Költségvetés 2006
Abda Község Önkormányzata 2006. éviköltségvetésének bevételei
|
|
Bevételek megnevezése |
Eredeti elõirányzat |
Módosítás összege |
Módosított elõirányzat |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
|
I. |
Mûködési bevételek |
198285 |
||
|
1. |
Intézményi mûködési bevételek |
19806 |
||
|
1.1 |
Alaptevékenység bevételei |
|||
|
1.2 |
Alaptevékenységgel összefüggõ egyéb bevételek |
|||
|
1.3 |
Egyéb saját bevétel |
9212 |
||
|
1.4. |
Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések |
10589 |
||
|
1.5. |
Kamatbevételek |
5 |
||
|
2. |
Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei |
178479 |
||
|
2.2 |
Helyi adók |
79530 |
||
|
2.2.1 |
Építményadó |
|||
|
2.2.2 |
Telekadó |
|||
|
2.2.3 |
Vállalkozók kommunális adója |
|||
|
2.2.4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
4000 |
||
|
2.2.5 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
250 |
||
|
2.2.6 |
Idegenforgalmi adó épület után |
|||
|
2.2.7 |
Iparûzési adó állandó .jelleggel végzett tevékenység után |
75280 |
||
|
2.2.8 |
Iparûzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után |
|||
|
2.3. |
Átengedett központi adók |
98949 |
||
|
2.3.1 |
Szja helyben maradó része |
45995 |
||
|
2.3.2 |
Jövedelemkülönbség mérséklésére |
3902 |
||
|
2.3.3 |
Szja normativ módon elosztott része |
30052 |
||
|
2.3.4 |
Gépjármûadó |
19000 |
||
|
2.3.5 |
Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
|||
|
2.3.6 |
Átengedett egyéb központi adók |
|||
|
2.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|
II. |
Támogatások |
104853 |
||
|
1. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||
|
1.1 |
Normatív hozzájárulások |
97715 |
||
|
1.1.1 |
Lakosságszámhoz kötött |
2885 |
||
|
1.1.2 |
Feladatmutatóhoz kötött |
94830 |
||
|
1.2 |
Központosított elõirányzatok |
|||
|
1.4. |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
4138 |
||
|
1.5 |
Mûködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítõ támogatása |
-------------- |
||
|
1.6 |
Fejlesztési célú támogatások |
3000 |
||
|
1.6.1 |
Címzett támogatás |
|||
|
1.6.2 |
Céltámogatás |
|||
|
1.6.3 |
Helyi önkormányzatok fejl. és vis maior feladatainak támogatása |
3000 |
||
|
1.6.4 |
Céljellegû decentralizált támogatás |
|||
|
1.7 |
Egyéb központi támogatás |
-------------- |
||
|
III. |
Felhalmozási és tõke jellegû bevételek |
57154 |
||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||
|
2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei |
57154 |
||
|
2.1 |
Önkormányzati lakások értékesítése |
|||
|
2.2 |
Önkormányzati lakótelek értékesítése |
48000 |
||
|
2.3 |
Privatizációból származó bevétel |
|||
|
2.4 |
Vállalatértékesítésbõl származó bevétel |
|||
|
2.4 |
Vadászati jog értékesítésébõl származó bevétel |
|||
|
2.4 |
Egyéb vagyoni értékû jog értékesítésébõl származó bevétel |
|||
|
2.4 |
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel |
|||
|
2.5 |
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébõl, koncesszióból származó bevétel |
9154 |
||
|
3. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
|||
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
71553 |
||
|
1. |
Felügyeleti szervtõl kapott támogatás |
51520 |
||
|
2. |
Mûködési célú pénzeszköz átvétel |
20033 |
||
|
2.1 |
Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülrõl |
20033 |
||
|
-ebbõl OEP-tõl átvett pénzeszköz |
6254 |
|||
|
2.2 |
Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|||
|
3.1 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülrõl |
|||
|
-ebbõl OEP-tõl átvett pénzeszköz |
||||
|
3.2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl |
|||
|
V. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |
1104 |
||
|
VI. |
Hitelek |
|||
|
1. |
Mûködési célú hitel felvétele |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||
|
VII. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5628 |
||
|
1. |
Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele |
5628 |
||
|
Bevételek fõösszege |
438577 |
|||
Abda Község Önkormányzata 2006. évi költségvetésének kiadásai
|
Cím, alcím |
Kiadások megnevezése |
Eredeti elõirányzat |
Módosítás összege |
Módosított elõirányzat |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
|
30. |
Személyi juttatások |
168521 |
||
|
31. |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
50917 |
||
|
32. |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
87488 |
||
|
33. |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
8941 |
||
|
34. |
Pénzeszköz átadások |
68015 |
||
|
34.1. |
|
58171 |
||
|
34.2. |
|
9844 |
||
|
35. |
Felhalmozási kiadások |
33805 |
||
|
35.1. |
|
18328 |
||
|
35.2. |
|
15477 |
||
|
35.3 |
|
|||
|
36. |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
|
37. |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
3000 |
||
|
38. |
Hitelek törlesztése |
|||
|
38.1 |
|
|||
|
38.2. |
|
|||
|
39. |
Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása |
|||
|
40. |
Államháztartási tartalék |
2571 |
||
|
40. |
Céltartalék |
15319 |
||
|
3578 |
|||
|
40.1. |
|
4241 |
||
|
40.2. |
|
7500 |
||
Kiadások összesen |
438577 |
Az önkormányzat által 2006. évben biztosított pénzeszköz átadások jogcímei és címzettjei
|
|
||||||
|
Cím, alcím |
Támoga-tás formája |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás jogcíme |
Támogatás, |
pénzeszköz |
átadás |
|
eredeti elõirányzata |
Módosítás összege |
Módosított elõirányzat |
||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
|
34.1. |
Mûködési célú átadás ÁHT-on belülre |
|||||
|
Öttevény- Mecsér Körjegyzõség |
Taulmányi ktgek átvállalása |
610 |
||||
|
Körjegyzõség |
Felügyelet alá tartozó ktgvetési szerv támogatása |
51520 |
||||
|
Magyar Közigazgatási Kar |
Tájékoztató füzet megjelenése |
6 |
||||
|
Területfejlesztési Tanács |
Tagdíj |
94 |
||||
|
Hulladékgazdálkodási Társulás |
Tagdíj |
593 |
||||
|
Rábcatorok Társulás |
Társulási tagdíj |
250 |
||||
|
Öttevény-Mecsér Körjegyzõség |
Rendõrség támogatása |
60 |
||||
|
Mûködési célú átadás ÁHT-on kívülre |
||||||
|
Tûzoltó Egyesület |
Mûködési támogatás |
400 |
||||
|
Abda SC |
Sportkör támogatása |
3000 |
||||
|
Abda SC |
Lovassport |
130 |
||||
|
Alapítványok |
Mûködési támogatás |
60 |
||||
|
Polgárõr Egyesület |
Mûködési támogatás |
548 |
||||
|
Mozgáskorlátozott Egyesület |
Mûködési támogatás |
70 |
||||
|
Megyei Vöröskereszt |
Mûködési támogatás |
50 |
||||
|
Mikulásbirodalom |
Mûködési támogatás |
60 |
||||
|
BURSA |
Felsõoktatási int.-ben tanulók támog. |
400 |
||||
|
Galambász Egyesület |
Mûködési támogatás |
80 |
||||
|
Vakok és gy.látók |
Mûködési támogatás |
40 |
||||
|
Idõsek Klubja |
Mûködési támogatás |
200 |
||||
|
Mûködési célú pénzeszköz átadás |
Összesen: |
58171 |
||||
|
34.2. |
Fejlesztési célú átadás ÁHT-on belülre |
|||||
|
Felhalmozási célú átadás ÁHT-on kívülre |
||||||
|
Gyõri Kommunális Szolg. |
Rekultiváció |
690 |
||||
|
Pannon Víz Rt |
Fejlesztési támogatás |
9154 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
Összesen: |
9844 |
||||
|
Pénzeszköz átadás |
Mindösszesen: |
68015 |
Az önkormányzat három éves tervének bevételei és kiadásai
|
Bevételek és kiadások |
2006. |
2007. |
2008. |
|
Mûködési célú bevételek megnevezése |
|
||
|
Intézményi mûködési bevételek (felhalmozási áfa nélkül) |
10206 |
10563 |
10830 |
|
Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei |
98530 |
101978 |
104527 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele |
181802 |
185438 |
189146 |
|
Mûködési célú pénzeszköz átvetel államháztartáson kívülrõl |
|||
|
Támogatásértékû mûködési bevétel |
71553 |
72984 |
74443 |
|
Továbbadási (lebonyolítási célú mûködési bevétel) |
|||
|
Mûködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
|||
|
Rövid lejáratú hitel |
|||
|
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása |
|||
|
Mûködési célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele |
5628 |
5684 |
5741 |
|
Mûködési célú bevételek összesen |
367719 |
376647 |
384687 |
|
Személyi juttatások |
168521 |
175577 |
177048 |
|
Munkaadókat terhelõ járulékok |
50917 |
52073 |
52614 |
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés) |
77888 |
79225 |
80329 |
|
Mûködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás |
13979 |
14400 |
14688 |
|
Támogatásértékû mûködési kiadás |
53133 |
54726 |
55820 |
|
Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési kiadás |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||
|
Mûködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
|||
|
Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
|||
|
Rövid lejáratú hitel kamata |
|||
|
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása |
|||
|
Tartalékok |
10390 |
7500 |
6500 |
|
Mûködési célú kiadások összesen |
374828 |
383501 |
386999 |
Felhalmozási célú bevételek megnevezése |
|||
|
Önkormányzatok felhalmozási és tõke jellegû bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl) |
|||
|
Önkormányzatok sajáros felhalmozási és tõke bevételei |
57154 |
33844 |
33844 |
|
Fejlesztési célú támogatások |
3000 |
2000 |
3000 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl |
|||
|
Támogatásértékû felhalmozási bevétel |
|||
|
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
|||
|
Felhalmozási áfa visszatérülése |
|||
|
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja |
9600 |
4000 |
4000 |
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
1104 |
1200 |
1250 |
|
Hosszú lejáratú hitel |
|||
|
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
|||
|
Felhalmozási célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele |
|||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
70858 |
41044 |
42094 |
|
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) |
15477 |
8000 |
10000 |
|
Felújítási kiadások (áfa-val együtt) |
18328 |
2846 |
7438 |
|
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés |
9600 |
4000 |
4000 |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
9844 |
9844 |
9844 |
|
Támogatásértékû felhalmozási kiadás |
|||
|
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás |
|||
|
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
3000 |
3000 |
3000 |
|
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
|||
|
Hosszú lejáratú hitel kamata |
|||
|
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
|||
|
Tartalékok |
7500 |
6500 |
5500 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
63749 |
34190 |
39782 |
|
Önkormányzat bevételei összesen |
438577 |
417691 |
426781 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
438577 |
417691 |
426781 |
Az önkormányzat felhalmozási feladatainak részletezése
Szakfeladat, vagy feladat megnevezése |
Felújítá-sok Áfával |
Beruházá-sok Áfával |
Pénzügyi befektet. kiadásai |
Felhalmozási kölcsönök nyújt. és törl, |
Felhalmoz. célú pénzeszköz átadások |
Felhalmoz. kiadások összesen |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(8) |
(11) |
|
Óvoda szakf. össesen: |
1242 |
1242 |
||||
|
- udvari játékok |
120 |
|||||
|
- kombinált sütõ |
757 |
|||||
|
- fõzõzsámoly |
150 |
|||||
|
- fõzõedény pótl. |
115 |
|||||
|
- szg. korszerûs. |
100 |
|||||
|
Iskola szakfeladat összesen: |
6560 |
390 |
6950 |
|||
|
- tetõszerkez. |
6560 |
|||||
|
- szgép, monit. |
270 |
|||||
|
- fénymásoló |
120 |
|||||
|
Helyi közutak szakfeladat - utak |
10000 |
10000 |
||||
|
Önkormányz.ig. szakf. összesen |
1000 |
7596 |
3000 |
11596 |
||
|
-szobrok, emlékm. restaurálása |
1000 |
|||||
|
-szg. program |
100 |
|||||
|
-új PH.kivit. terv |
4000 |
|||||
|
-szg.,monitor |
170 |
|||||
|
-telefonközpont |
604 |
|||||
|
-szerver gép, operációs rendszer |
390 |
|||||
|
-szgépek (képvis.) |
2332 |
|||||
|
Város és község. szakfeladat |
3500 |
690 |
4190 |
|||
|
-játszóterek |
1800 |
|||||
|
-buszmegállók |
1700 |
|||||
|
Temetõfennt. szakf. összesen |
768 |
288 |
1056 |
|||
|
-ravatalozó esõkidobó |
480 |
|||||
|
-WC kialakítás |
288 |
|||||
|
-hangosító berendezés |
288 |
|||||
|
Közvilágítás |
2000 |
2000 |
||||
|
-közvilágítás bõv. |
||||||
|
Szennyvízelvez. szaf. -szivattyúk |
336 |
9154 |
9490 |
|||
|
Könyvtár szakf. - szg. önrész |
125 |
125 |
||||
|
18328 |
15477 |
3000 |
9844 |
46649 |
