112	8 112	8 528	105,13
KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	825	825	1 301	157,70
ÉRTÉKPAPÍROK Értékesítése	22 905	22 905	22 905	100,00
Költségv. bevételek összesen:	481 388	492 709	422 320	85,72
KIEGYENLÍTÕ, FÜGGÕ, ÁTFUTÓ BEV.			-522
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	481 388	492 709	421 798

KIADÁSOK	Elõirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módositott	Összesen	%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	162 130	165 434	162 545	98,26
MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	52 083	52 961	51 057	96,41
SZEMÉLYI ÉS MUNKAADÓI ÖSSZESEN:	214 213	218 395	213 602	97,81
DOLOGI KIADÁS	75 757	79 874	62 937	78,80
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	1 927	2 241	2 240	99,96
DOLOGI ÉS EGYÉB F. KIADÁSOK ÖSSZ.	77 684	82 115	65 177	79,38
FELÜGY. ALÁ TART. KTGVET. SZ. TÁMOG.	50 053	53 383	53 383	100
MÛK.CÉLÚ.P.ESZK.ÁTAD.ÁHT.-N BELÜLRE	2 721	2 721	2 720	100
FELH.CÉLÚ.P.ESZK.ÁTAD. ÁHT.-N BEL.	277
MÛK.CÉLÚ P.ESZK. ÁTAD. ÁHT.-N KIV.	4 979	5 190	4 999	96,32
FELH.CÉLÚ P.ESZK. ÁTADÁS ÁHT.-N KIVÜL	10 289	11 295	11 295	100
TÁRSADALMI ÉS SZOC. JUTTATÁSOK	11 516	13 310	11 950	89,79
PÉNZESZK. ÁTADÁS, EGYÉB TÁM. ÖSSZ:	79 835	85 899	84 347	98,2
FELÚJITÁS	6 174	29 282	24 817	84,76
FELÚJITÁS ÁFA	1 544	6 371	6 164	96,75
INT. BERUHÁZÁSI KIADÁS	23 967	19 984	17 146	85,80
INT. BERUHÁZÁS ÁFA	6 029	4 924	4 273	86,78
FELHALM. FELÚJITÁS KIADÁS ÖSSZESEN	37 714	60 561	52 400	86,53
KÖLCSÖN NYÚJTÁS	3 000	3 000	750	25
TARTALÉK	68 942	42 739
Költségvetési KIADÁSOK ÖSSZESEN:	481 388	492 709	416 276	84,49
RÖVID LEJÁR. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRL.			0
FÜGGÕ, ÁTFUTÓ, KIEGY. ELSZÁM.			607
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	481 388	492 709	416 883

Sor- *szám*	*Szakfeladat*	*Bevétel*	*Kiadás*	*Létszám* *(fõ)*

1.	014034 Kisegítõ mg.szolgáltatás		7 899	3
2.	452025 Helyi közutak		35 412
3.	552312 Óvodai int.étkeztetés	2 432	9 065	4
4.	552323 Általános isk. étkeztetés	1 167	3 631
5.	552411 Munkahelyi vendéglátás	2 077	1 799
6.	631211 Közutak üzemeltetése		1 476
7.	701015 Saját ingatlan hasznos.	2 762	548
8.	751768 Intézményi vagyon mûk.	46	14 330	3
9.	751845 Város és községgazd.	708	11 322	3
10.	751867 Temetkezés	137	45
11.	751878 Közvilágítás		8 723
12.	751922 Önkormányzatok elsz.	8 109	53 394
13.	751966 Önk. felad.-ra nem terv.	305 620
14.	751999 Finanszírozási kiad.	22 905
15.	805113 Napköziotthoni foglalk.		2 606	1
16.	851219 Háziorvosi szolgálat		2 040	1
17.	851286 Fogorvosi szolgálat		65
18.	851297 Védõnõi szolgálat	5 775	6 282	2
19.	851912 Anya,gy. csecsemõ véd.	251	105
20.	853136 Gyermek és ifjúságvéd.	68
21.	853233 Házi segítségnyújtás		2 048	1
22.	853244 Családsegítés		2 532	1
23.	853255 Szociális étkeztetés	111	372
24.	853311 Rendszeres szoc.pb. ellátás		2 109
25.	853322 Rendsz.gyerm.véd. pb. ell.		6 418
26.	853333 Munkanélküli ellátások		392
27.	853344 Eseti pénzb. szoc. ellátás	259	2 635
28.	853355 Eseti pb. gyerm. véd. ell.		837
29.	901116 Szennyvízelvezetés	176	11 012
30.	921815 Mûvelõdési Központ	35	6 703	1
31.	923127 Könyvtár		900
32.	924025 Verseny és élsport	51	4 851
33.	930932 Máshová n. sorolt e. szolg.		275
	Összesen:	352 689	199 826	20

Önálló	Polgármesteri Hivatal	14 431	37 214	2
Részb. önálló	Iskola	718	87 291	22
Részb. önálló	Óvoda	130	38 699	14
	Összesen:	15 279	163 204	38
Önálló Körjegyzõség 54 352 53 246 13
	Mindösszesen:	422 320	416 276	71

Sorsz.	Felhalmozási kiadás megnevezése	Összeg e Ft-ban		Kapcsolódó cím és szakfeladat Cím Szakfeladat Összeg
*Beruházás:*
1.	Számítógép program (WinSzoc)		277	Polgármesteri Hivatal		751153	277		Önáll. gazdálk.
2.	Szoftver Office 2003		52	Polgármesteri Hivatal		751153	52		Önáll. gazdálk.
3.	LCD monitor		75	Polgármesteri Hivatal		751153	75		Önáll. gazdálk.
4.	Számítógép vásárlás		92	Polgármesteri Hivatal		751153	92		Önáll. gazdálk.
5.	Telek megosztás		56	Polgármesteri Hivatal		751153	56		Önáll. gazdálk.
6.	Bontási engedély terv		712	Polgármesteri Hivatal		751153	712		Önáll. gazdálk.
7.	Hivatal tervezés		1.894	Polgármesteri Hivatal		751153	1.894		Önáll. gazdálk.
8.	Hivatal szakhat. engedélyezési terv		269	Polgármesteri Hivatal		751153	269		Önáll. gazdálk.
9.	Hivatal tender terv		2.550	Polgármesteri Hivatal		751153	2.550		Önáll. gazdálk
10.	Földrészlet kitûzés		214	Polgármesteri Hivatal		751153	214		Önáll. gazdálk.
11.	Monitor		61	Polgármesteri Hivatal		751153	61		Önáll. gazdálk
12.	Fûnyíró		102	Kisegítõ mg. szolgáltatás		014034	102
13.	Fûkasza		154	Kisegítõ mg. szolgáltatás		014034	154
14.	Járda		467	Helyi közutak		452025	467
15.	Útügyi hat. eljárás (Árpád u.)		55	Helyi közutak		452025	55
16.	Mûszaki ellenõrzés (Árpád u.)		235	Helyi közutak		452025	235
17.	Zöldmezõ u. útépítés		11.672	Helyi közutak		452025	11.672
18.	Emlékmû kerítés		207	Helyi közutak		452025	207
19.	LCD monitor		65	Óvoda		801115	65		Részben önálló
20.	Tûzzománc égetõ Kemence		68	Óvoda		801115	68		Részben önálló
21.	Konyhai berendezések		1.147	Óvoda		801115	1.147		Részben önálló
22.	Táncterem vázrajz		37	Iskola		801214	37		Részben önálló
23.	Taninform szofver		415	Iskola		801214	415		Részben önálló
24.	Szivattyú		408	Szennyvízelv.		901116	408
25.	LCD monitor		72	Mûvelõdési kp		921815	72
26.	Hûtõszekrény		63	Mûvelõdési kp		921815	63
*Beruházás összesen:*			*21.419*				*21.419*
	*Felújítás*
1.	Tetõ felújítás		4.175		Iskola	801214	4.175	Részben önálló
2.	Iskola tetõ CÉDE pályázati díj		20		Iskola	801214	20	Részben önálló
3.	Vizesblokk felújítás		2.610		Iskola	801214	2.610	Részben önálló
4.	Térburkolat felújítás		1.375		Iskola	801214	1.375	Részben önálló
5.	Útfelújítás (Kistöltés, József A)		270		Helyi közutak	452025	270
6.	Petõfi u. pályázati díj		110		Helyi közutak	452025	110
7.	Petõfi u. útfelújítás		22.084		Helyi közutak	452025	22.084
8.	Petõfi u. mûszaki ellenõrzés		313		Helyi közutak	452025	313
9.	Számítógép felújítás		24		Családsegítés	853244	24
*Felújítás összesen:*			*30.981*				*30.981*
Felhalmozási kiadás összesen:			*52.400*				*52.400*

Pénzforgalom egyeztetése
Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet tárgyidõszak elején -Költs. bankszámlák egyenlege	10.163
Pénzkészlet tárgyidõszak elején -Pénztár, betétkönyv egyenlege	581
Pénzkészlet tárgyidõszak elején ÖSSZESEN:	10.744
Bevételek (+)	413.270
Kiadások (-)	416.883
Pénzkészlet tárgyidõszak végén -Költs. bankszámlák egyenlege	6.793
Pénzkészlet tárgyidõszak végén -Pénztár, betétkönyv egyenlege	338
Pénzkészlet tárgyidõszak végén ÖSSZESEN:	7.131

A vagyoni helyzet alakulása 2005. év

M e g n e v e z é s	Elõzõ évi E Ft	Tárgyévi E Ft	Változ. +,-
I. Immateriális javak	307	800	+ 493
II. Tárgyi eszközök	417.334	427.742	+ 10.408
III. Befektetett pénzügyi eszközök	14.585	14.072	- 513
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	168.133	188.320	+ 20.187
A. Befektetett eszközök	600.359	630.934	+ 30.575
I. Készletek	303	376	+ 73
II. Követelések	15.349	20.329	+ 4.980
III. Értékpapírok	22.905		- 22.905
IV. Pénzeszközök	11.527	8.259	- 3.268
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	8.436	9.043	+ 607
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	58.520	38.007	- 20.513
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	658.879	668.941	+ 10.062

1. Induló tõke	*28.050*	*28.050*
*2. Tõkeváltozások*	*605.584*	*614.459*	*+ 8.875*
*3. Értékelési tartalék*
D. SAJÁT TÕKE ÖSSZESEN	633.634	642.509	+ 8.875
I. Költségvetési tartalék	8.112	5.628	- 2.484
II. Eredménytartalék
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	8.112	5.628	- 2.484
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	5.282	9.130	+ 3.848
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	11.851	11.674	- 177
F.KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.:	17.133	20.804	+ 3.671
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	658.879	668.941	+ 10.062

Költségvetés 2007

Abda község önkormányzat és szervei 2007. évi kiadásai

	Kiadások megnevezése	Eredeti elõirányzat	Módosított elõirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Személyi juttatások	175 258
2.	Munkaadókat terhelõ járulékok	52 632
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	82 237
4.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	11 894
5.	Ellátottak pb. juttatása	100
6.	Támogatások, pénzeszköz átadások	79 130
	Felü. alá tartozó ktgvetési szerv támogatása	60 018
	Mûködési célra	9 365
	Felhalmozási célra	9 747
7.	Felhalmozási kiadások	25 890
	Felújítások áfával	852
	Beruházások áfával	25 038
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai
9.	Kölcsönök nyújtásaés törlesztése	3 000
	Hitelek törlesztése
	Mûködési célú
	Fejlesztési célú
10.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása
11.	Céltartalék	76 162
	Mûködésre	7 560
	Fejlesztésre	45 931
	Általános	22 671
	Kiadások fõösszege	506 303
	Kiadások fõösszege	506 303				Függõ, átfutó, kiegy. kiad.

Abda község önkormányzat és szervei 2007. évi bevételei

	Bevételekmegnevezése	Eredeti elõirányzat	Módosított elõirányzat	Teljesítés	%
	Bevételekmegnevezése	Eredeti elõirányzat	Módosított elõirányzat	Teljesítés	%	1	2	3	4	5	6
I.	Mûködési bevételek	223 120
I.	Mûködési bevételek	223 120				1.	Intézményi mûködési bevételek	20 105
	Szolgáltatások ellenértéke	114
	Egyéb saját bevétel	150
	Továbbszlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 200
	Bérleti és lízingdíj bevétel	3 798
	Intézményi ellátási díjak	3 630
	Alakalmazottak térítése	178
	Kiszáml. ter., szolg. ÁFA-ja	910
	Értékesített tárgyieszk. ÁFA-ja	10 000
	Kamatbevétel	125
2.	Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei	203 015
	Helyi adók	93 600
	Magánszemélyek kommunális adója	4 300
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	300
	Iparûzési adó állandó .jelleggelvégzett tevékenység után	89 000
	Iparûzési adóideiglenes jelleggel végzett tevékenység után
	Átengedett központi adók	108 815
	Szja helyben maradó része	38 444
	Jövedelemkülönbség mérséklése	8 027
	Szja normativ módon elosztott része	31 344
	Gépjármûadó	31 000
	Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó
	Átengedett egyéb központi adók
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
	Talajterhelési díj	600
II.	Támogatások	98 203
II.	Támogatások	98 203				1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	98 203
	Normatív hozzájárulások	94 422
	Lakosságszámhoz kötött	2 971
	Feladatmutatóhoz kötött	91 451
	Központosított elõirányzatok
	Normatív kötött felhasználású támogatások	3 781
	Mûködésképtelenné vált helyi önk.
	Fejlesztési célú támogatások
	Címzett támogatás
	Céltámogatás
	Helyi önkormányzatok fejl. és vis maior feladatainak támogatása
	Céljellegû decentralizált támogatás
	Egyéb központi támogatás
III.	Felhalmozási és tõke jellegû bevételek	59 058
1.	Felhalmozásra átvett pe.
2.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei	59 058
	Önkormányzati lakótelek ért.	50 000
	Egyéb vagyoni értékû jog értékesítésébõl származó bevétel
	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel
	Koncesszióból szárm. Bevétel	9 058
3.	Pénzügyi befektetések bevételei
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	82 089
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	82 089				1.	Felügyeleti szervtõl kapott támogatás	60 018
2.	Támogatás értékû mûködési bevételek	22 071				1.	Felügyeleti szervtõl kapott támogatás	60 018
	Támogatásértékû mûk. bevétel Tb alapból	6 307
	Támogatásértékû mûk. bevétel elkül. p. alapt.	371
	Helyi önk.-tól és ktgvetési sz.-tõl	15 393
3.	Támogatás értékû felhalmozási bevétel
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülrõl
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 275
VI.	Belföldi hitelek felvétele
VI.	Belföldi hitelek felvétele						Mûködési célú hitel felvétele
	Felhalmozási célú hitel felvétele
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	13 508
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	13 508					Elõzõ évi pénzmaradv. igénybevét.	13 508
VIII.	Belföldi értékpapírok bevétele	29 050
	Értékpapír értékesítés	29 050
	Bevételek fõösszege	506 303
	Bevételek fõösszege	506 303					Függõ, átfutó, kiegy. Bevétel

Abda község 2007. évi pénzeszköz felhalmozási célú átadása

Támogatás formája

Támogatott szervezet neve

Támogatás jogcíme

Támogatás,

pénzeszköz

átadás

Teljesítés

Eredeti elõirányzata

Módosítás

Módosított elõirányzat

összege

Mûködési célú átadás ÁHT-on belülre

62 132

Börcs Község Önkormányzata

2006. évi elszámolás

639

Körjegyzõség

Felügyelet alá tartozó ktgvetési szerv támogatása

60 018

Magyar Közigazgatási Kar

Tájékoztató füzet megjelenése

BURSA

Felsõokt. Int.-ben tanulók támogatása

570

Kistérségi Társulás

Gyermek jóléti szolg.

120

Hulladékgazd. Társulás

Tagdíj

654

Öttevény község Önkormányzata

Rendõrség támogatása

Kistérségi Társulás

Tagdíj

Mûködési célú átadás ÁHT-on kívülre

7 251

Tûzoltó Egyesület

Mûködési támogatás

482

Abda SC

Mûködési támogatás

3 000

Abda SC

Mûködési támogatás

130

Polgárõr Egyesület

Mûködési támogatás

560

Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub

Mûködési támogatás

200

II. Rákóczi F. Alapítvány

Mûködési támogatás

1 814

Vöröskereszt helyi szervezete

Mûködési támogatás

250

Holt-Rábcáért Egyesület

Mûködési támogatás

200

Alapítványok

Mûködési támogatás

100

Abdai Tehetséges Fiatalok KHA

Mûködési támogatás

150

Mûködési célú pénzeszköz átadás

Összesen:

69 383

Fejlesztési célú átadás ÁHT-on belülre

Felhalmozási célú átadás ÁHT-on kívülre

9 747

Rekultiváció

689

Pannon Víz Rt

Fejlesztési támogatás

9 058

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Összesen:

9 747

Pénzeszköz átadás

Mindössz.

79 130

Abda község önkormányzat és szervei 2007 - 2009 bevétel - kiadásai

Megnevezés	Sor-	2007. évre	2008. évre	2009. évre
Megnevezés	szám	2007. évre	2008. évre	2009. évre
1	2	3	4	5
I. Mûködési bevételek és kiadások
Intézményi mûködési bevételek	1	10 105	10 368	10 554
Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei	2	125 200	128 205	130 512
Önkormányzatok ktgvetési támogatása és szja bevétele	3	176 018	179 538	183 488
Mûködési célú célú pénze. átvétel Áht-n kívülrõl	4
Támogatás értékû mûködési bevétel	5	82 089	83 895	85 573
Továbbadási célú mûködési bevétel	6
Mûködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybvevét.	7
Rövid lejáratú hitel	8
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	9	29 050	2 000	3 500
Mûködési célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele	10	13 508	5 000	4 500
Mûködési célú bevételek összesen (01+….+10)	11	435 970	409 006	418 128
Személyi juttatások	12	175 258	176 660	179 840
Munkaadókat terhelõ járulékok	13	52 632	53 053	54 008
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (-ért. te. Áfa befiz.)	14	72 237	73 971	79 518
Mûködési célú pe. átadás Áht-n kívülre, egyéb támogatás	15	19 145	19 200	19 300
Támogatás értékû mûködési kiadás	16	62 132	63 000	63 500
Továbbadási célú mûködési kiadás	17
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	100	100	100
Mûködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20
Rövid lejáratú hitel kamata	21
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22
Tartalékok	23	30 231	15 022	16 862
Mûködési célú kiadások összesen 12+…+23)	24	411 735	401 006	413 128
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tõke jellegû bevételei	25	0
Önkormányzatok sajátos feohalmozási és tõke bevételei	26	50 000
Fejlesztési célú támogatások	27
Felhalmozási célú pénze. átvétel Áht-n kívülrõl	28	9 058	9 058	9 100
Támogatásértékû feéhalmozási bevétel	29
Továbbadási célú felhalmozási bevétel	30
Felhalmozási áfa visszatérülése	31
Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak áfá-ja	32	10 000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	1 275	1 200	1 300
Hosszú lejáratú hitel	34
Hosszú értékpapírok kibocsátása	35
Felhalmozási célú elõzõ évi pénzmaradv. Igénybevétele	36
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+…+36)	37	70 333	10 258	10 400
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	38	25 038	5 500	2 700
Felújítási kiadások (áfával együtt)	39	852	700	600
Értékesített tárgyie., imm. javak utáni áfa befizetés	40	10 000
Felhalmozási célú pe. átadás Áht-n kívülre	41	9 747	9 058	9 100
Támogatásértékû felhalmozási kiadás	42
Továbbadási célú felhalmozási kiadás	43
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törl.	44	3 000	3 000	3 000
Hosszú lejáratú hitel visszafiz.	45
Hosszú lejáratú hitel kamata	46
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47
Tartalékok	48	45 931
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+…+48)	49	94 568	18 258	15 400
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	506 303	419 264	428 528
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	506 303	419 264	428 528

Költségvetés 2006

Abda Község Önkormányzata 2006. éviköltségvetésének bevételei

	Bevételek megnevezése	Eredeti elõirányzat	Módosítás összege	Módosított elõirányzat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Mûködési bevételek	198285
1.	Intézményi mûködési bevételek	19806
1.1	Alaptevékenység bevételei
1.2	Alaptevékenységgel összefüggõ egyéb bevételek
1.3	Egyéb saját bevétel	9212
1.4.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	10589
1.5.	Kamatbevételek	5
2.	Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei	178479
2.2	Helyi adók	79530
2.2.1	Építményadó
2.2.2	Telekadó
2.2.3	Vállalkozók kommunális adója
2.2.4	Magánszemélyek kommunális adója	4000
2.2.5	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	250
2.2.6	Idegenforgalmi adó épület után
2.2.7	Iparûzési adó állandó .jelleggel végzett tevékenység után	75280
2.2.8	Iparûzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után
2.3.	Átengedett központi adók	98949
2.3.1	Szja helyben maradó része	45995
2.3.2	Jövedelemkülönbség mérséklésére	3902
2.3.3	Szja normativ módon elosztott része	30052
2.3.4	Gépjármûadó	19000
2.3.5	Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó
2.3.6	Átengedett egyéb központi adók
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

II.	Támogatások	104853
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása
1.1	Normatív hozzájárulások	97715
1.1.1	Lakosságszámhoz kötött	2885
1.1.2	Feladatmutatóhoz kötött	94830
1.2	Központosított elõirányzatok
1.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	4138
1.5	Mûködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítõ támogatása	--------------
1.6	Fejlesztési célú támogatások	3000
1.6.1	Címzett támogatás
1.6.2	Céltámogatás
1.6.3	Helyi önkormányzatok fejl. és vis maior feladatainak támogatása	3000
1.6.4	Céljellegû decentralizált támogatás
1.7	Egyéb központi támogatás	--------------
III.	Felhalmozási és tõke jellegû bevételek	57154
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei	57154
2.1	Önkormányzati lakások értékesítése
2.2	Önkormányzati lakótelek értékesítése	48000
2.3	Privatizációból származó bevétel
2.4	Vállalatértékesítésbõl származó bevétel
2.4	Vadászati jog értékesítésébõl származó bevétel
2.4	Egyéb vagyoni értékû jog értékesítésébõl származó bevétel
2.4	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel
2.5	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébõl, koncesszióból származó bevétel	9154
3.	Pénzügyi befektetések bevételei
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	71553
1.	Felügyeleti szervtõl kapott támogatás	51520
2.	Mûködési célú pénzeszköz átvétel	20033
2.1	Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülrõl	20033
	-ebbõl OEP-tõl átvett pénzeszköz	6254
2.2	Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülrõl
	-ebbõl OEP-tõl átvett pénzeszköz
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	1104
VI.	Hitelek
1.	Mûködési célú hitel felvétele
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	5628
1.	Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele	5628
	Bevételek fõösszege	438577

Abda Község Önkormányzata 2006. évi költségvetésének kiadásai

Cím, alcím	Kiadások megnevezése	Eredeti elõirányzat	Módosítás összege	Módosított elõirányzat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30.	Személyi juttatások	168521
31.	Munkaadókat terhelõ járulékok	50917
32.	Dologi és egyéb folyó kiadások	87488
33.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	8941
34.	Pénzeszköz átadások	68015
34.1.	Mûködési célra	58171
34.2.	Fejlesztési célra	9844
35.	Felhalmozási kiadások	33805
35.1.	Felújítások áfával	18328
35.2.	Beruházások áfával	15477
35.3	Beruházáshoz kapcs. Áfa-, és tárgyi eszk., imm. javak ért miatti áfa befizetések
36.	Pénzügyi befektetések kiadásai
37.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	3000
38.	Hitelek törlesztése
38.1	Mûködési célú
38.2.	Fejlesztési célú
39.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása
40.	Államháztartási tartalék	2571
40.	Céltartalék	15319
	Általános	3578
40.1.	Mûködésre	4241
40.2.	Fejlesztésre	7500
	Kiadások összesen	438577

Az önkormányzat által 2006. évben biztosított pénzeszköz átadások jogcímei és címzettjei


Cím, alcím	Támoga-tás formája	Támogatott szervezet neve	Támogatás jogcíme	Támogatás,	pénzeszköz	átadás
Cím, alcím	Támoga-tás formája	Támogatott szervezet neve	Támogatás jogcíme	eredeti elõirányzata	Módosítás összege	Módosított elõirányzat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34.1.	Mûködési célú átadás ÁHT-on belülre
		Öttevény- Mecsér Körjegyzõség	Taulmányi ktgek átvállalása	610
		Körjegyzõség	Felügyelet alá tartozó ktgvetési szerv támogatása	51520
		Magyar Közigazgatási Kar	Tájékoztató füzet megjelenése	6
		Területfejlesztési Tanács	Tagdíj	94
		Hulladékgazdálkodási Társulás	Tagdíj	593
		Rábcatorok Társulás	Társulási tagdíj	250
		Öttevény-Mecsér Körjegyzõség	Rendõrség támogatása	60
	Mûködési célú átadás ÁHT-on kívülre
		Tûzoltó Egyesület	Mûködési támogatás	400
		Abda SC	Sportkör támogatása	3000
		Abda SC	Lovassport	130
		Alapítványok	Mûködési támogatás	60
		Polgárõr Egyesület	Mûködési támogatás	548
		Mozgáskorlátozott Egyesület	Mûködési támogatás	70
		Megyei Vöröskereszt	Mûködési támogatás	50
		Mikulásbirodalom	Mûködési támogatás	60
		BURSA	Felsõoktatási int.-ben tanulók támog.	400
		Galambász Egyesület	Mûködési támogatás	80
		Vakok és gy.látók	Mûködési támogatás	40
		Idõsek Klubja	Mûködési támogatás	200
		Mûködési célú pénzeszköz átadás	Összesen:	58171
34.2.	Fejlesztési célú átadás ÁHT-on belülre

	Felhalmozási célú átadás ÁHT-on kívülre
		Gyõri Kommunális Szolg.	Rekultiváció	690
		Pannon Víz Rt	Fejlesztési támogatás	9154


		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Összesen:	9844
		Pénzeszköz átadás	Mindösszesen:	68015

Az önkormányzat három éves tervének bevételei és kiadásai

Bevételek és kiadások	2006.	2007.	2008.
Mûködési célú bevételek megnevezése
Intézményi mûködési bevételek (felhalmozási áfa nélkül)	10206	10563	10830
Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei	98530	101978	104527
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	181802	185438	189146
Mûködési célú pénzeszköz átvetel államháztartáson kívülrõl
Támogatásértékû mûködési bevétel	71553	72984	74443
Továbbadási (lebonyolítási célú mûködési bevétel)
Mûködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
Rövid lejáratú hitel
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása
Mûködési célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele	5628	5684	5741
Mûködési célú bevételek összesen	367719	376647	384687
Személyi juttatások	168521	175577	177048
Munkaadókat terhelõ járulékok	50917	52073	52614
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	77888	79225	80329
Mûködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	13979	14400	14688
Támogatásértékû mûködési kiadás	53133	54726	55820
Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési kiadás
Ellátottak pénzbeli juttatása
Mûködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
Rövid lejáratú hitel visszafizetése
Rövid lejáratú hitel kamata
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása
Tartalékok	10390	7500	6500
Mûködési célú kiadások összesen	374828	383501	386999
Felhalmozási célú bevételek megnevezése
Önkormányzatok felhalmozási és tõke jellegû bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl)
Önkormányzatok sajáros felhalmozási és tõke bevételei	57154	33844	33844
Fejlesztési célú támogatások	3000	2000	3000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl
Támogatásértékû felhalmozási bevétel
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel
Felhalmozási áfa visszatérülése
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	9600	4000	4000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1104	1200	1250
Hosszú lejáratú hitel
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása
Felhalmozási célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele
Felhalmozási célú bevételek összesen	70858	41044	42094
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	15477	8000	10000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	18328	2846	7438
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	9600	4000	4000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	9844	9844	9844
Támogatásértékû felhalmozási kiadás
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	3000	3000	3000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése
Hosszú lejáratú hitel kamata
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása
Tartalékok	7500	6500	5500
Felhalmozási célú kiadások összesen	63749	34190	39782
Önkormányzat bevételei összesen	438577	417691	426781
Önkormányzat kiadásai összesen	438577	417691	426781

Az önkormányzat felhalmozási feladatainak részletezése

Szakfeladat, vagy feladat megnevezése	Felújítá-sok Áfával	Beruházá-sok Áfával	Pénzügyi befektet. kiadásai	Felhalmozási kölcsönök nyújt. és törl,	Felhalmoz. célú pénzeszköz átadások	Felhalmoz. kiadások összesen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(11)
Óvoda szakf. össesen:		1242				1242
- udvari játékok		120
- kombinált sütõ		757
- fõzõzsámoly		150
- fõzõedény pótl.		115
- szg. korszerûs.		100
Iskola szakfeladat összesen:	6560	390				6950
- tetõszerkez.	6560
- szgép, monit.		270
- fénymásoló		120
Helyi közutak szakfeladat - utak	10000					10000
Önkormányz.ig. szakf. összesen	1000	7596		3000		11596
-szobrok, emlékm. restaurálása	1000
-szg. program		100
-új PH.kivit. terv		4000
-szg.,monitor		170
-telefonközpont		604
-szerver gép, operációs rendszer		390
-szgépek (képvis.)		2332
Város és község. szakfeladat		3500			690	4190
-játszóterek		1800
-buszmegállók		1700
Temetõfennt. szakf. összesen	768	288				1056
-ravatalozó esõkidobó	480
-WC kialakítás	288
-hangosító berendezés		288
Közvilágítás		2000				2000
-közvilágítás bõv.
Szennyvízelvez. szaf. -szivattyúk		336			9154	9490
Könyvtár szakf. - szg. önrész		125				125
	18328	15477		3000	9844	46649

Abda névhasználat	2/2008.(I.31.) rendelet
Abda Szent István u. 27. sz. alatti épület védetté nyilvánítása	7/1999.(III.26) rendelet
Abda-Börcs-Ikrény Körjegyzőség köztisztviselőknek nyújtható támogatások	13/2001.(X.31) rendelet
Abdai kitüntető címek, díjak	22/2006.(VIII.31) rendelet
Állattartás	17/2003.(X.30.) rendelet
Avarégetés	19/2011.(X.27.) rendelet
Behajtási engedély	16 2006 VI 1 behajtasi engedely kiadasa es felulvizsgalata rendelet egységes 2023.02.10.
Gyermekvédelem, gyámügy	10/2011.(IV.28.) renedelet
Házasságkötés	3/2017. (IV.11.) rendelet
Háziorvosi és fogorvosi körzetek	13 2016 (X 21) eg.ügyi alapellátás körzeteiről_20230823
Házszámozás, közterület elnevezés	8/2014.(VIII.14.) rendelet
Helyi adók	15 2016 (XI 24) a helyi adókról
Helyi címer és zászló alapítás	15/1998.(VI.18) rendelet
Helyi építési szabályzat	Lásd: Önkormányzat/Rendezési terv menüpont alatt Helyi Építési Szabályzat egységes mellékletekkel 14/2022(XII.20.) a HÉSZ módosításáról 8/2017 (VIII.7.) és melléklet 10/2016 (VI.24.) 9/2016. (VI.24.) 6/2016. (IV.28.) 10/2014.(VIII.28.) 1/2014.(I.16.) 5/2012.(III.29.) 22/2009.(X.01.) 8/2009.(II.26.) 11/2008.(V.14.) 21/2006.(VI.29.)
Helyi hulladékgazdálkodási terv	19/2006.(VI.1) rendelet
Helyi környezetvédelem szabályai	11/2006.(III.31.) rendelet
Helyi népszavazás, népi kezdeményezés	9/2015.(VIII.3) rendelet
Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendje	7/2008.(II.28.) rendelet
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás	1 2021 (II 10) hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról rendelet
Ivóvíz és csatornadíjak	26/2009.(XII.15.) rendelet
Kitüntető címek adományozás	22 2006 (VIII 31) kitüntető címekről szóló rendelet
Költségvetés	4 2024 (II.29.) Abda 2024. évi költségvetés rendelet_egységes 20250227 3 2025 (II 27) Önkormányzat 2025. évi költségvetése
Környezetvédelmi alap	14/2004.(VI.18) rendelet
Közigazgatási eljárás helyi szabályai	5/2018 (VI.28) E ügyintézés hatályon kívüli helyezése
Közművelődési feladatok	1 2022 (I 27) közművelődési rendelet
Közművesítési hozzájárulás	17/2006.(VI.1) rendelet
Közösségellenes magatartások, közigazgatási bírság	4/2014.(V.8.) rendelet
Közterület elnevezés	8 2014 (VIII.14.) házszámozásról, közterület elnevezésről
Közterület használata	7 2001 (V 4 ) közterület használata egységes 2023.08
Közterület filmforgatás célú hasznosításáról	6/2013. (VIII.29.) rendelet
Közterületi térfigyelő kamera	12 2024. (X.31.) közterületi térfigyelő kamerahasználat
Képviselő-testület tagjainak díjazása	12/2011.(V.26.) rendelet
Lakáscélú támogatás	8/2007.(IV.26) rendelet
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése	13/2013.(XII.19.) rendelet
Önkormányzati vagyon értékesítése, versenyeztetés szabályai	25/2004.(XII.29) rendelet
Önkormányati vagyon, vagyongazdálkodás szabályai	12-1996.(XI.5.) Vagyonrendelet, 2025.02.27 egységes

Önkéntes községgyarapító munkák szervezése	21/2007.(XI.05) rendelet
Önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének megállapítása	9/2007.(IV.26) rendelet
Parkolási rend	17/2000.(XII.21) rendelet
Saját halottá nyilvánítás	12/2008.(V.14) rendelet
Sport	11/2009.(III.26) rendelet
Abda Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata /SZMSZ/	8 2015 (VIII 3) ör. SZMSZ egységes mellékletekkel_20250328 1 melléklet átruházott 1 sz. függelék Abda adatai 2 melléklet biz. feladatok 3 függelék civil szervezetek 3 melléklet 4 függelék biz. névsor 5 függelék Közös Hivatal ügyrend 2023.04 6 függelék társulási megállapodás 7 függelék kofog
Szociális célú tűzifa támogatás	13 2023 (VIII 24) szociális célú tűzifa rendelet
Szociális rendelet	Abda szoc rendelet egységes 2025. február
	6/2017.(V.25.) rendelet
Talajterhelési díj	10/2005.(V.4) rendelet
Településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai	7/2017.(VI.29.) rendelet
Településképi rendelet	6 2025 (III 27) településképi rendelet módosítása
Települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás	15/2014.(XI.27) rendelet 1. sz. melléklet
Temető	12 2000 (X.27.) rendelet_a temetőről és temetkezésről_Abda_egységes szerk 20221201
	12/2000.(X.27.) rendelet

Térítési díj	19 2023 (XI 30) 2024. évi élelmezési díjak
Tűzijátékról	16/2014.(XI.27.) rendelet
Üzletek éjszakai nyitvatartása	9 2013 üzletek éjszakai nyitvatartása rendelet - Abda_2023.01.27._egységes szerk.
	9/2013.(XI.28.) rendelet
Védetté nyilvánítás és megszüntetési eljárás	6/1999.(III.23) rendelet
Zaj és rezgés elleni védelem	15/2012.(VI.1.) rendelet
Zárszámadás	7 2024. (V.30.) 2023. évi zárszámadási rendelet

Polgármesteri köszöntő

Legfrissebb információk

Testületi jegyzőkönyvek

Jegyzői nyilvántartások

Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatályos rendeletei (egységes szerkezetben)

Hivatal - Közérdekű információk

Rendezési terv

Nyomtatványok

Pályázatok

Polgármesteri köszöntő

Önkormányzat

Üvegzseb

Településképi Arculati Kézikönyv

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység

2010. évi költségvetési koncepció

2009. évi költségvetési koncepció

Költségvetési koncepció

2009.I-III.negyedév

2008. I-III. negyedév

B E V É T E L E K

KIADÁSOK

2007 I-III.n.év

2006 I-III. n.év

Háromnegyedéves beszámolók

2010. I. félév

2009. I. félév

2007 I. félév

2006 I. félév

2008. I. félév

Féléves beszámolók

Beszámoló 2012

Beszámoló 2011

Beszámoló 2010

Beszámoló 2009

Beszámoló 2008

B E V É T E L E K

KIADÁSOK

Beszámoló 2007

B E V É T E L E K

KIADÁSOK

Beszámoló 2006

Beszámoló 2005

Költségvetés 2010

Gazdasági program

Zárszámadás

Költségvetés 2009

Abda község Önkormányzata és szervei 2009. évi költségvetése

Költségvetés 2008

Költségvetés 2007

Költségvetés 2006

Mûködési bevételek

Intézményi mûködési bevételek

Helyi adók

Átengedett központi adók

Támogatások

Normatív hozzájárulások

Központosított elõirányzatok

Fejlesztési célú támogatások

Egyéb központi támogatás

Kiadások összesen

Az önkormányzat három éves tervének bevételei és kiadásai

Felhalmozási célú bevételek megnevezése

Szakfeladat, vagy feladat megnevezése

(1)

Abda község Önkormányzatának költségvetése

Önkormányzat által kötött szerződések

Pénzügyi Bizottság

Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyvei

Kiadott működési engedélyek

Szálláshelyekről nyilvántartás

Riportok

Levegőminőség

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek.