Abda Község

abda cimer

Polgármesteri köszöntő

Szabo Zsolt polgarmester

Kedves Látogató!

Tisztelettel köszöntöm honlapunkon! Engedje meg, hogy e rövid bemutatkozással hasznos információkat kínáljak Önnek községünkről.

Abda közös önkormányzati hivatal székhelye. A közös hivatalhoz tartoznak még Börcs és Ikrény községek. Így együtt közel 6600 fős közösséget alkotunk. A községünk lakóinak száma 3368 fő, többségük Győrben dolgozik.

Testületi jegyzőkönyvek

 

Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek itt olvashatóak.

 


 

 

2006.

pdf 2006. január 26.

pdf 2006. február 06. együttes (Abdán)

pdf 2006. febrzuár 07.

pdf 2006. február 27.

pdf 2006. március 07.

pdf 2006. március 30.

pdf 2006. április 26.

pdf 2006. április 26. együttes (Abdán)

pdf 2006. május 31.

pdf 2006. június 28.

pdf 2006. augusztus 02.

pdf 2006. augusztus 22. együttes (Abdán)

pdf 2006. augusztus 30.

pdf 2006. szeptember 26.

pdf 2006. október 12. alakuló ülés

pdf 2006. október 25.

pdf 2006. november 27. együttes (Börcsön)

pdf 2006. november 29.

pdf 2006. december 05. közmeghallgatás

pdf 2006. december 12.

pdf 2006. december 12. együttes (Börcsön)

 


2007.

pdf 2007. január 30.

pdf 2007. február 12. együttes (Abdán)

pdf 2007. febrár 14.

pdf 2007. február 28.

pdf 2007. március 28.

pdf 2007. április 24. együttes (Börcsön)

pdf 2007. április 25.

pdf 2007. május 30.

pdf 2007. június 27.

pdf 2007. június 27. együttes (Abdán)

pdf 2007. augusztus 08.

pdf 2007. augusztus 29.

pdf 2007. augusztus 29. együtes (Abdán)

pdf 2007. szeptember 26.

pdf 2007. október 31.

pdf 2007. november 07.

pdf 2007. november 28.

pdf 2007. december 12.

 


2008.

 

pdf 2008. január 30.

pdf 2008. február 14. együttes (Börcsön)

pdf 2008. február 27.

pdf 2008. március 26.

pdf 2008. április 16. együttes (Abdán)

pdf 2008. április 28. együttes (Börcsön)

pdf 2008. április 30.

pdf 2008. május 13.

pdf 2008. május 28.

pdf 2008. június 25.

pdf 2008. június 27.

pdf 2008. július 30.

pdf 2008. augusztus 21. együttes (Börcsön)

pdf 2008. augusztus 27.

pdf 2008. szeptember 24.

pdf 2008. október 20.

pdf 2008. október 29.

pdf 2008. november 26.

pdf 2008. december 08._együttes (Ikrényben)

pdf 2008. december 10. közmeghallgatás

 


2009.

 

pdf 2009. január 08. rendkívüli

pdf 2009. január 28.

pdf 2009. február 11. költségvetés

pdf 2009. február 25.

pdf 2009. március 25.

pdf 2009. március 31. rendkívüli együttes (Börcsön)

pdf 2009. április 29. közmeghallgatás

pdf 2009. május 12. rendkívüli

pdf 2009. május 27.

pdf 2009. június 24.

pdf 2009. június 29. rendkívüli együttes (Börcsön)

pdf 2009. augusztus 10. rendkívüli

pdf 2009. szeptember 02.

pdf 2009. szeptember 17. rendkívüli

pdf 2009. szeptember 30.

pdf 2009. október 28.

pdf 2009. november 25.

pdf 2009. december 01. rendkívüli

pdf 2009. december 14. együttes (Börcsön)

 


 

2010.

 

pdf 2010. január 27.

pdf 2010. február 10.

pdf 2010. február 24.

pdf 2010. március 31.

pdf 2010. április 28.

pdf 2010. május 26. közmeghallgatás

pdf 2010. június 30.

pdf 2010. augusztus 23.

pdf 2010. augusztus 25.

pdf 2010. október 13. alakuló ülés

pdf 2010. október 27.

pdf 2010. november 11.

pdf 2010. november 24.

pdf 2010. december 8.

 


 

2011.

 

pdf 2011. január 12.

pdf 2011. január 26.

pdf 2011. február 16.

pdf 2011. február 22.

pdf 2011. február 23.

pdf 2011. március 16.

pdf 2011. március 30.

pdf 2011. április 13. együttes (Börcsön)

pdf 2011. április 27.

pdf 2011. május 11. együttes (Abdán)

pdf 2011. május 11.

pdf 2011. május 25. közmeghallgatás

pdf 2011. május 25.

pdf 2011. június 15.

pdf 2011. június 29.

pdf 2011. augusztus 16.

pdf 2011. augusztus 22. együttes (Abdán)

pdf 2011. augusztus 31.

pdf 2011. szeptember 14.

pdf 2011. szeptember 28.

pdf 2011. október 12.

pdf 2011. október 26.

pdf 2011. november 2. együttes (Abdán)

pdf 2011. november 16.

pdf 2011. november 30.

pdf 2011. december 14.

pdf 2011. december 19. együttes (Ikrényben)

 


 

2012.

pdf 2012. január 11.

pdf 2012. január 26.

pdf 2012. január 30. együttes (Abdán)

pdf 2012. február 15. együttes (Ikrényben)

pdf 2012. február 29.

pdf 2012. március 14.

pdf 2012. március 28. együttes (Abdán)

pdf 2012. március 28.

pdf 2012. április 11. együttes (Börcsön)

pdf 2012. április 25.

pdf 2012. május 16. együttes (Abdán)

pdf 2012. május 30.

pdf 2012. június 13.

pdf 2012. június 27.

pdf 2012. augusztus 15. együttes (Abdán)

pdf 2012. augusztus 15.

pdf 2012. augusztus 29.

pdf 2012. szeptember 02.

pdf 2012. szeptember 12.

pdf 2012. szeptember 26.

pdf 2012. október 17. együttes (Abdán)

pdf 2012. október 17.

pdf 2012. október 31.

pdf 2012. november 12. együttes (Börcsön)

pdf 2012. november 28.

pdf 2012. december 12.

pdf 2012. december 19. együttes (Ikrényben)

 


2013.

 

pdf 2013. január 16.

pdf 2013. január 30.

pdf 2013. február 13. együttes (Abdán)

pdf 2013. február 27.

pdf 2013. március 13.

pdf 2013. március 27.

pdf 2013. április 09. együttes (Ikrényben)

pdf 2013. április 24.

pdf 2013. május 15.

pdf 2013. május 29. közmeghallgatás

pdf 2013. május 29.

pdf 2013. június 12.

pdf 2013. június 26.

pdf 2013. augusztus 28.

pdf 2013. szeptember 09. együttes (Börcsön)

pdf 2013. szeptember 12.

pdf 2013. szeptember 25.

pdf 2013. október 14.

pdf 2013. október 16.

pdf 2013. október 30.

pdf 2013. november 13. együttes (Abdán)

pdf 2013. november 13.

pdf 2013. november 27.

pdf 2013. december 04.

pdf 2013. december 11.

pdf 2013. december 18. együttes (Ikrényben)

pdf 2013. december 18.

 


2014.

 

pdf 2014. január 15.

pdf 2014. január 29.

pdf 2014. február 12. együttes (Abdán)

pdf 2014. február 26.

pdf 2014. március 12.

pdf 2014. március 26.

pdf 2014. április 4.

pdf 2014. április 14. együttes (Börcsön)

pdf 2014. május 7.

pdf 2014. május 14.

pdf 2014. május 28. Közmeghallgatás

pdf 2014. május 28.

pdf 2014. június 11.

pdf 2014. június 25.

pdf 2014. július 28.

pdf 2014. augusztus 13. együttes (Abdán)

pdf 2014. augusztus 27.

pdf 2014. szeptember 30.

pdf 2014. október 22.

pdf 2014. november 26.

 


 

2015.

 

pdf 2015. január 22.

pdf 2015. január 28.

pdf 2015. február 11. együttes (Abdán)

pdf 2015. február 25.

pdf 2015. március 25.

pdf 2015. április 13. együttes (Börcsön)

pdf 2015. április 29.

pdf 2015. május 27. Közmeghallgatás

pdf 2015. május 27.

pdf 2015. június 24.

pdf 2015. augusztus 03.

pdf 2015. augusztus 12. együttes (Ikrényben)

pdf 2015. augusztus 26.

pdf 2015. szeptember 23.

pdf 2015. szeptember 30.

pdf 2015. október 28.

pdf 2015. november 16. együttes (Abdán)

pdf 2015. november 25.

pdf 2015. december 09.

pdf 2015. december 16. együttes (Ikrényben)

 


 

2016.

 

pdf 2016. január 27.

pdf 2016. február 10. együttes (Abdán)

pdf 2016. február 15.

pdf 2016. február 24.

pdf 2016. március 23.

pdf 2016. április 11. együttes (Börcsön)

pdf 2016. április 27.

pdf 2016. május 25.

pdf 2016. június 23. Közmeghallgatás

pdf 2016. június 23.

pdf 2016. július 04.

pdf 2016. augusztus 10. együttes (Ikrényben)

pdf 2016. augusztus 10.

pdf 2016. augusztus 24.

pdf 2016. szeptember 28.

pdf 2016. október 20.

pdf 2016. október 26.

pdf 2016. november 09. együttes (Abdán)

pdf 2016. november 23.

pdf 2016. december 06.

pdf 2016. december 14.

 


 

2017.

 

pdf 2017. január 25.

pdf 2017. február 01. 

pdf 2017. február 08. együttes (Abdán)

pdf 2017. február 20. együttes (Abdán)

pdf 2017. február 22.

pdf 2017. február 28. együttes (Abdán)

pdf 2017. március 29. 

pdf 2017. április 10. együttes (Börcsön)

pdf 2017. április 26.

pdf 2017. május 24. Közmeghallgatás

pdf 2017. május 24.

pdf 2017. június 16.

pdf 2017. június 28.

pdf 2017. augusztus 30.

pdf 2017. szeptember 27.

pdf 2017. október 25.

2017. november 29.

2017. december 13.

 


 

2018. január 31.

2018. február 14.

2018. február 14. együttes (Abdán)

2018. február 28.

2018. március 20.

2018. április 25.

2018. május 30. Közmeghallgatás

2018. május 30. 

2018. június 27.

2018. augusztus 29.

2018. szeptember 26.

2018. október 31.

2018. november 14. együttes Abdán

2018. november 28

 


2019. január 21. együttes (Abdán)

2019. január 30. 

2019. február 13. együttes Abdán

2019. február 27.

2019. március 27.

2019. április 24.

2019. május 28. 

2019. június 26.

2019. augusztus 28. 

2019. szeptember 25.

2019. október 30. (alakuló ülés)

2019. november 27.

2019. december 11.

 


 2020. január 29. 

2020. február 26.

2020. június 24.

2020.szeptember 02.

2020. szeptember 30.

2020.október 28.

 

 

2021

2021.06.30.

2021.09.01.

2021.09.29.

2021.11.10.

2021.11.10. együttes Abda

2021.12.01.

2021.12.15.



2022

 2022.01.26.

2022.02.09. együttes Abda

2022.02.17. rendkívüli

2022.02.23.

2022.03.24. rendkívüli

2022.03.30.

2022.04.13.rendkívüli

2022.04.27.

2022.05.25. Közmeghallgatás

2022. 05. 25.

2022.06.29.

2022.07.25. rendkívüli

2022.08.31.

2022.09.28.

2022.10.26.

2022.11.09. együttes Abda

2022.11.30.

2022.12.01. rendkívüli

2022.12.14.

2022.12.19. rendkívüli


2023

2023.01.25.

2023. 02.08. együttes Abda

2023.02.22.

2023.03.29.

2023.04.26.

2023.05.31. Közmeghallgatás

2023.05.31.

2023.06.28.

2023.08.09. rendkívüli

2023.08.30.

2023.09.27.

2023.10.16. rendkívüli

2023.10.25.

2023.11.15.együttes Abda

2023.11.29.

2023.12.13.

 

2024.

Január 26. Rendkivüli

Január 31.

Február 14. együttes Abda

 

Rendezési terv

Abda RT módosítás - Rp.I. 133-34 Véleményezési dokumentáció

1. Abda_Rp.I.133-34_Velemenyezesi dokumentacio

2. Abda_Rp.I.122-34 Szabalyozasi terv_SZ-J1_beepitesre_szant_terulet

3. Abda_Rp.I.122-34 Szabalyozasi terv_SZ-J4_beepitesre_nem_szant_teruletek

4. Abda_Rp.I.122-34_Telepulesszerkezeti_terv

5. Abda_Rp.I.133-34_Terviratok

6. Abda_RpI.133-34_Kornyezeti_ertekeles

 

Abda__Rp.I.133-34_Partnersegi_egyeztetesi_dokumentacio

Abda__Rp.I.133-34_Kornyezeti_ertekeles_elozetes_egyeztetese

 

Abda RT módosítás-Rp.I. 133-32-Jóváhagyott dokumentáció

Cimlap_alairolap_tartalomjegyzek

Hatarozat_a_telepulesszerkezeti_terv_m.pdf

kikuldo

Kornyezeti_ertekeles

Muszaki_leiras_tervirat

Rendelet_a_helyi_epitesi_szab._mod

Szabalyozasi_terv_IV._(Beepitesre_nem_szant_terulet)

Telepulesszerkezeti_tervlap

 

 

Abda RT módosítás-Rp.I. 133-32-Véleményezési dokumentáció

Környezeti értékelés

Szabályozási terv

Településszerkezeti tervlap

Véleményezési dokumentáció műszaki leírás

Győrújfalu környezeti értékelés 

Győrzámoly-Vámosszabadi környezeti értékelés

Ikrény környezeti értékelés

 

 

 Abda RT módosítás – Rp.I.133-31-Jóváhagyott dokumentáció

Abda Rp.I.133-31 szabályozási és övezeti terv

Abda Rp.I.133-31 Jóváhagyott dokumentáció

Abda Rp.I. 133-31 Településszerkezeti terv

Abda Rp.I. 133-31 Terviratok

 

Abda RT módosítás – Rp.I.133-31-Véleményezési dokumentáció

Abda Rp.I.133-31 Szabályozási és övezeti terv

Abda Rp. I. 133-31 Véleményezési dokumentáció

Abda Rp.I.133-31 Településszerkezeti terv

Abda Rp.I.133-31 Terviratok

 

Abda RT módosítás – Rp.I.133-31-Előzetes tájékoztatás

Településszerkezeti terv helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás

  

Abda RT módosítás - Rp.I. 133-30 sz.véleményezési dokumentáció:

Címlap+alkáírólap+tartalomjegyzék

Tervirat

Műszaki leírás

Rendelet a helyi építési szab. mód.

Szabályozási és övezeti terv IperM (fedvény 1.)

Abda rendezési terv módosítás 133-30 

  

Rendezési terv módosítások:

Műszaki leírás és tervirat

Rendelet a hész mód

Szabályozási és övezeti terv IperM (fedvény 1)

Szabályozási és övezeti terv IperM (fedvény 2)

Határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Területfelhasználási terv (fedvény) 

 

Abda RT módosítás Rp.I.133-27 sz. véleményezési dokumentáció:

Címlap+aláírólap+tartalomjegyzék

Határozat tervezet

Műszaki leírás és tervirat

Rendelet helyi építési szabályzat

Szabályozási és övezeti terv IV. (Beépítésre nem szánt terület) fedvény

Területfelhasználási terv fedvény

 Abda rendezési terv módosítás 133-27

 


Abda egységes HÉSZ Pillingér-puszta

Abda egységes HÉSZ központi belterület

Abda egységes HÉSZ 85 sz. főút csomópontjának környezete

Abda egységes HÉSZ Külter-Rp I 133-29

Abda egységes HÉSZ Major terület

Egységes szerkezetű hész - Abda

pdf település szerkezeti térkép

 Egységes Szabályozási és övezeti terv

Abda Rendezési terv módosítás 133-26,28

Abda rendezési terv módosítás Rp-I.133-25

Legutóbbi frissítés: 2020.03.12.


Az itt közölt adatok, a naprakész frissítésekre történő törekvéseink ellenére is csak tájékoztató jellegűek. A folyamatban lévő módosításokról, aktualitásokról telefonon (+36 96 553-235) vagy e-mailben (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) kérje ügyintézőnk segítségét!

Hivatal - Közérdekű információk

Abda Községi Önkormányzat
Cím: 9151 Abda, Szent István u. 3.
Telefon: 96/553-233
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Abdai Közös Önkormányzati Hivatal
Cím: 9151 Abda, Szent István u. 3.
Telefon: 96/553-233
Kirendeltségek: 9152 Börcs, Erzsébet tér 4.
                          9141 Ikrény, Győri út 66.
 
Ügyfélfogadási idő Abdán:

Közös Hivatal:

Hétfõ: 9-12-ig 
Kedd: 8-12-ig
Szerda: 8-12-ig 
Csütörtök : 13-18-ig

Bővebben...

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!

SzZsTisztelettel köszöntöm honlapunkon! Engedje meg, hogy e rövid bemutatkozással hasznos információkat kínáljak Önnek községünkről.

Abda közös önkormányzati hivatal székhelye. A közös hivatalhoz tartoznak még Börcs és Ikrény községek. Így együtt közel 6600 fős közösséget alkotunk. A községünk lakóinak száma 3368 fő, többségük Győrben dolgozik.

Abda közigazgatási területe 19,02 km2. Győrtől 8 km-re északnyugatra, az 1-es főút mellett fekszik, a Rábca és a Mosoni-Duna által kialakított hordalékkúpon. A Győri-medence egyik legmélyebben fekvő területe. Határát a régi folyómedrek helyén csordogáló erek és holtágak szabdalták (Holt-Duna, Csikós-ér). A falu lakói korábban főként mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkoztak. A vizek közelsége lehetőséget adott a halászatra is. Az iparosodás terjedése főként Győr közelsége sokak számára biztosított megélhetést, munkaalkalmat.

A község Obada néven a XIII. században fordult elő először, visszavetítve egy XII. századi eseményhez. Adalbertnek, II. Géza Szicíliába küldött követének 1153. évi végrendeletében, a XIII. században beszúrták Abda nevét azon birtokok közé, melyeket Adalbert felesége azzal kapott, hogyha újból férjhez megy, azok legyenek a pannonhalmi apátságé.
A BudapestBécs közötti főközlekedési út mentén fekvő abdai híd ősi vámszedő hely, melynek vámtételeit királyaink többször szabályozták. 1271-ben V. István itt küzdött meg a Győr ellen támadó cseh Ottokárral. Az abdai híd évszázadokon keresztül katonai vonatkozásban is fontos átkelőhely volt.

1566-ban szomorú eseménynek volt tanúja a falu. Tahi Ferenc Zrínyi Miklós sógora , veje és Batthyány Boldizsár itt vették át Salm gróftól a szigetvári hős fejét, melyet Musztafa török nagyvezér a következő szövegű levéllel küldött: Fogadd szíves hajlamom jeléül legmerészebb vezéretek fejét”.

1702. május 24-én a hagyomány szerint a fogságba hurcolt II. Rákóczi Ferenc kocsija az abdai hídon haladt át, amikor a Rábca partján halászó katona egy harcsával ajándékozta meg a foglyot. Rákóczi a halat e szavakkal dobta vissza a vízbe: Magyarok nagyistene, add vissza szabadságomat, mint ahogyan én visszaadom ennek a halnak a szabadságát!”. E jelenetet az 1940-es évek elején készült művészi emlékmű őrzi.
Az 1830-as években az árvizektől sokat szenvedett falu régi helyéről a Székeskáptalan által e célra biztosított Pityer-dombra költözött. A falu régi helyét emlékkápolna őrzi, melyet az egykori templom helyére építettek. 1849. június 28-án a Pöltenberg hadtestéhez tartozó, Kossuth nevét viselő honvéd zászlóalj védelmezte az abdai átkelőt. A túlerővel szemben mintegy fél órán át voltak képesek tartani a hídfőt. A csatában a honvédek vesztesége 33 halott, 77 sebesült és 273 eltűnt katona volt. Az 1886-93. évi folyószabályozáskor a mederásásnál hevenyészve elhantolt katonatetemeket leltek a kubikusok. Minden bizonnyal a 273 eltűnt katona közül kerültek ki azok a névtelen hősök, akiket a tömegsírba temettek el. A hősök tetemeit a régi falu emlékét őrző kápolna elé helyezték át. Emléküket a sírhantjuk fölé emelt obeliszk őrzi, melyen a következő felirat olvasható:

Borulj le, óh magyar, mert
Előtted Szent e hant:
Szabadság vértanúi
Nyugosznak itt alant!
Te, világ Megváltója,
Istenség, légy velök:
Jogáért e hazának
Ők is vért áldozának
S megválták nemzetök!
(1849. VI. 28. )

1944 novemberében ismét szomorú esemény színhelye volt a Rábca folyó partja. Több munkaszolgálatos társával együtt itt végezték ki a jeles költőt, Radnóti Miklóst. A falu olyan mélységig ismerője az eseménynek, hogy néhai Hujber Kálmán bácsi a közeli gátőrház padlásáról végignézte a borzalmas eseményt. Később ő mutatta meg a pontos helyet az exhumáláskor. Radnóti Miklós utolsó versei ekkor kerültek elő esőkabátja zsebéből. A falu gondosan ápolja azóta is az emlékhelyet.

A templom előtt áll Szeplőtlen Szűz Mária 1700-ból származó kőszobra. Mai helyére 1852-ben került. A Szent István utca tengelyében, a templommal szemben áll egy kőkereszt, melyet 1745-ben állítottak fel a régi faluban. Jelenlegi helyére szintén 1852-ben került. A község műemlék jellegű temploma 18431845 között épült. A régi utcákban (Szent István, Szent Imre, Akác, Honvéd utcák) áll még néhány paraszt barokk stílusban épült ház. Az első világháborúban elesett abdaiak emlékére 1936-ban állítottak emlékművet a templom előtti téren. A második világháború áldozatainak emlékére 1991. október 23-án avatott emléktáblát a község önkormányzata. Nepomuki Szent János szobrát az önkormányzat restauráltatta, és 1992. augusztus 20-án a templom mögötti parkban állították fel.

A település mai arculata:

Községünk évek óta dinamikusan fejlődő település. Győr közelsége egyre vonzóbbá teszi a városból kiköltözők számára. Személyautóval 10 perc alatt lehet eljutni Győr bármely pontjára. Kitűnő közlekedés, községünk önellátásán felül Győr város szolgáltatási ellátásában is részt vállal felkészült vállalkozói által. Lásd gazdaságunk oldalt.
A községben két háziorvosi rendelő, védőnői szolgálat, gyógyszertár és állatorvosi rendelő is működik, valamint takarékszövetkezet, posta és plébánia.
A Zrínyi Ilona Általános Iskola és a Mézeskalács Napközi otthonos Óvoda és Bölcsöde szolgálja a jövő nemzedékek oktatását, nevelését. A Radnóti Miklós Kultúrotthon és a Községi Könyvtár a közművelődést szolgálják.
A faluban sport- (labdarúgó), fogathajtó lovas, tűzoltó és galambász egyesület, polgárőrség, valamint idősek klubja is működik. Hagyománnyá váltak a szüreti felvonulások és a falunapok. Havonta megjelenő nyomtatott sajtónk az Abdai Hír-Lapok. 2007 óta elektronikus hírlevél is közel hetente tájékoztatja a helyieket a történésekről.

 

Szabó Zsolt polgármester

Önkormányzat

Faluhz

Azokon a településeken, melyekben az önkormányzat egyedül látja el feladatait, a polgármesternek van hivatala. (Polgármesteri hivatal) Ott ahol több település él a lehetőséggel és közös munkatársi bázist hoz létre, körjegyzőség működik. Ezeken a telpüléseken nincs polgármesteri hivatal, hanem körjegyzőségi hivatal található. Abda és Börcs viszonylatában a rendszerváltásig Községi Közös Tanács működött, majd 1989-től Abda-Börcs Községek Körjegyzőségeként látta el tovább feladatait a szervezet. A körjegyzőség egy nagyon hasznos intézményrendszer és ha alapjaitól kezdve jól felépített, akkor - kis lemondások mellett - sok megtakarítás érhető el vele. A mi körjegyzőségünkben a központosítható feladatok ellátása Abdán történik és csak azok az ügyintézések maradtak Börcsön, melyek a lakosság által napi szinten igényeltek. A körjegyzőséghez 2009. január elsején csatlakozott Ikrény község is. Így több, mint 6000 fő közigazgatási igényeit elégítjük ki.

2009. augusztusáig egy közel 100 éves alapokkal rendelkező épületben dolgoztak a körjegyzőség munkatársai. Az épület kicsi, zegzugos, sötét irodái - finoman fogalmazva sem - voltak méltók állampolgárok, vendégek fogadására, eskövők és ünnepségek megtartására, de a munkavégzés feltételei is egyre romlottak. A tetőszerkezet időzített bomba volt a fejünk felett, a hőszigetelés miatt a fűtés, a rossz fényviszonyok miatt az áram kiadásaink nagyon magasak voltak. A Somogyi György polgármester által vezetett képviselő-testület az ezredfordulót követően megterveztetett egy új épületet, mely az önkormányzat ingatlanán a Szent István utca és a Dózsa utca kereszteződésénél kapott volna helyet a TÜZÉP és CUKI lebontását követően. A tervek elkészülte után az említett testület az úgynevezett Norvég alapú pályázati rendszerből kívánt forrást találni az építkezéshez. A beadott pályázat elutasítását már az új - 2006. októberében megválasztott - képviselők kapták meg. Ez az új testület még egy alkalommal adott be ugyanide pályázatot, de sajnos ez sem nyert támogatást. Mivel azonban az épületre egyre nagyobb igény mutatkozott, így - hitel felvétele mellett - önerőből építette meg Abda község a házat, melynek a neve - a lakossággal történt kommunikációt követően - Községháza lett.

Az épület két szinten több, mint 1200 m2. Alapterülete nagyjából 750 m2. Szimetrikus kialakítását a Győr felőli oldalon található fedett rendezvény terasz töri meg. A középső rész földszintjén egy nagyterem, aula, ruhatár, recepció, pénztár, ügyfélfogadó, teleház valamint az emeleti részen egy galéria és egy nagyteremre néző karzat található. Az Öttevény felőli oldalon található a HIVATAL. Földszinten a körjegyző és a polgármester irodája között a titkárság kapott helyet. Az emeleti részen öt irodában a körjegyzőség munkatársai dolgoznak. A Győr felőli oldalon található a CIVIL HÁZ, melynek földszintjén kisterem, a gyermekjóléti szolgálat valamint iroda van a civil szervezetek részére. A kisteremből két ajtón át juthatunk ki a fedett rendezvény teraszra, mely sarkában egy külső konyha is található. A CIVIL HÁZ tetőterében a Pityer Vendégház található két szobával, melyet a II. Rákóczi Ferenc Kulturális Alapítvány működtet.

Az eltelt időszakban a községet illetve a körjegyzőséget az alábbi személyek irányították.

 

POLGÁRMESTEREK:

1990.10.04. - 2006.10.01. Somogyi György

2006.10.01. - ....... Szabó Zsolt

 

KÖRJEGYZŐK, Jegyzők:

1990.10.04. - 1991.02.28. Szalai Miklós (hivatalvezető)

1991.03.01. - 1996.02.06. Dr. Bartha Csaba

1996.02.06. - 2005.12.31. Dr. Folkner Ernő

2006.01.01. - 2010.02.07. Dr. Weller-Jakus Tamás

2010.05.01. - 2021.03.30. Komjáti János

2021.-Dr. Dukkon Eszter

 

 

Szabó Zsolt polgármester

 

Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatályos rendeletei

 

2017. évi igazgatási szünet elrendelése 12/2017. (XI.16.) rendelet
Abda névhasználat 2/2008.(I.31.) rendelet
Abda Szent István u. 27. sz. alatti épület védetté nyilvánítása 7/1999.(III.26) rendelet

Abda-Börcs-Ikrény Körjegyzőség köztisztviselőknek nyújtható támogatások                            

13/2001.(X.31) rendelet
Abdai kitüntető címek, díjak 22/2006.(VIII.31) rendelet
Állattartás

17/2003.(X.30.) rendelet

Avarégetés 19/2011.(X.27.) rendelet
Behajtási engedély 16/2006.(VI.1.) rendelet
Gyermekvédelem, gyámügy 10/2011.(IV.28.) renedelet
Házasságkötés

3/2017. (IV.11.) rendelet

Háziorvosi és fogorvosi körzetek

13/2016 (X.21.) rendelet

Házszámozás, közterület elnevezés 8/2014.(VIII.14.) rendelet
Helyi adók 15/2016. (XI.24.) rendelet
Helyi címer és zászló alapítás 15/1998.(VI.18) rendelet
Helyi építési szabályzat

Lásd: Önkormányzat/Rendezési terv menüpont alatt

14/2022(XII.20.) a HÉSZ módosításáról

8/2017 (VIII.7.) és melléklet

10/2016 (VI.24.)

9/2016. (VI.24.)

6/2016. (IV.28.)

10/2014.(VIII.28.)

1/2014.(I.16.)

5/2012.(III.29.)

22/2009.(X.01.)

8/2009.(II.26.)

11/2008.(V.14.)

21/2006.(VI.29.)

Helyi hulladékgazdálkodási terv 19/2006.(VI.1) rendelet
Helyi környezetvédelem szabályai 11/2006.(III.31.) rendelet
Helyi népszavazás, népi kezdeményezés 9/2015.(VIII.3) rendelet
Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendje 7/2008.(II.28.) rendelet
Hulladék szállítási díjak 14/2008.(VI.26.) rendelet
Ivóvíz és csatornadíjak 26/2009.(XII.15.) rendelet
Költségvetés 

11/2017. (X.26) rendelet 

3/2018.(V.31) rendelet

2019.évi költségvetés

Környezetvédelmi alap

14/2004.(VI.18) rendelet

Közigazgatási eljárás helyi szabályai

5/2018 (VI.28) E ügyintézés hatályon kívüli helyezése

Közművelődési feladatok 14/2002.(XI.15) rendelet
Közművesítési hozzájárulás 17/2006.(VI.1) rendelet
Közösségellenes magatartások, közigazgatási bírság 4/2014.(V.8.) rendelet
Közterület használata 7/2001.(V.4) rendelet
Közterület filmforgatás célú hasznosításáról 6/2013. (VIII.29.) rendelet
Képviselő-testület tagjainak díjazása 12/2011.(V.26.) rendelet
Lakáscélú támogatás 8/2007.(IV.26) rendelet
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése 13/2013.(XII.19.) rendelet
Önkormányzati vagyon értékesítése, versenyeztetés szabályai 25/2004.(XII.29) rendelet
Önkormányati vagyon, vagyongazdálkodás szabályai 12/1996.(XI.5) rendelet
Önkéntes községgyarapító munkák szervezése 21/2007.(XI.05) rendelet
Önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének megállapítása 9/2007.(IV.26) rendelet
Parkolási rend 17/2000.(XII.21) rendelet
Saját halottá nyilvánítás 12/2008.(V.14) rendelet
Sport 11/2009.(III.26) rendelet

Abda Község Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzata /SZMSZ/

8/2015.(VIII.3.)rendelet

1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

3. sz. melléklet

1. sz. függelék

2. sz. függelék

3. sz. függelék

4. sz. függelék

5. sz. függelék

 

Szociális célú tűzifa támogatás  10/2017 (X.26) rendelet
Szociális rendelet 6/2017.(V.25.) rendelet
Talajterhelési díj 10/2005.(V.4) rendelet
Településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai 7/2017.(VI.29.) rendelet
Települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

15/2014.(XI.27) rendelet

1. sz. melléklet

Temető 12/2000.(X.27.) rendelet
   
Térítési díj 

5/2022. (II.01) rendelet

11/2022. (XII.1.) rendelet

Tűzijátékról 16/2014.(XI.27.) rendelet
Üzletek éjszakai nyitvatartása 9/2013.(XI.28.) rendelet
Védetté nyilvánítás és megszüntetési eljárás 6/1999.(III.23) rendelet
Zaj és rezgés elleni védelem 15/2012.(VI.1.) rendelet
Zárszámadás 2016. 5/2017.(IV.27.) rendelet
  4/2017.(IV.27.) rendelet
  4/2018.(V.31) rendelet 
   
   
   
   
   

Nyomtatványok

Letölthető nyomtatványok

 



Veszélyhelyzet alatti engedélyköteles tevékenység bejelentése

 


Településüzemeltetés

 




Kereskedelem

  • Bejelentésköteles termékkör bejelentése
  • Működési és bejelentésköteles kérelem
  • Veszélyhelyzet alatti engedélyköteles kereskedelmi tevékenység bejelentése


 

 



Adó

 

 

2021. január 1-jétől a Htv. 42/I. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati adóhatóság a hatáskörébe tartozó adókra az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett nyomtatványok alapján rendszeresíti az adatbejelentési, bevallási, bejelentkezési (változásbejelentési) nyomtatványokat.

Az önkormányzati adóhatóság részére az önkormányzati adórendeleti mentességre, kedvezményre nem jogosult, vagy azt igénybe venni nem szándékozó adóalany az építményadóról szóló adatbejelentési kötelezettségét, az idegenforgalmi adó beszedője az idegenforgalmi adóra vonatkozó bejelentkezési, változásbejelentési kötelezettségét, az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján* közzétett, az adónemre vonatkozó nyomtatványon, elektronikus úton - egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó esetén papíralapon is - teljesítheti.

*Elérhetőség: https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/?_preview=7b3ee62d-7382-8628-b386-0000551ca45b



 
Egyéb nyomtatványok
 

 Kutak engedélyeztetése:

- Kérelem a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz

- Tájékoztató az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

- Tervező-mérnökök névsora

Üvegzseb

 

Ezen az oldalon a kedves látogató képet kaphat Abda Község Önkormányzatának vagyoni helyzetéről, gazdálkodásáról, illetve annak alakulásáról.

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység

Ezen az oldalon tekinthetõ meg a 2009. október 1. napján életbe lépett a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdése alapján vezetett nyilvántartás a körjegyzõség illetékességi területén nyilvántartásba vett bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységekrõl: 

Letöltés:  bejelentés köteles üzletek 

2010. évi költségvetési koncepció

Abda Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciója

Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 70. § (1) bekezdése alapján a polgármester a (kör)jegyzõ által készített, a következõ évre vonatkozó költségvetési koncepciót november 30-ig benyújtja a képviselõ-testületnek.

A költségvetési koncepció az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet elõírásai szerint készült.

A koncepció összeállításának sarokpontjai

A koncepció - a 2010. évi költségvetési irányelvekhez igazodva - a helyben képzõdõ bevételek, valamint az ismert kötelezettségek figyelembe vételével készült.

A koncepció összeállítása elõtt áttekintésre kerültek

 

a) a 2010. évre vonatkozóan ellátandó feladatok

 

- az önkormányzat saját, illetve hivatali szervezete
által ellátandó tevékenységekre;

 

b) az önkormányzat bevételi forrásai.

1. A 2010. évi költségvetési koncepció bevételei és kiadásai

Az önkormányzat a 2010. évi költségvetési koncepció szerint

848 374
848 374

eFt kiadással és
eFt bevétellel számolhat.

2. A 2010. évi várható bevételek

 

1. A bevételek keletkezése jogcímek szerint várhatóan a következõ lesz:

Bevételek jogcím szerint

Koncepció

Megoszlási VM

Mûködési bevételek 07/4+07/14+07/20+07/24+16/26

233 217

27,5 %

Támogatások 09/5+09/6

226 317

26,7 %

Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 08/9+08/17+16/36

36 737

4,3 %

Támogatásértékû bevételek 09/18+09/41+09/45

97 426

11,5 %

Véglegesen átvett pénzeszközök 07/33+08/34

859

0,1 %

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 10/60+10/78+10/80+10/81

170 060

20,0 %

Hitelek 10/74+10/82+10/83+10/84+10/85

0

0,0 %

Pénzforgalom nélküli bevételek 10/61+10/62+10/63

83 758

9,9 %

Továbbadási, függõ, átfutó és kiegyenlítõ bevételek 10/104+10/115+10/119

0

0,0 %

Összesen:

848 374

100 %

A bevételek között a legnagyobb arányt (27,5 % -ot) a(z) "Mûködési bevételek 07/4+07/14+07/20+07/24+16/26" jogcím jelenti, melynek összege 233 217 eFt.

A bevételek között várhatóan további jelentõs arányt képviselnek a következõ fõbb bevételi jogcímek:

Bevételi jogcím

Aránya

Támogatások 09/5+09/6

26,7 %

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 10/60+10/78+10/80+10/81

20,0 %

Támogatásértékû bevételek 09/18+09/41+09/45

11,5 %

A legtöbb bevétel a következõ jogcímeken várható:

Bevételek jogcím szerint

Koncepció

10/75. Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése

169 000

16/38. Normatív hozzájárulás (feladatmutatóhoz kötött)

130 000

16/9. Iparûzési adó állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység után

105 000

10/61. Elõzõ évi eloirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

83 758

09/1. Mûködési költségvetés támogatása

74 627

2. A várható bevételek költségvetési szervek (címrend) szerint

 

Az önkormányzathoz tartozó szervek /külön kezelt szakfeladatok saját adatai

Intézmények /külön kezelt szakfeladatok megnevezése

Gazdálkodási jogkör /szakfeladat

Koncepció

Megoszlási VM

Abda Község Önkormányzata

önkormányzat

771 693

91,0 %

Abda-Börcs-Ikrény Községek Körjegyzõsége

önálló

76 681

9,0 %

A várható bevételek nagyságrendje

Az önkormányzathoz tartozó szervek közül a legtöbb bevételt várhatóan a(z) "Abda Község Önkormányzata" bevételei jelentik majd, melynek összege 771 693 eFt, és az összes bevételnek 91,0 % -át teszi ki.

3. A 2010. évi várható kiadások

1. Mûködési kiadások

 

A kiemelt mûködési kiadások alakulása kiadási jogcímek szerint

A várható, kiemelt mûködési kiadások között a legnagyobb arányt, 28,3 %-ot a(z) "Személyi jellegû kiadások (02/49)" jogcím jelenti, melynek összege 214 671 eFt.

A várható, kiemelt mûködési kiadások között további jelentõs arányt képviselnek a következõ fõbb kiadási jogcímek:

Kiadási jogcím

Aránya

Dologi jellegû kiadások (03/67)

20,0 %

Munkaadókat terhelõ járulékok (02/57)

7,5 %

2. Felújítási és felhalmozási kiadások

Az önkormányzat költségvetési koncepciója felújítási és felhalmozási kiadásokat tartalmaz.

4. Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei

a.) A(z) "Abda Község Önkormányzata" költségvetési szerv 2010. évi költségvetési koncepciója

A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A szervhez részben önállóan gazdálkodó intézmény tartozik. A szerv

 

- bevételei várhatóan 771 693 eFt-ot,
- kiadásai 771 693 eFt-ot tesznek ki.

A szerv várható bevételeit és kiadásait ismertetõ részletes számszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi.

b.) A(z) "Abda-Börcs-Ikrény Községek Körjegyzõsége" költségvetési szerv 2010. évi költségvetési koncepciója

A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A szervhez részben önállóan gazdálkodó intézmény nem tartozik. A szerv

 

- bevételei várhatóan 76 681 eFt-ot,
- kiadásai 76 681 eFt-ot tesznek ki.

A szerv várható bevételeit és kiadásait ismertetõ részletes számszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi.

  

5. Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei

Az önkormányzatnak részben önállóan gazdálkodó szervei:

-         Zrínyi Ilona Általános Iskola

-         Mézeskalács Körzeti Napköziotthonos Óvoda

6. A tartalék és a költségvetési hiány/többlet

 

1. A tartalék alakulása

A tartalék várható összege 30 000 eFt.

2. A költségvetési hiány/többlet alakulása:

A 2010. évi gazdálkodás során

 

- a költségvetési hiány ellensúlyozására likviditási hitel felvétele nem lesz szükséges.
- ideiglenes, illetve tartós költségvetési többlet várhatóan nem keletkezik.

7. Részletes tájékoztatás a várható bevételekrõl és kiadásokról szakfeladatok szerint

A várható bevételekrõl és kiadásokról szóló részletes tájékoztatót a határozati javaslat mellékletei tartalmazzák.

Bevételek:

Az önkormányzat várható bevételei között a legnagyobb arányt, 39,8 %-ot a(z) "751966 Önkormányzatok nem terv. elszámol." szakfeladaton teljesített bevételek jelentik, melynek összege 337 362 eFt.

A bevételek között további jelentõs arányt képviselnek a következõ (szak)feladatok:

Szakfeladat

Aránya

751153 Önkormányzat igazgatási tevékenysége

33,6 %

751922 Önkormányzatok elszámolásai

8,8 %

751999 Finanszírozási mûveletek elszámolásai

6,4 %

Kiadások:

Az önkormányzat várható kiadásai között a legnagyobb arányt, 37,6 %-ot a(z) "751153 Önkormányzat igazgatási tevékenysége" szakfeladaton teljesített kiadások jelentik, melynek összege 319 112 eFt.

A kiadások között további jelentõs arányt képviselnek a következõ (szak)feladatok:

Szakfeladat

Aránya

801214 Áltaqlános iskolai oktatás

15,4 %

801115 Óvodai nevelés

14,1 %

751922 Önkormányzatok elszámolásai

10,0 %

8. Javaslatok
a 2010. évi költségvetési koncepció tapasztalatai alapján
a költségvetési tervezés munkáihoz

A költségvetési koncepció alapján a 2010. évi költségvetési elképzelések megvalósítása érdekében szükséges:

 

- az önkormányzat saját bevételszerzési lehetõségeinek felkutatása, majd javaslattétel, koncepció kidolgozása arra vonatkozóan, hogy a lehetõségeket milyen módon lehet kihasználni;

- a kiadások tekintetében vizsgálni kell az ésszerûsítési lehetõségeket, az energiatakarékos megoldásokat stb.;

- az egyes feladatellátásokhoz kapcsolódva át kell tekinteni a különbözõ feladatellátási módokat, lehetõségeket, azok bevétel és kiadás vonzatát, valamint egyéb körülményeit; indokolt esetben javasolni kell a feladatellátási mód költségvetési szempontból kedvezõbb megvalósítási módra való változtatását.

Kelt: Abda, 2009. november

Szabó Zsolt
polgármester

htm Bevetelek osszevont 955.22 Kb

htm Fobb beveteli jogcim-csoportok osszevont 155.51 Kb

htm Kiadasok osszevont 1.66 Mb

htm Fobb mukodesi es felhalmozasi kiadasok osszevont 40.56 Kb

htm Felujitasi kiadasok 45.00 Kb

htm Felhalmozasi kiadasok 165.50 Kb

htm Szakfeladatok listaja osszevont 386.68 Kb

2009. évi költségvetési koncepció

  Abda község Önkormányzata Képviselõ-testülete és szervei 2009. évi költségvetésének koncepciója

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tvr. 70. §-a alapján a jegyzõ által elkészített a következõ évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester legkésõbb november 30-ig   benyújtja a  képviselõ-testületnek.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl törvényt még nem alkottak. A Kormány 2008. október 18-án ismételten megújította a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló törvényjavaslatot. A módosító indítvány Országgyûlésben történõ megtárgyalása a közeli napokban megkezdõdik és várhatóan november 25-én szavaznak az elfogadásáról. A törvény tervezet  3. sz. melléklete foglalkozik a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásával, de ez még nem nyújt teljes képet a bevételekrõl, azok konkretalizálására  majd a késõbbiek folyamán kerül sor. A módosító javaslat szerint a normatív hozzájárulások csökkennek a 2008. évihez képest. Beleértve a települési önkormányzatok feladatai, körjegyzõség mûködése, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, szociális, közoktatási feladatok támogatását. A benyújtott igénylés alapján MÁK  megküldi, a költségvetési törvény alapján számított 2009. évre járó normatív hozzájárulások, támogatások összegét.

A törvény tervezet által meghatározott jogcímek között továbbra is szerepel a települési önkormányzatok általános feladatainak ellátása, körjegyzõség mûködtetése, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, üdülõhelyi feladatok, közmûvelõdési feladatok, szociális étkezés, házi segítségnyújtás.

A törvénytervezet alapján továbbra is megilleti önkormányzatunkat a helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai keretében az óvodával, iskolával kapcsolatos feladatok támogatása.

Továbbra is jelentõs bevételi forrás önkormányzatunk gazdálkodásában a SZJA összege, melynek elõirányzata a helyben maradó rész (2007. évben a településre kimutatott SZJA )

8%-a.

Abda község mûködését nagyban befolyásolja még a  helyben képzõdõ adók teljesítése is, várható bevételünk 2009-ban iparûzési adó 93.000.000,-Ft, magánszemélyek kommunális adójából képzõdõ bevétel 4.570.000,-Ft, talajterhelési díj 2.000.000,- Ft, idegenforgalmi adó bevétel 230.000,- Ft, valamint a gépjármûadó 25.200.000,- Ft.

A 2009. évi  koncepciót a jelenlegi tájékoztató jellegû adatok birtokában konkrét feladatok meghatározásával még nem lehetséges teljes mértékben elkészíteni.  Igy a jelenleg ismert pénzügyi forrásainkat és kiadási feladatainkat figyelembe véve készítettük el önkormányzatunk 2009. évi  költségvetési koncepcióját.

Bevételi források:

Intézményi mûködési bevételeink között szerepelnek többek között a bérleti díj bevételek  (Gyógyszertár, garázsbérlet, szolgálati lakás, búcsúi helypénz, Multireklám, RÁBAKÉSZ, Family Frost Kft, Pannon GSM, Móricz Kft, föld haszonbérleti díj), szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak, kiszámlázott termékek illetve értékesített tárgyi eszközök (telekértékesítés) után befolyt ÁFA bevétel, valamint értékpapír visszaváltásból származó kamatbevétel.

Sajátos mûködési bevételi forrásaink alapja az iparûzési adó, a pótlékok és bírságok a személyi jövedelemadó helyben  maradó része, személyi  jövedelemadó kiegészítés,  a személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része, a gépjármûadó, a  magánszemélyek kommunális adója.

Önkormányzatunk költségvetési támogatása a központi költségvetéstõl kapott költségvetési támogatásból származik, amely lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulásból, normatív kötött felhasználású támogatásokból tevõdik össze.

Felhalmozási és tõke jellegû bevételünk építési telek értékesítésébõl és  a PANNON-VÍZ RT-vel  kötött szerzõdésünk alapján képzõdõ vagyon bérbeadásból származó bérleti  díjból származik.

Átvett pénzeszközünk 2009. évben várható Börcs illetve Ikrény Község Önkormányzatától, az Egészségbiztosítótól, elkülönített pénzalaptól közhasznú támogatás.

Kiadások:

Kiadásaink jelentõs részét képezi az állományban lévõ dolgozók személyi juttatásának és a munkaadókat terhelõ járulékok alakulása.

A dologi kiadások központi költségvetési forrásból történõ emelésére továbbra sincs mód, így az infláció által bekövetkezett árváltozásokból adódó többletkiadásokat saját forrásból kell fedeznünk.

Dologi kiadásaink keretében az elkövetkezendõ idõszakban továbbra is jelentõs feladatunk az intézmények mûködésének szinten tartása, az egészségügyi feladatok ellátása a meglévõ ingatlanok karbantartása, állagának megóvása, s anyagi lehetõségeink alapján biztosítani a község lakosságának alapellátását.

Pénzeszköz átadás egyéb támogatás feladatkörbe tartozik - mûködési célú pénzeszköz átadás a Körjegyzõségnek, Területfejlesztési Tanácsnak, Rábcatorok Társulásnak, Gyõri Többcélú  Kistérségi Társulás, non-profit szervezeteknek, - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Pannon Víz Rt-nek, Gyõri Kommunális Szolgáltatónak.

Államháztartáson kívülre fejlesztési célú pénzeszköz átadás az elsõ lakáshoz jutók támogatása.

Önkormányzatok által folyósított ellátások keretében kerülnek megállapításra a rendszeres és rendkívüli segélyek, támogatások és egyéb természetbeni juttatások elõirányzata is.

A koncepció készítésébe természetesen az intézmények vezetõit is bevontuk, s itt szeretném ismertetni az intézmények részérõl fontosnak tartott feladatokat, melyet kérnek  a 2009. évi tervezésnél figyelembe venni.

Az iskolai vezetés a személyi juttatáson és fenntartási kiadásokon kívül beruházási jellegû kiadásokat is tervez. Ezek között szerepel - asztalok, padok, elõtetõ a táncterem színpadrésze fölé, ereszcsatorna, fénymásoló gép, ablakcsere, számítógép, monitor 300 eFt, bejárati ajtó cseréje 471 eFt értékben.

Az óvodai koncepcióban teljes tetõcsere szerepel a beruházások között. A karbantartási kiadások a benyújtott koncepció szerint - radiátor csere, 1 gyermek mosdóban csempeburkolat javítása, cseréje, szaniterek cseréje, villamossági javítások, kerítés karbantartó, javító festése, udvari játékok karbantartó, javító festése, 1 db ablakcsere gyermekmosdóban, ajtók, ablakok festése, 1 csoportszoba, mosdók, öltözõ festése..

A kultúrház költségvetés tervezetében szereplõ jelentõsebb kiadások: kulturális rendezvényekre 740 eFt, multifunkciós fénymásoló, nyomtató vásárlása 100 eFt, új ajtó a tornateremre az udvar felé 120 eFt, , digitális fényképezõ vásárlás 50 eFt, festés 260 eFt.

Községünk koncepciójában szeretnénk megjelölni beruházási feladatként

-          folyamatban lévõ, áthúzódó pályázat, melyek már nyertek

=  Buszmegállók felújítása (önerõ: 2.000.000,-Ft)

=  Strandfoci pálya építése (önerõ: 3.023.000,-Ft)

=  Térfigyelõ kamerák kihelyezése - TRFC pályázat (önerõ: 600.000,-Ft)

-          Strandfürdõ tervezése, kiépítése - kerítés                            ~ 540.000,- Ft

-          Temetõ bõvítése, betonkerítés                                            ~ 2.000.000,-Ft

-          Kerékpárút kivitelezésére pályázat (önerõ: ~ 122.000.000,-Ft→10-20 %-a)

-          Játszótéri felülvizsgálat                                                            ~ 72.000,-Ft

-          Híd utca végi játszótér kialakítása (önerõ: ~ 1.400.000,-Ft)

-          Közvilágítás bõvítés kivitelezése                                        ~ 1.250.000,-Ft

-          Közlekedés-biztonsági pályázat (sárga villogó)                  ~ 2.086.000,-Ft

-          Piactér, közpark kialakítása (önerõ: ~ 1.000.000,-Ft)

-          Erdõgazdálkodás (fa telepítés)                                              1.300.000,-Ft

-          Közösségi Ház                                                                ~ 221.000.000,-Ft

(Hitel: ~ 150.000.000,-Ft)                                                                           

Folytatni kell útjaink és járdáink helyreállítását - pénzügyi helyzetünk keretein belül. Pályázati díjakra az önrész elkülönítése szükségessé válik.

Elõre nem látható év közben felmerülõ kiadásaink fedezetére, valamint önkormányzatunk biztonságos gazdálkodása érdekében jelentõsebb összegû tartalék képzésére is  törekednünk kell.

Kérem,  hogy a képviselõ-testület a koncepció megtárgyalása során határozza meg a 2009. évi költségvetés feladatait, beruházási illetve felújítási  elképzeléseinek tekintetében pénzügyi anyagi lehetõségeinket figyelembe véve  állítson fel fontossági sorrendet, hogy a koncepció második ütememében már a konkrét feladatok meghatározását tudjuk a testület elé terjeszteni.

Abda, 2008.november

                                                     Szabó Zsolt                                                                                                                    polgármester

 

 

Költségvetési koncepció

Az Önkormányzat költségvetési koncepciói

2008. I-III. negyedév

Tájékoztató a képviselõ-testület és szervei 2008. évi költségvetésének

I.-III. negyedéves végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. /1/ bek. alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának három negyedéves helyzetérõl a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a képviselõ-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat  költségvetési elõirányzatainak idõarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi  önkormányzat költségvetésének alakulását.

A fenti törvényi elõírásoknak eleget téve az alábbiakban tájékoztatom a képviselõ-testületet a 2008. évi költségvetés teljesítésérõl.

B E V É T E L E K

Bevételünk fõösszege a 2008. évi módosított 567.419 eFt-tal szemben 529.804 eFt, amely 93,4 %-os teljesítést jelent a III. negyedév végéig.

Intézményi mûködési bevételünk teljesítése 23.513 eFt a tervezett  17.227 eFt-tal szemben.

E bevételi források keretében terveztük és  teljesítettük az egyéb saját bevételt,  melynek következtében áru és készlet értékesítésbõl 21 eFt  szolgáltatások ellenértékébõl 60 eFt,, egyéb sajátos bevételbõl 2.769 eFt, továbbszámlázott szolgáltatásokból 3.212 eFt, bérleti és lízingdíj bevételbõl 3.905 eFt, intézményi ellátási díjakból 3.777 eFt a háromnegyedévi teljesítésünk.

Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételbõl 29 eFt származott, amely  kifüggesztésre, telephely engedélyre illetve adatszolgáltatásra befizetett összegbõl adódik.

Általános forgalmi adó bevételeink teljesítése  3.451 eFt, mely összeg áfa visszatérülés kiszámlázott termékek és szolgáltatások és a telek bevételek áfája.

Kamatbevételünk 6.289 eFt értékpapír visszaváltásból és az OTP folyószámla kamatbevételbõl származik.

Önkormányzatunk sajátos mûködési bevétele  158.770 eFt, a módosított 163.933 eFt-tal szemben.

A háromnegyedév folyamán helyi adó bevételünk 98.296 eFt: - iparûzési adóból 93.820 eFt,

idegenforgalmi adóból 179 eFt, míg a magánszemélyek kommunális adója számlájára 4.297 eFt átutalása történt meg.

Átengedett  központi adóink az elõre meghatározott összegben idõarányosan érkeztek az  állami hozzájárulás számlánkra 57.204 eFt mértékben. Szja bevételünk 33.784 eFt, gépjármûadó bevételünk 22.833 eFt, termõföld bérbeadásból származó jövedelemadó bevételünk 224 eFt, építésügyi bírság 363 eFt, teljesítést mutat a háromnegyedév végén.

Bírságok, egyéb bevételek 3.270 eFt. Ebbõl pótlék, bírság számlára 801 eFt, egyéb sajátos bevétel 433 eFt, talajterhelési díj bevétel 2.036 eFt folyt be.

Támogatások és átvett pénzeszközökbõl származó bevételünk 146.020 eFt.

A központi költségvetéstõl kapott költségvetési támogatás összegébõl a lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás teljesítése 104.304 eFt, normatív kötött felhasználású támogatások 8.250 eFt: - kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (pedagógus továbbképzés) 288 eFt, - kiegészítõ támogatás egyes szociális feladatokhoz (rendszeres szociális, rendszeres gyermekvédelmi, ápolási díj, közcélú foglalkoztatottak támogatása, lakásfenntartási támogatás) 7.962 eFt, központosított elõirányzat (prémium évek pályázat, bérpolitikai intézkedés, kistelepülési iskolák támogatása, helytörténeti tábla - pályázat) 25.375 eFt, egyéb központi támogatás (keresetkiegészítés, 13. havi illetmény finanszírozás) 8.091 eFt.

Felhalmozási és tõke jellegû bevételünk 17.948 eFt összegben teljesült a tervezett 25.045 eFt-tal szemben. Önkormányzati lakótelek értékesítésébõl származó bevétel (elõleg) 550 eFt. Felhalmozásra átvett pénzeszköz 8.589 eFt, mely összeg közmûfejlesztési, csatorna hátralék, közérdekû célra történõ befizetésekbõl adódik. Koncesszióból származó bevételünk 6.409 eFt. Földterület értékesítés (0208/22 hrsz gyep értékesítés 2.400 eFt)

Átvett pénzeszközök összege 73.999 eFt, mely bevételi forrásból 26.329 eFt támogatás értékû mûködési bevétel. Ez a bevételi összeg tartalmaz 4.863 eFt Egészségbiztosítótól átvett mûködési bevételt, 543 eFt közhasznú foglalkoztatottak támogatását, 14.439 eFt Börcstõl mûködésre átvett pénzeszközt, kiegészítõ gyermekvédelmi támogatásra 262 eFt-ot 5.297 eFt többcélú kistérségi társulástól közoktatásra átvett, választásra, illetve mozgáskorlátozott támogatásra átvett 925 eFt-ot. Támogatás értékû felhalmozási bevétel 1.730 eFt volt melyet   helytörténeti információs táblára 498 eFt-ot, LEADER pályázatra 361 eFt-ot, parkfenntartó gépekre 591 eFt-ot, Lap-top (Kultúr) 280 eFt-ot kapott önkormányzatunk. Körjegyzõség  felügyeleti szervtõl kapott támogatása  42.434 eFt. Elõzõ évi visszatérülések ( 3.506 eFt.

Kölcsönök visszatérülésének bevétele 1.207 eFt, amely az elsõ lakáshoz jutóknak nyújtott támogatási kölcsön visszatérülésébõl származik.

Belföldi értékpapír bevételünk 89.625 eFt, mely összeg értékpapírok  eladásából származik.

Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 18.722 eFt.

Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételünk - 5.114 eFt.

KIADÁSOK

Kiadásunk módosított elõirányzata  567.419 eFt, ezzel szemben a teljesítés 410.803 eFt, mely 72,4 %-os teljesítést jelent.

Személyi juttatásokra138.686 eFt-ot költöttünk. Itt került teljesítésre a teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása (alapilletmény, pótlék) melyre 108.964 eFt-ot,  munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra (jutalom, túlóra, készenléti ügyeleti - helyettesítési díj,  minõségi bérpótlék, táppénz) 3.447 eFt-ot, teljes munkaidõben foglalkoztatottak sajátos juttatására (biztosítási díjak, pedagógus továbbképzés, , szakvizsga továbbtanulás, jubileumi jutalom) 9.959 eFt-ot költöttünk, szociális juttatásra 166 eFt-ot, 11.472 eFt-ot teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítésére (ruházati költség, üdülési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás, pedagógus szakkönyv vásárlás), fizettünk ki a hivatal és az intézményeink dolgozóinak a háromnegyedév folyamán.

Külsõ személyi juttatásaink összege 4.678 eFt, melybõl a képviselõk, alpolgármester tiszteletdíját, helyettesítés, felmentett munkavállalók bérét  oldottuk meg.

Munkaadókat terhelõ járulékok teljesítése 41.722 eFt.  Az illetmények után járó tb. járulékra 36.197 eFt-ot, munkaadói járulékra 3.561 eFt-ot, egészségügyi hozzájárulásra 1.231 eFt-ot, míg táppénz hozzájárulásra 733 eFt-ot fizettünk ki  dolgozóink 15 napon túli betegsége, valamint az ápolási díjban részesülõk után.

Dologi kiadásaink teljesítése63.434 eFt. A feladaton belül kerültek teljesítésre a fenntartással, mûködéssel kapcsolatos költségek.  Készletbeszerzésre (élelmiszer, irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó és kenõanyagok, szakmai anyagok, munkaruha)  a háromnegyedév folyamán 7.659 eFt-ot, kommunikációs szolgáltatásokra (telefondíj, internet- tv elõfizetési díj, mûsorszolg)  1.977 eFt-ot, szolgáltatási kiadásokra (bérleti díj, szállítás, gázenergia, villamosenergia, víz- és csatornadíjak, karbantartási költségek, tisztítószer,  postaköltség, szemétszállítás, stb.) 41.451 eFt-ot, általános forgalmi adóra 9.937 eFt-ot, kiküldetésekre, reprezentációra, kamatkiadások befizetésére, reklámköltségekre 795 Ft-ot, egyéb dologi kiadásokra 788 eFt-ot, vásárolt közszolgáltatásra (logopédus, fogászati ügyelet,) 827 eFt-ot, költöttünk

Egyéb folyó kiadásunk 985 eFt összegben teljesült. Adók, díjak, befizetések kiadásokra  (pályázati díjak, biztosítási díjak, tagdíjak, reprezentáció után fizetendõ szja, rehabilitációs hozzájárulás, regisztrációs díj)

Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra 9.758 eFt-ot fizettünk ki. Ezen belül rászorultságtól függõ pénzbeni juttatásokra (rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, gyermekvédelmi támogatás, egyéb rendeletben megállapított támogatás) 8.827 eFt, természetben nyújtott szociális ellátásra (szociális étkezés, közgyógy ellátás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) 931 eFt került kifizetésre

Ellátottak pénzbeli juttatása: (Arany János Tehetséggondozó Program)  30 eFt.

Pénzeszköz átadás, támogatásra 58.393 eFt-ot használtunk fel. Ebbõl mûködési célú pénzeszköz átadás 9.147 eFt. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás 6.812 eFt. Költségvetési szerv támogatása 42. 434 eFt. (6. sz. melléklet)

Felújítás kiadásunk teljesített összege 2.144 eFt volt.

Intézményi beruházási kiadásunkat 7.853 eFt-ra teljesítettük a beszámolás idõszakában. A költségvetésben tervezett beruházási kiadásunk összege 59.564 eFt volt, ez módosításra került. A módosított elõirányzat 67.338 eFt.

A felhalmozási kiadások részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Kölcsönök nyújtása: 2.000 eFt került átutalásra.

Szabaddá váló pénzeszközeinkbõl értékpapírt vásároltunk 85.798 eFt összegben.

Függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadásaink összege - 4.679 eFt, itt kerülnek elszámolásra a MÁK felé a hóközi megbízási díjak, étkezési hozzájárulás, költségtérítés, ápolási díj.

Tartalékunk módosított elõirányzata a háromnegyedév végén 33.673 eFt,.

Abda, 2008.                                                                                                 

                                                                                                          Szabó Zsolt

                                                                                                          polgármester

Bevételek  megnevezése Eredeti elõirányzat Átcsopor-     tosítás I. Módosítás II. Módosítás Módosított elõirányzat Teljesítés %
2 3 4 5 6 7 8 9
Mûködési bevételek 192 240   -32 -10 054 182 154 182 283  
Intézményi mûködési bevételek 17 227 0 994   18 221 23 513 129,0
Igazgatási  szolgáltatási díj           29  
Áru és készlet értékesítés           21  
Szolgáltatások ellenértéke 85   0   85 60 70,6
Egyéb sajátos bevétel 103   0   103 2 769 2 688,3
Továbbszlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 2 045   739   2 784 3 212 115,4
Bérleti és lízingdíj bevétel 4 420   0   4 420 3 905 88,3
Intézményi ellátási díjak 6 235   0   6 235 3 777 60,6
Alkalmazottak térítése     0        
Áfa visszatérülés     0     263  
Kiszáml. ter., szolg. ÁFA-ja 394   0   394 1 498 380,2
Értékesített tárgyieszk. ÁFA-ja 3 300   0   3 300 1 690 51,2
Kamatbevétel 645   255   900 6 289 698,8
Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 175 013   -1 026 -10 054 163 933 158 770 96,9
Helyi adók 90 950       90 950 98 296 108,1
Magánszemélyek kommunális adója 4 300       4 300 4 297 99,9
Idegenforgalmi adó tartózkodás után 150       150 179 119,3
Iparûzési adó állandó .jelleggel  végzett tevékenység után 86 500       86 500 93 820 108,5
Iparûzési adó  ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után              
Átengedett központi adók 82 013   -1 026 -10 054 70 933 57 204 80,6
Szja helyben maradó része 41 465       41 465 31 887 76,9
Jövedelemkülönbség mérséklése 13 548   -1 026 -10 054 2 468 1 897 76,9
Szja normativ módon elosztott része              
Gépjármûadó 27 000       27 000 22 833 84,6
Termõföld bérbeadásából származó jöv.adó           224  
Építésügyi bírság           363  
Átengedett egyéb központi adók              
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek           1 234  
Talajterhelési díj 2 050       2 050 2 036 99,3
Támogatások 148 485   10 295 18 971 177 751 146 020 82,1
Önkormányzatok költségvetési támogatása 148 485   10 295 18 971 177 751 146 020 82,1
Normatív hozzájárulások 137 392   -998 -1 053 135 341 104 304 77,1
Lakosságszámhoz kötött 9 791       9 791 7 529 76,9
Feladatmutatóhoz kötött 127 601   -998 -1 053 125 550 96 775 77,1
Központosított elõirányzatok 9 276   164 17 870 27 310 25 375 92,9
Normatív kötött felhasználású támogatások 1 817   4 366 2 154 8 337 8 250 99,0
Mûködésképtelenné vált helyi önk.              
Fejlesztési célú támogatások              
Címzett támogatás              
Céltámogatás              
Helyi önkormányzatok fejl. és vis maior feladatainak támogatása              
Céljellegû decentralizált támogatás              
Egyéb központi támogatás     6 763   6 763 8 091 119,6
Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 25 045   6 580 2 009 33 634 17 948 53,4
Felhalmozásra átvett pe.     6 580 2 009 8 589 8 589 100,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése           2 400  
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 25 045       25 045 6 959 27,8
Önkormányzati lakótelek ért. 16 500       16 500 550  
Egyéb vagyoni értékû jog értékesítésébõl származó bevétel              
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel              
Koncesszióból szárm. Bevétel 8 545       8 545 6 409 75,0
Pénzügyi befektetések bevételei              
Véglegesen átvett pénzeszközök 85 263   4 788 3 110 93 161 73 999 79,4
Felügyeleti szervtõl kapott támogatás 57 712       57 712 42 434 73,5
Támogatás értékû mûködési bevételek 26 561   4 788 2 239 33 588 26 329 78,4
Támogatásértékû mûk. bevétel Tb alapból 6 307       6 307 4 863 77,1
Támogatásértékû mûk. bevétel kp-i ktgvet. sz.     925   925 925 100,0
Támogatásértékû mûk. bev. fejezeti kez.ei-tól     37 225 262 262 100,0
Támogatásértékû mûk. bevétel elkül. p. alapt.     305 238 543 543 100,0
Tám.ért.mûk. bevétel többc. kistérs. társ.-tól     3 521 1 776 5 297 5 297 100,0
Helyi önk.-tól és ktgvetési sz.-tõl 20 254       20 254 14 439 71,3
Támogatás értékû felhalmozási bevétel 990     871 1 861 1 730 93,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülrõl 990     871 1 861 1 730 93,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl              
Elõzõ évi visszatérülések           3 506  
Támogatási kölcsönök visszatérülése 1 275       1 275 1 207 94,7
Belföldi hitelek felvétele              
Mûködési célú hitel felvétele              
Felhalmozási célú hitel felvétele              
Pénzforgalom nélküli bevételek 18 722       18 722 18 722 100,0
Elõzõ évi pénzmaradv. igénybevét. 18 722       18 722 18 722 100,0
Belföldi értékpapírok bevétele 60 722       60 722 89 625 147,6
Értékpapír értékesítés 60 722       60 722 89 625 147,6
Bevételek fõösszege 531 752   21 631 14 036 567 419 529 804 93,4
     
Függõ, átfutó, kiegy. Bevétel           -5 114  
Kiadások megnevezése Eredeti elõirányzat Átcso- portosítás I.  Módosítás II. Módosítás Módosított elõirányzat Teljesítés %
2 3 4 5 6 7 8 9
Személyi juttatások 188 502   1 608 -680 189 430 138 686 73,21
Munkaadókat terhelõ járulékok 54 291   693 74 55 058 41 722 75,78
Dologi és egyéb folyó kiadások 83 060 4 000 2 722 1 776 91 558 64 419 70,36
Társadalom és szociálpolitikai juttatások 13 748   781 268 14 797 9 758 65,95
Ellátottak pb. juttatása 200       200 30 15,00
Támogatások, pénzeszköz átadások 77 220   31 1 614 78 865 58 393 74,04
Felü. alá tartozó ktgvetési szerv támogatása 57 712       57 712 42 434 73,53
Mûködési célra 10 211   31 1 614 11 856 9 147 77,15
Felhalmozási célra 9 297       9 297 6 812 73,27
Felhalmozási kiadások   61 264 20 300 707 18 567 100 838 9 997 9,91
Felújítások áfával 1 700 14 000 0 17 800 33 500 2 144 6,40
Beruházások áfával 59 564 6 300 707 767 67 338 7 853 11,66
Pénzügyi befektetések kiadásai              
Kölcsönök nyújtása  és törlesztése 3 000       3 000 2 000 66,67
Hitelek törlesztése              
Mûködési célú              
Fejlesztési célú              
Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása           85 798  
Céltartalék 50 467 -24 300 15 089 -7 583 33 673    
Mûködésre 20 809 -4 000 11 050 -9 766 18 093    
Fejlesztésre 26 500 -20 300 4 039 2 183 12 422    
Általános 3 158       3 158    
Kiadások fõösszege 531 752 0 21 631 14 036 567 419 410 803 72,40
Függõ, átfutó, kiegy. kiad.           -4 679  

2007 I-III.n.év

Tájékoztató a képviselõ-testület és szervei 2007. évi költségvetésének I.-III. negyedéves végrehajtásáról


Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. /1/ bek. alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának három negyedéves helyzetérõl a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a képviselõ-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési elõirányzatainak idõarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetésének alakulását. A fenti törvényi elõírásoknak eleget téve az alábbiakban tájékoztatom a képviselõ-testületet a 2007. évi költségvetés teljesítésérõl.


B E V É T E L E K

Bevételünk fõösszege a 2007. évi módosított 527.155 eFt-tal szemben 418.020 eFt, amely 79,3 %-os teljesítést jelent a III. negyedév végéig.
Intézményi mûködési bevételünk teljesítése 13.882 eFt a tervezett 20.105 eFt-tal szemben. E bevételi források keretében terveztük és teljesítettük az egyéb saját bevételt, melynek következtében áru és készlet értékesítésbõl 185 eFt szolgáltatások ellenértékébõl 530 eFt,, egyéb sajátos bevételbõl 184 eFt, továbbszámlázott szolgáltatásokból 1.258 eFt, bérleti és lízingdíj bevételbõl 2.908 eFt, intézményi ellátási díjakból 2.148 eFt, alkalmazottak térítésébõl 31 eFt, kártérítési bevétel 267 eFt, egyéb térítés 13 eFt a háromnegyedévi teljesítésünk.  Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételbõl 52 eFt származott, amely kifüggesztésre, telephely engedélyre illetve adatszolgáltatásra befizetett összegbõl adódik.
Általános forgalmi adó bevételeink teljesítése 4.597 eFt, mely összeg kiszámlázott termékek és szolgáltatások és a telek bevételek áfája.Kamatbevételünk 1.511 eFt értékpapír visszaváltásból és az OTP folyószámla kamatbevételbõl származik. Mûködési célú pe átvétel ÁHT-n kívülrõl 198 eFt.

Önkormányzatunk sajátos mûködési bevétele 175.009 eFt, a módosított 204.765 eFt-tal szemben. A háromnegyedév folyamán helyi adó bevételünk 84.486 eFt: - iparûzési adóból 80.398 eFt, idegenforgalmi adóból 125 eFt, míg a magánszemélyek kommunális adója számlájára 3.963 eFt átutalása történt meg.
Átengedett központi adóink az elõre meghatározott összegben idõarányosan érkeztek az állami hozzájárulás számlánkra 87.794 eFt mértékben. Szja bevételünk 64.201 eFt, épjármûadó bevételünk 23.197 eFt, termõföld bérbeadásból származó jövedelemadó bevételünk 396 eFt teljesítést mutat a háromnegyedév végén.
Bírságok, egyéb bevételek 2.729 eFt. Ebbõl pótlék, bírság számlára 740 eFt, talajterhelési díj bevétel 1.835 eFt, szabálysértési bírságból 154 eFt folyt be.
Támogatások és átvett pénzeszközökbõl származó bevételünk 85.195 eFt.
A központi költségvetéstõl kapott költségvetési támogatás összege eFt, mely összegbõl a lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás teljesítése 75.880 eFt, normatív kötött felhasználású támogatások 1.815 eFt: - kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (pedagógus továbbképzés) 287 eFt, - kiegészítõ támogatás egyes szociális feladatokhoz (rendszeres szociális, rendszeres gyermekvédelmi, ápolási díj, közcélú foglalkoztatottak támogatása, lakásfenntartási támogatás) 1.528 eFt, központosított elõirányzat (prémium évek pályázat, szakmai informatikai fejlesztés, létszámcsökkentési pályázat) 7.027 eFt, egyéb központi támogatás (szociális nyári gyermek étkezés) 473 eFt.
Felhalmozási és tõke jellegû bevételünk 25.047 eFt összegben teljesült a tervezett 59.058 eFt-tal szemben. Ebben szerepet játszott, hogy a 3 db önkormányzati lakótelek értékesítésébõl származó bevétel 16.750 eFt. Felhalmozásra átvett pénzeszköz 240 eFt, mely összeg a közmûfejlesztési befizetések befizetésébõl történt. Koncesszióból származó bevételünk 6.537 eFt. Földhasználati jog értékesítése 1.500 eFt, földterület értékesítés 20 eFt
Átvett pénzeszközök összege 69.753 eFt, mely bevételi forrásból 26.692 eFt támogatás értékû mûködési bevétel. Ez a bevételi összeg tartalmaz 301 eFt mozgáskorlátozott támogatást, HEFOP pályázati lehívás 9.367 eFt, pályázati támogatásokból (iskola, kulturális fesztivál) 287 eFt, 4.723 eFt Egészségbiztosítótól átvett mûködési bevételt, 344 eFt közhasznú foglalkoztatottak támogatását, 9.480 eFt Börcstõl mûködésre átvett pénzeszközt, 2.125 eFt Abda-Börcs közoktatási társulásból adódóan, Körjegyzõség által – önkormányzati választásra átvett 65 eFt-ot. Támogatás értékû felhalmozási bevétel 2.029 eFt volt melyet HEFOP pályázati lehívásra 522 eFt-ot, játszótéri pályázatra 1.200 eFt-ot, helytörténeti információs táblára 307 eFt-ot kapott önkormányzatunk. Körjegyzõség felügyeleti szervtõl kapott támogatása 41.032 eFt.
Kölcsönök visszatérülésének bevétele 995 eFt, amely az elsõ lakáshoz jutóknak nyújtott támogatási kölcsön visszatérülésébõl származik.
Belföldi értékpapír bevételünk 34.631 eFt, mely összeg az OTP nyíltvégû értékpapírok eladásából származik.
Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 13.508 eFt.
Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételünk – 10.117 eFt.

KIADÁSOK

Kiadásunk módosított elõirányzata 527.155 eFt, ezzel szemben a teljesítés 402.169 eFt, mely 76,29 %-os teljesítést jelent.

Személyi juttatásokra 132.236 eFt-ot költöttünk. Itt került teljesítésre a teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása (alapilletmény, pótlék) melyre 100.842 eFt-ot, munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra (jutalom, túlóra, készenléti ügyeleti – helyettesítési díj, minõségi bérpótlék, táppénz) 4.922 eFt-ot, teljes munkaidõben foglalkoztatottak sajátos juttatására (biztosítási díjak, pedagógus továbbképzés, , szakvizsga továbbtanulás, jubileumi jutalom, végkielégítés) 8.834 eFt-ot költöttünk, szociális juttatásra 220 eFt-ot, 9.544 eFt-ot teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítésére (ruházati költség, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás, pedagógus szakkönyv vásárlás), fizettünk ki a hivatal és az intézményeink dolgozóinak a háromnegyedév folyamán.
Külsõ személyi juttatásaink összege 7.874 eFt, melybõl a képviselõk, alpolgármester tiszteletdíját, ebösszeírás, helyettesítés, felmentett munkavállalók bére (konyha), Abdai Hír-Lapok szerkesztése, temetõ sírhely fényképezéssel kapcsolatos kifizetéseket oldottuk meg.
Munkaadókat terhelõ járulékok teljesítése 39.616 eFt. Az illetmények után járó 29 %-os tb. járulékra 34.662 eFt-ot, munkaadói járulékra 3.431 eFt-ot, egészségügyi hozzájárulásra 1.187 eFt-ot, míg táppénz hozzájárulásra 336 eFt-ot fizettünk ki dolgozóink 15 napon túli betegsége, valamint az ápolási díjban részesülõk után.
Dologi kiadásaink teljesítése 58.627 eFt. A feladaton belül kerültek teljesítésre a fenntartással, mûködéssel kapcsolatos költségek. Készletbeszerzésre (élelmiszer, irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó és kenõanyagok, szakmai anyagok, munkaruha) a háromnegyedév folyamán 9.366 eFt-ot, kommunikációs szolgáltatásokra (telefondíj, internet- tv elõfizetési díj, mûsorszolg) 1.600 eFt-ot, szolgáltatási kiadásokra (bérleti díj, szállítás, gázenergia, villamosenergia, víz- és csatornadíjak, karbantartási költségek, tisztítószer, postaköltség, szemétszállítás, stb.) 31.344 eFt-ot, általános forgalmi adóra 11.589 eFt-ot, kiküldetésekre, reprezentációra, kamatkiadások befizetésére, reklámköltségekre 894 Ft-ot, egyéb dologi kiadásokra 3.081 eFt-ot, vásárolt közszolgáltatásra (logopédus, fogászati ügyelet,) 753 eFt-ot, költöttünk
Egyéb folyó kiadásunk 3.462 eFt összegben teljesült. Adók, díjak, befizetések kiadásokra (pályázati díjak, biztosítási díjak, reprezentáció után fizetendõ szja, rehabilitációs hozzájárulás) 734 eFt-ot fizettünk ki. További 2.728 eFt-ot pedig a központi költségvetésnek utaltunk vissza a többlet állami támogatás igénybe vétele miatt.
Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra 7.572 eFt-ot fizettünk ki. Ezen belül rászorultságtól függõ pénzbeni juttatásokra (rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, gyermekvédelmi támogatás, egyéb rendeletben megállapított támogatás) 7.176 eFt, természetben nyújtott szociális ellátásra (szociális étkezés, közgyógy ellátás) 396 eFt került kifizetésre
Pénzeszköz átadás, támogatásra 59.311 eFt-ot használtunk fel. Ebbõl mûködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 46.183 eFt, mûködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 6.216 eFt. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás 6.912 eFt.
Felújítás kiadásunk tervezett összege 852 eFt volt.
Intézményi beruházási kiadásunkat 19.340 eFt-ra teljesítettük a beszámolás idõszakában. A költségvetésben tervezett beruházási kiadásunk összege 25.038 eFt volt, ez módosításra került. A módosított elõirányzat 34.632 eFt.
Ellátottak pénzbeni juttatása (Arany János Tehetséggondozó Program) 55 eFt.
Kölcsönök nyújtása: 1.100 eFt került átutalásra.
Szabaddá váló pénzeszközeinkbõl OTP nyíltvégû befektetési értékpapírt vásároltunk 80.850 eFt összegben.
Függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadásaink összege 1.735 eFt, itt kerülnek elszámolásra a MÁK felé a hóközi megbízási díjak, étkezési hozzájárulás, költségtérítés.
Tartalékunk módosított elõirányzata a háromnegyedév végén 66.452 eFt,.

Abda község önkormányzata és intézményeinek bevételi elõirányzatainak alakulása 2007. szeptember 30-ig

Sor
szám

Bevételi jogcím

Eredeti elõirányzat

Módosított elõirányzat

Teljesítés

%

1

2

3

7

8

9

1.

I. Önkormányzat mûködési bevételei (2+3)

228 885

225 436

188 891

83,79

2.

I/1. Intézményi mûködési bevételek

20 105

20 671

13 882

67,16

3.

I/2. Önkormányzat sajátos mûk. bevételei (3.1 + …+3.6)

208 780

204 765

175 009

85,47

3.1.

Illetékek

       
3.2.

Pótlékok, bírságok

   

740

 
3.3

Helyi adók

93 600

93 600

84 486

90,26

3.4

Átengedett központi adók

114 580

110 565

87 795

79,41

3.5

Talajterhelési díj

600

600

1 835

305,83

3.6

Egyéb sajátos bevételek

   

153

 
4.

II. Felhalmozási és tõkejellegû bevételek (4.1+…4.3)

59 058

59 298

25 047

42,24

4.1.

Tárgyi eszközök, imm. javak érték.felhalm.átvett peszk.

 

240

1 760

733,33

4.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei

59 058

59 058

23 287

39,43

4.3.

Pénzügyi befektetések bevételei

       
5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7)

92 438

104 450

85 195

81,57

5.1.

Normatív hozzájárulások

90 998

95 354

75 880

79,58

5.2.

Központosított elõirányzatok

 

7 027

7 027

100,00

5.3.

Színházi támogatás

       
5.4.

Normatív kötött felhasználású támogatás

1 440

1 596

1 815

113,72

5.5.

Kiegészítõ támogatás

       
5.6.

Mûködésképtelen önkormányzatok támogatása

       
5.7.

Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+…5.7.3)

       
5.7.1.

Cél- címzett támogatás

       
5.7.2.

Helyi önk.-ok fejlesztési támogatása

       
5.7.3.

Vis maior tartalék

       
5.7.4.

Egyéb központi támogatás

 

473

473

100,00

6.

(IV. Végelgesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5)

82 089

94 138

69 753

74,10

6.1.

Támogatásértékû mûködési bevételek (6.1.1.+…+6.1.5.)

22 071

32 091

26 692

83,18

6.1.1.

Kp-i ktgvetési szervtõl

 

9 733

9 733

100,00

6.1.2.

Fejezeti kezelésû elõirányzattól

 

287

287

100,00

6.1.3.

Tb alaptól átvett mûk. bevétel

6 307

6 307

4 722

74,87

6.1.4.

Elkülönített állami pénzalapból

371

371

344

92,72

6.1.5.

Helyi önk. és ktgvet. szerveitõl

15 393

15 393

11 606

75,40

6.2.

Támogatásértékû felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)

 

2 029

2 029

100,00

6.2.1.

OEP-tõl átvett pénzeszköz

       
6.2.2.

EU támogatás

       
6.2.3.

Támogatásértékû felhalm bev. Közp.ktségvet. Szervtõl

 

522

522

100,00

6.2.4.

Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás

 

1 507

1 507

100,00

6.3.

Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl

       
6.4.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrõl

       
6.5.

Felügyeleti szervtõl kapott támogatás

60 018

60 018

41 032

68,37

7.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)

1 275

1 275

995

78,04

7.1.

Mûködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

       
7.2.

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

1 275

1 275

995

#HIV!

8.

VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)

29 050

29 050

34 631

119,21

8.1.

Hitelek, kölcsönök bevételei

       
8.2.

Értékpapírok bevételei

29 050

29 050

34 631

119,21

9. 

Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele

13 508

13 508

13 508

100,00

13.

Bevételek összesen:

506 303

527 155

418 020

79,30


Függõ, átfutó, kiegy. Bevételek



-10 117





407 903



Abda község Önkormányzata és intézményeinek kiadási elõirányzatainak alakulása 2007. szeptember 30-ig
Sorszám Kiadási jogcímek Eredeti elõirányzat Módosított   elõirányzat Teljesítés %
1 2 3 7 8 9
1 Személyi juttatások 175 258 178 622 132 236 74,03
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 52 632 53 463 39 616 74,10
3 Dologi és egyéb folyó kiadások 82 237 91 444 62 089 67,90
4 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 11 894 12 826 7 572 59,04
5 Pénzeszközátadások 79 130 85 764 59 311 69,16
  Felügyelet alá tartozó ktgvetési szerv támogatása 60 018 60 018 41 032 68,37
  Mûködési célra 9 365 15 999 11 367 71,05
  Fejlesztési célra 9 747 9 747 6 912 70,91
6 Felhalmozási kiadások 25 890 35 484 19 340 54,50
  Felújítások áfával 852 852    
  Beruházások áfával 25 038 34 632 19 340 55,84
7 Ellátottak pb. juttatása 100 100 55 55,00
8 Pénzü-i. befekt. Kiadásai        
9 Kölcsönök nyújtása és törlesztése 3 000 3 000 1 100 36,67
10 Hitelek törlesztése        
  Mûködési célú        
  Fejlesztési célú        
11 Rövid lejáratú ép. Vásárlása     80 850  
12 Tartalékok 76 162 66 452    
  Általános tartalék 18 393 11 399    
  Mûködési célrtartalék 7 560 14 735    
  Fejlesztési céltartalék 45 931 37 096    
  Egyéb céltartalék 4 278 3 222    
  Kiadások összesen: 506 303 527 155 402 169 76,29
  Függõ, átfutó, kiegy. Kiadás     1 735  
      403 904  

2006 I-III. n.év

Tájékoztató a képviselõ-testület és szervei 2006. évi költségvetésének
I.-III. negyedéves végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. /1/ bek. alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának három negyedéves helyzetérõl a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a képviselõ-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési elõirányzatainak idõarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetésének alakulását.
A fenti törvényi elõírásoknak eleget téve az alábbiakban tájékoztatom a képviselõ-testületet a 2006. évi költségvetés teljesítésérõl.

B E V É T E L E K


Bevételünk fõösszege a 2006. évi módosított 440.897 eFt-tal szemben 326.268 eFt, ami 73,99 %-os teljesítést jelent a III. negyedév végéig.
Intézményi mûködési bevételünk teljesítése 8.157 eFt a tervezett 19.806 eFt-tal szemben.
E bevételi források keretében terveztük és teljesítettük az egyéb saját bevételt, melynek következtében szolgáltatások ellenértékébõl 7.271 eFt,, egyéb sajátos bevételbõl 467 eFt, továbbszámlázott szolgáltatásokból 868 eFt, bérleti és lízingdíj bevételbõl 2.001 eFt, intézményi ellátási díjakból 2.159 eFt, alkalmazottak térítésébõl 41 eFt, kártérítési bevétel 145 eFt a háromnegyedévi teljesítésünk.
Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételbõl 27 eFt származott, amely 25 eFt telephely engedély, illetve 2 eFt kifüggesztésre befizetett összegbõl adódik.
Általános forgalmi adó bevételeink teljesítése 747 eFt, mely összeg kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája.
Kamatbevételünk 112 eFt értékpapír visszaváltásból és az OTP folyószámla kamatbevételbõl számazik.

Önkormányzatunk sajátos mûködési bevétele 151.321 eFt, a módosított 175.159 eFt-tal szemben.
A háromnegyedév folyamán helyi adó bevételünk 71.541 eFt: - iparûzési adóból 67.421 eFt,
idegenforgalmi adóból 245 eFt, míg a magánszemélyek kommunális adója számlájára 3.875 eFt átutalása történt meg.
Átengedett központi adóink az elõre meghatározott összegben idõarányosan érkeztek az állami hozzájárulás számlánkra 58.585 eFt mértékben. Gépjármûadó bevételünk 17.748 eFt, termõföld bérbeadásból származó jövedelemadó bevételünk 225 eFt teljesítést mutat a háromnegyedév végén.
Bírságok, egyéb bevételek 3.222 eFt. Ebbõl pótlék, bírság számlára 2.705 eFt, talajterhelési díj bevétel 482 eFt, szabálysértési bírságból 35 eFt folyt be.
Támogatások és átvett pénzeszközökbõl származó bevételünk 82.429 eFt.
A központi költségvetéstõl kapott költségvetési támogatás összege 82.429 eFt, mely összegbõl a lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás teljesítése 76.766 eFt, normatív kötött felhasználású támogatások 4.620 eFt: - kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (pedagógus továbbképzés) 274 eFt, - kiegészítõ támogatás egyes szociális feladatokhoz (rendszeres szociális, rendszeres gyermekvédelmi, ápolási díj, közcélú foglalkoztatottak támogatása) 4.346 eFt, központosított elõirányzat (lakossági közmûfejlesztési hozzájárulás) 35 eFt, fejlesztési célú támogatás (kommunális géppark) 687 eFt, egyéb központi támogatás (szociális nyári gyermek étkezés) 321 eFt.
Felhalmozási és tõke jellegû bevételünk 7.290 eFt összegben teljesült a tervezett 57.154 eFt-tal szemben. Ebben nagy szerepet játszott, hogy az önkormányzati lakótelek értékesítésébõl a bevétel nem teljesült.. Felhalmozásra átvett pénzeszköz 112 eFt, mely összeg a közmûfejlesztési befizetések befizetésébõl történt. Koncesszióból származó bevételünk 7.178 eFt.
Átvett pénzeszközök összege 55.592 eFt, mely bevételi forrásból 19.310 eFt támogatás értékû mûködési bevétel. Ez a bevételi összeg tartalmaz 312 eFt mozgáskorlátozott támogatást, földgázáremelés ellentételezésére kapott 107 eFt-ot, 4.683 eFt Egészségbiztosítótól átvett mûködési bevételt, 517 eFt közhasznú foglalkoztatottak támogatását, 10.295 eFt Börcstõl mûködésre átvett pénzeszközt, 2.144 eFt támogatás értékû mûködési bevétel többcélú kistérségi társulástól (közoktatási többletnormatíva), Körjegyzõség által – önkormányzati választásra átvett 1.252 eFt-ot. Támogatás értékû felhalmozási bevétel 100 eFt volt melyet az 1956-os emlékmû elkészítésre beadott pályázaton nyertünk.
Kölcsönök visszatérülésének bevétele 854 eFt, amely az elsõ lakáshoz jutóknak nyújtott támogatási kölcsön visszatérülésébõl származik.
Belföldi értékpapír bevételünk 14.997 eFt, mely összeg az OTP OPTIMA nyíltvégû értékpapírok eladásából származik.
Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 5.628 eFt.
Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételünk – 10.294 eFt.

Sor-szám Bevételi jogcím Eredeti
elõirányzat
Módosítás I Módosított
elõirányzat
Módosítás II Módosított
elõirányzat
Teljesítés %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. I. Önkormányzat mûködési bevételei (2+3) 198 285 639 198 924 -3 518 195 406 159 478 81,61
2. I/1. Intézményi mûködési bevételek 19 806 91 19 897 350 20 247 8 157 40,29
3. I/2. Önkormányzat sajátos mûk. bevételei (3.1+…+3.4) 178 479 548 179 027 -3 868 175 159 151 321 86,39
3.1. Illetékek              
3.2. Helyi adók 79 530   79 530   79 530 71 541 89,95
3.3. Átengedett központi adók 98 949 548 99 497 -3 868 95 629 76 558 80,06
3.4. Bírságok, egyéb bevételek           3 222  
4. II. Felhalmozási és tõkejellegû bevételek (4.1+…4.3) 57 154   57 154 112 57 266 7 290 12,73
4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 57 154   57 154 112 57 266 7 290 12,73
4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei              
4.3. Pénzügyi befektetések bevételei              
5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7) 104 853 816 105 669 335 106 004 82 429 77,76
5.1. Normatív hozzájárulások 97 715 795 98 510   98 510 76 766 77,93
5.2. Központosított elõirányzatok   21 21 14 35 35 100
5.3. Színházi támogatás              
5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 4 138   4 138   4 138 4 620 111,65
5.5. Kiegészítõ támogatás              
5.6. Mûködésképtelen önkormányzatok támogatása              
5.7. Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+…+5.7.4) 3 000   3 000 321 3 321 1 008 30,35
5.7.1. Cél- címzett támogatás              
5.7.2. Helyi önk.-ok fejlesztési támogatása 3 000   3 000   3 000 687 22,90
5.7.3. Céljellegû decentralizált támogatás              
                 
5.7.4. Egyéb központi támogatás       321 321 321 100,00
6. (IV. Végelgesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5) 71 553 905 72 458 3 031 75 489 55 592 76,72
6.1. Támogatásértékû mûködési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.) 20 033 905 20 938 2 931 23 869 19 310 92,22
6.1.1. OEP-tõl átvett pénzeszköz 6 254   6 254   6 254 4 683 74,88
6.1.2. EU támogatás              
6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz              
6.1.4. Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás 13 779 905 14 684 2 931 17 615 14 627 83,04
6.2. Támogatásértékû felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)       100 100 100  
6.2.1. OEP-tõl átvett pénzeszköz              
6.2.2. EU támogatás              
6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz              
6.2.4. Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás       100 100 100 100
6.3. Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl              
6.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrõl              
6.5. Felügyeleti szervtõl kapott támogatás 51 520   51 520   51 520 36 182 70,23
7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) 1 104   1 104   1 104 854 77,36
7.1. Mûködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.              
7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 1 104   1 104   1 104 854 77,36
8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)           14 997  
8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei              
8.2. Értékpapírok bevételei           14 997  
9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) 432 949 2 360 435 309 -40 435 269 320 640 73,66
10. Elõzõ évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2) 5 628   5 628   5 628 5 628 100,00
10.1. Mûködési célú pénzmaradvány igénybevétele 5 628   5 628   5 628 5 628 100,00
10.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele              
11. Elõzõ évi vállalkozási eredmény igénybevétele              
12. Forráshiány               
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12) 438 577 2 360 440 937 -40 440 897 326 268 73,99
  Függõ, átfutó, kiegy. Bevételek           -10 294  
            315 974  


KIADÁSOK

Kiadásunk módosított elõirányzata 440.897 eFt, ezzel szemben a teljesítés 312.899 eFt, mely 70,97 %-os teljesítést jelent.

Személyi juttatásokra 123.516 eFt-ot költöttünk. Itt került teljesítésre a teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása (alapilletmény, pótlék) melyre 97.349 eFt-ot, munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra (jutalom, túlóra, készenléti ügyeleti – helyettesítési díj, minõségi bérpótlék, táppénz) 3.922 eFt-ot, teljes munkaidõben foglalkoztatottak sajátos juttatására (biztosítási díjak, pedagógus továbbképzés, , szakvizsga továbbtanulás, jubileumi jutalom) 8.610 eFt-ot költöttünk.
8.606 eFt-ot teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítésére (ruházati költség, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás, pedagógus szakkönyv vásárlás), fizettünk ki a hivatal és az intézményeink dolgozóinak a háromnegyedév folyamán.
Külsõ személyi juttatásaink összege 5.029 eFt, melybõl a képviselõk, alpolgármester tiszteletdíját, az önkormányzati választási feladatokkal megbízottak tisztelet- illetve megbízási díját, Abdai Hírlapok szerkesztéséért fizetett díjat, Mûvelõdési Ház vezetõi, könyvtárosi feladatokkal kapcsolatos kifizetéseket oldottuk meg.
Munkaadókat terhelõ járulékok teljesítése 38.250 eFt. Az illetmények után járó 29 %-os tb. járulékra 32.257 eFt-ot, munkaadói járulékra 4.488 eFt-ot, egészségügyi hozzájárulásra 1.234 eFt-ot, míg táppénz hozzájárulásra 271 eFt-ot fizettünk ki dolgozóink 15 napon túli betegsége, valamint az ápolási díjban részesülõk után.
Dologi kiadásaink teljesítése 47.374 eFt. A feladaton belül kerültek teljesítésre a fenntartással, mûködéssel kapcsolatos költségek. Készletbeszerzésre (élelmiszer, irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó és kenõanyagok, szakmai anyagok, munkaruha) a háromnegyedév folyamán 11.884 eFt-ot, kommunikációs szolgáltatásokra (telefondíj, internet- tv elõfizetési díj, mûsorszolg) 1.763 eFt-ot, szolgáltatási kiadásokra (bérleti díj, szállítás, gázenergia, villamosenergia, víz- és csatornadíjak, karbantartási költségek, tisztítószer, postaköltség, szemétszállítás, stb.) 25.264 eFt-ot, általános forgalmi adóra 6.597 eFt-ot, kiküldetésekre, reprezentációra, kamatkiadások befizetésére, reklámköltségekre 674 Ft-ot, egyéb dologi kiadásokra 149 eFt-ot, vásárolt közszolgáltatásra (logopédus, fogászati ügyelet,) 1.043 eFt-ot, költöttünk
Egyéb folyó kiadásunk 3.306 eFt összegben teljesült. Adók, díjak, befizetések kiadásokra (pályázati díjak, biztosítási díjak, reprezentáció-, ruházati költségtérítés után fizetendõ szja) 1.227 eFt-ot fizettünk ki, kamatkiadásunk 85 eFt volt a Folyószámla hitel után, rehabilitációs hozzájárulásra 309 eFt-ot fizettünk be. További 1.685 eFt-ot pedig a központi költségvetésnek utaltunk vissza a többlet állami támogatás igénybe vétele miatt.
Pénzeszköz átadás, támogatásra 55.924 eFt-ot használtunk fel. Ebbõl Körjegyzõség támogatása 36.182 eFt, támogatás értékû mûködési kiadások 1.331 eFt (Pénzeszköz átadás Öttevénynek, tagdíj Kistérségi társulásnak, Rábcatorok tagdíj, Körzeti rendõrök támogatása, BURSA) 3.429 eFt a mûködési célú pénzeszköz átadás (Sportkör, Polgárõr Egyesület, ÖTE, Alapítványok támogatása), 7.589 eFt a felhalmozási célú pénzeszköz átadás (rekultiváció, Pannon Víz-nek fejlesztésre átadott pénzeszköz), társadalom és szociálpolitikai juttatásra 7.393 eFt volt a teljesítés.. Társadalom és szociálpolitikai juttatáson belül: Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális ellátására 1.018 eFt-ot, ápolási díjra 1.452 eFt-ot, pénzbeli átmeneti segélyre 1.429 eFt-ot, pénzbeli temetési segélyre 340 eFt-ot, rendszeres gyermekvédelmi támogatásra 1.938 eFt-ot, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 3 eFt-ot, rászorultságtól függõ ellátásra (mozgáskorlátozott támogatás, étkezési díj átvállalás) 664 eFt-ot, közgyógyellátásra 168 eFt-ot, szociális étkeztetésre 381 eFt-ot fordítottunk.
Felújítás kiadásunk teljesítése 9.296 eFt amely 46,58 %-os teljesítést mutat.
Felújítási feladataink ÁFA tartalma háromnegyedév folyamán 1.519 eFt volt.
Intézményi beruházási kiadásunkat 7.033 eFt-ra teljesítettük a beszámolás idõszakában. A költségvetésben tervezett beruházási kiadásunk összege 15.477 eFt volt, ez módosításra került. A módosított elõirányzat 17.186 eFt.
Kölcsönök nyújtása: 200 eFt került átutalásra.
Szabaddá váló pénzeszközeinkbõl OTP OPTIMA nyíltvégû befektetési értékpapírt vásároltunk 28.000 eFt-ért.
Függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadásaink összege 2.527 eFt, itt kerülnek elszámolásra a MÁTI felé a hóközi megbízási díjak, étkezési hozzájárulás, költségtérítés.
Céltartalékunk módosított elõirányzata a háromnegyedév végén 10.471 eFt.

 

Sor-szám Kiadási jogcímek Eredeti elõirányzat Módosítás I Módosított elõirányzat Módosítás II Módosatott elõirányzat Teljesítés %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. I. Mûködési kiadások 374 038 2 876 376 914 3 458 380 372 260 781 68,56
1.1. Személyi juttatások 168 521 124 168 645 283 168 928 123 516 73,12
1.2. Munkaadókat terhelõ járulékok 50 917 315 51 232 103 51 335 38 250 74,51
1.3. Dologi kiadások 85 320 -150 85 170 2 659 87 829 47 374 53,94
1.4. Egyéb folyó kiadások 2 168 1 740 3 908 21 3 929 3 306 84,14
1.5 Pénzmaradvány átadás              
1.6. Támogatásértékû mûködési kiadás 53 133   53 133 31 53 16 37 513 70,56
1.7. Mûködési célú pe. átadás ÁHT-n kív-re 5 038   5 038   5 038 3 429 68,06
1.8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 8 941 847 9 788 321 10 109 7 393 73,13
1.9. Ellátottak pénzbeli juttatása       40 40    
2. II. Felhalmozási és tõke jellegû kiadások (2.1+…+2.6) 46 649 1 070 47 719 2 335 50 054 24 118 48,18
2.1. Felújítás 18 328   18 328 1 629 19 957 9 296 46,58
2.2. Intézményi beruházási kiadások 15 477 1 049 16 526 660 17 186 7 033 40,92
2.3. Támogatásértékû felhalmozási kiadás              
2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 9 844 21 9 865 46 9 911 7 589 76,57
2.5. Kölcsön nyújtása  3 000   3 000   3 000 200 6,67
3. III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3) 17 890 -1 586 16 304 -5 833 10 471    
3.1. Általános tartalék 3 578 1 344 4 922 -732 4 190    
3.2. Céltartalék 11 741 -2 930 8 811 -5 101 3 710    
3.3. Államháztartási tartalék 2 571   2 571   2 571    
4. IV. Hitelek kamatai              
5. V. Egyéb kiadások              
6. VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)           28 000  
6.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai              
6.2. Értékpapírok kiadásai           28 000  
7.  KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) 438 577 2 360 440 937 -40 440 897 312 899 70,97
  Függõ, átfutó, kiegy. Kiadás           2527  
            315 426  

Háromnegyedéves beszámolók

Az Önkormányzat háromnegyedéves beszámolói

2009. I. félév

Abda község Önkormányzata és szervei 2009. évi I. félév költségvetési gazdálkodásának az adatai:

abda_2009_i_feleves_beszamolo

2007 I. félév

Abda község Önkormányzatának 2007. június 30-ig bevételeinek alakulása

Sorszám Bevételi jogcím Eredeti elõirányzat Módosítás I Módosított elõirányzat Teljesítés %
1 2 3 4 5 10 11
1. I. Önkormányzat mûködési bevételei (2+3) 228 885 740 229 625 113 584 49,46
2. I/1. Intézményi mûködési bevételek 20 105 416 20 521 10 391 50,64
3. I/2. Önkormányzat sajátos mûk. bevételei (3.1 + …+3.6) 208 780 324 209 104 103 193 49,35
3.1. Illetékek          
3.2. Pótlékok, bírságok       535  
3.3 Helyi adók 93 600   93 600 41 370 44,20
3.4 Átengedett központi adók 114 580 324 114 904 59 540 51,82
3.5 Talajterhelési díj 600   600 1 636 272,67
3.6 Egyéb sajátos bevételek       112  
4. II. Felhalmozási és tõkejellegû bevételek (4.1+…4.3) 59 058 240 59 298 17 161 28,94
4.1. Tárgyi eszközök, imm. javak érték.felhalm.átvett peszk.   240 240 1 760 733,33
4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 59 058   59 058 15 401 26,08
4.3. Pénzügyi befektetések bevételei          
5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7) 92 438 -841 91 597 51 013 55,69
5.1. Normatív hozzájárulások 90 998 -1 059 89 939 49 822 55,40
5.2. Központosított elõirányzatok   69 69 69 100,00
5.3. Színházi támogatás          
5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 1 440 149 1 589 1 122 70,61
5.5. Kiegészítõ támogatás          
5.6. Mûködésképtelen önkormányzatok támogatása          
5.7. Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+…+5.7.4)          
5.7.1. Cél- címzett támogatás          
5.7.2. Helyi önk.-ok fejlesztési támogatása          
5.7.3. Vis maior tartalék          
5.7.4. Egyéb központi támogatás          
6. (IV. Végelgesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5) 82 089 8 628 90 717 46 682 51,46
6.1. Támogatásértékû mûködési bevételek (6.1.1.+…+6.1.5.) 22 071 6 906 28 977 17 950 61,95
6.1.1. Kp-i ktgvetési szervtõl   6 756 6 756 6 757 100,01
6.1.2. Fejezeti kezelésû elõirányzattól   150 150 150 100,00
6.1.3. Tb alaptól átvett mûk. bevétel 6 307   6 307 3 151 49,96
6.1.4. Elkülönített állami pénzalapból 371   371 134 36,12
6.1.5. Helyi önk. és ktgvet. szerveitõl 15 393   15 393 7 758 50,40
6.2. Támogatásértékû felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)   1 722 1 722 1 722 100,00
6.2.1. OEP-tõl átvett pénzeszköz          
6.2.2. EU támogatás          
6.2.3. Támogatásértékû felhalm bev. Közp.ktségvet. Szervtõl   522 522 522 100,00
6.2.4. Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás   1 200 1 200 1 200 100,00
6.3. Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl          
6.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrõl          
6.5. Felügyeleti szervtõl kapott támogatás 60 018   60 018 27 010 45,00
7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) 1 275   1 275 540 42,35
7.1. Mûködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.          
7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 1 275   1 275 540 42,35
8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2) 29 050   29 050 26 001 89,50
8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei          
8.2. Értékpapírok bevételei 29 050   29 050 26 001 89,50
9.  Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 13 508   13 508 13 508 100,00
13. Bevételek összesen: 506 303 8 767 515 070 268 489 52,13
  Függõ, átfutó, kiegy. Bevételek       -9 814  
        258 675  


Abda község önkormányzatának kiadásainak alakulása 2007. június 30-ig.

Sorszám Kiadási jogcímek Eredeti elõirányzat Módosítás I Módosított elõirányzat Teljesítés %
1 2 3 4 5 10 11
1 Személyi juttatások 175 258 281 175 539 90 344 51,47
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 52 632 -65 52 567 26 656 50,71
3 Dologi és egyéb folyó kiadások 82 237 6 169 88 406 42 384 47,94
4 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 11 894 459 12 353 4 260 34,49
5 Pénzeszközátadások 79 130 5 131 84 261 37 648 44,68
  Felügyelet alá tartozó ktgvetési szerv támogatása 60 018   60 018 27 010 45,00
  Mûködési célra 9 365 5 131 14 496 5 862 40,44
  Fejlesztési célra 9 747   9 747 4 776 49,00
6 Felhalmozási kiadások 25 890 9 134 35 024 14 768 42,17
  Felújítások áfával 852   852    
  Beruházások áfával 25 038 9 134 34 172 14 768 43,22
7 Ellátottak pb. juttatása 100   100 25 25,00
8 Pénzü-i. befekt. Kiadásai          
9 Kölcsönök nyújtása és törlesztése 3 000   3 000 200 6,67
10 Hitelek törlesztése          
  Mûködési célú          
  Fejlesztési célú          
11 Rövid lejáratú ép. Vásárlása       40 100  
12 Tartalékok 76 162 -12 342 63 820    
  Általános tartalék 18 393 -2 393 16 000    
  Mûködési célrtartalék 7 560 1 005 8 565    
  Fejlesztési céltartalék 45 931 -8 682 37 249    
  Egyéb céltartalék 4 278 -2 272 2 006    
  Kiadások összesen: 506 303 8 767 515 070 256 385 49,78
  Függõ, átfutó, kiegy. Kiadás       752  
        257 137  

2006 I. félév

Abda község Önkormányzatának 2006. június 30-ig bevételeinek alakulása

Sor-szám Bevételi jogcím Eredeti elõirányzat Módosítás összege Módosított elõirányzat Teljesítés %
1 2 3 4 5 6 7
1. I. Önkormányzat mûködési bevételei (2+3) 198 285 639 198 924 102 991 51,77
2. I/1. Intézményi mûködési bevételek 19 806 91 19 897 6 139 30,85
3. I/2. Önkormányzat sajátos mûk. bevételei (3.1+â�¦+3.4) 178 479 548 179 027 96 852 54,10
3.1. Illetékek          
3.2. Helyi adók 79 530   79 530 41 648 52,37
3.3. Átengedett központi adók 98 949 548 99 497 54 441 54,72
3.4. Bírságok, egyéb bevételek       763  
4. II. Felhalmozási és tõkejellegû bevételek (4.1+â�¦4.3) 57 154   57 154 2 649 4,63
4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 57 154   57 154 2 649 4,63
4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei          
4.3. Pénzügyi befektetések bevételei          
5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+â�¦+5.7) 104 853 816 105 669 56 928 53,87
5.1. Normatív hozzájárulások 97 715 795 98 510 54 013 54,83
5.2. Központosított elõirányzatok   21 21 21 100
5.3. Színházi támogatás          
5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 4 138   4 138 2 894 69,94
5.5. Kiegészítõ támogatás          
5.6. Mûködésképtelen önkormányzatok támogatása          
5.7. Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+â�¦+5.7.4) 3 000   3 000    
5.7.1. Cél- címzett támogatás          
5.7.2. Helyi önk.-ok fejlesztési támogatása 3 000   3 000    
5.7.3. Céljellegû decentralizált támogatás          
5.7.4. Egyéb központi támogatás          
6. (IV. Végelgesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5) 71 553 905 72 458 37 226 51,38
6.1. Támogatásértékû mûködési bevételek (6.1.1.+â�¦+6.1.4.) 20 033 905 20 938 11 727 56,01
6.1.1. OEP-tõl átvett pénzeszköz 6 254   6 254 3 119 49,87
6.1.2. EU támogatás          
6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz          
6.1.4. Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás 13 779 905 14 684 8 608 58,62
6.2. Támogatásértékû felhalmozási bevételek (6.2.1.+â�¦+6.2.4.)          
6.2.1. OEP-tõl átvett pénzeszköz          
6.2.2. EU támogatás          
6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz          
6.2.4. Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás          
6.3. Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl          
6.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrõl       32  
6.5. Felügyeleti szervtõl kapott támogatás 51 520   51 520 25 467 49,43
7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) 1 104   1 104 11 505 1 042,12
7.1. Mûködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.       10 936  
7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 1 104   1 104 569 51,54
8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)          
8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei          
8.2. Értékpapírok bevételei          
9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) 432 949 2 360 435 309 211 299 48,54
10. Elõzõ évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2) 5 628   5 628 4 522 80,35
10.1. Mûködési célú pénzmaradvány igénybevétele 5 628   5 628 4 522 80,35
10.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele          
11. Elõzõ évi vállalkozási eredmény igénybevétele          
12. Forráshiány          
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12) 438 577 2 360 440 937 215 821 48,95
  Függõ, átfutó, kiegy. Bevételek   -10 604  
    205 217  
             


Abda község Önkormányzatának kiadásainak alakulása 2006. június 30-ig

Sor-szám Kiadási jogcímek Eredeti elõirányzat Módosítás összege Módosított elõirányzat Teljesítés %
1 2 3 4 5 6 7
1. I. Folyó (mûködési) kiadások (1.1+â�¦+1.12) 374 038 2 876 376 914 180 145 47,79
1.1. Személyi juttatások 168 521 124 168 645 85 913 50,94
1.2. Munkaadókat terhelõ járulékok 50 917 315 51 232 26 511 51,75
1.3. Dologi kiadások 85 320 -150 85 170 31 630 37,14
1.4. Egyéb folyó kiadások 2 168 1 740 3 908 3 053 78,12
1.5 Pénzmaradvány átadás          
1.6. Támogatásértékû mûködési kiadás 53 133   53 133 26 758 50,36
1.7. Mûködési célú pe. átadás ÁHT-n kív-re 5 038   5 038 1 779 35,31
1.8. Garancia és kezess. szárm. bevétel          
1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 8 941 847 9 788 4 501 45,98
1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása          
1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások          
1.12. Kamatkiadások          
2. II. Felhalmozási és tõke jellegû kiadások (2.1+â�¦+2.6) 46 649 1 070 47 719 10 463 21,93
2.1. Felújítás 18 328   18 328 612 3,34
2.2. Intézményi beruházási kiadások 15 477 1 049 16 526 6 591 39,88
2.3. Támogatásértékû felhalmozási kiadás          
2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 9 844 21 9 865 3 060 31,02
2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai          
2.6. Kölcsön nyújtása 3 000   3 000 200 6,67
3. III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3) 17 890 -1 586 16 304    
3.1. Általános tartalék 3 578 1 344 4 922    
3.2. Céltartalék 11 741 -2 930 8 811    
3.3. Államháztartási tartalék 2 571   2 571    
4. IV. Hitelek kamatai          
5. V. Egyéb kiadások          
6. VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)       13 000  
6.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai          
6.2. Értékpapírok kiadásai       13 000  
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) 438 577 2 360 440 937 203 608 46,18
  Függõ, átfutó, kiegy. Kiadás   1243  
    204 851  
             

2008. I. félév

Abda község kiadásainak alakulása 2008. június 30.

 

  Kiadások megnevezése Eredeti elõirányzat Átcso- portosítás I.  Módosítás Módosított elõirányzat Teljesítés %
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Személyi juttatások 188 502   1 608 190 110 91 435 48,10
2. Munkaadókat terhelõ járulékok 54 291   693 54 984 27 151 49,38
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 83 060 4 000 2 722 89 782 46 411 51,69
4. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 13 748   781 14 529 5 770 39,71
5. Ellátottak pb. juttatása 200     200 30 15,00
6. Támogatások, pénzeszköz átadások 77 220   31 77 251 36 107 46,74
  Felü. alá tartozó ktgvetési szerv támogatása 57 712     57 712 27 270 47,25
  Mûködési célra 10 211   31 10 242 4 161 40,63
  Felhalmozási célra 9 297     9 297 4 676 50,30
7. Felhalmozási kiadások   61 264 20 300 707 82 271 6 437 7,82
  Felújítások áfával 1 700 14 000 0 15 700 1 106 7,04
  Beruházások áfával 59 564 6 300 707 66 571 5 331 8,01
8. Pénzügyi befektetések kiadásai            
9. Kölcsönök nyújtása  és törlesztése 3 000     3 000 1 100 36,67
  Hitelek törlesztése            
  Mûködési célú            
  Fejlesztési célú            
10. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása         48 000  
11. Céltartalék 50 467 -24 300 15 089 41 256    
  Mûködésre 20 809 -4 000 11 050 27 859    
  Fejlesztésre 26 500 -20 300 4 039 10 239    
  Általános 3 158     3 158    
  Kiadások fõösszege 531 752 0 21 631 553 383 262 441  
  Függõ, átfutó, kiegy. kiad.         3 274  

 Abda község által folyósított támogatások 

  Támogatás formája Támogatott szervezet neve Támogatás jogcíme Támogatás, pénzeszköz átadás Teljesítés %
Eredeti elõirányzata Módosítás Módosított elõirányzat
összege
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Mûködési célú átadás ÁHT-on belülre     59 943 31 59 974 28 293 47,2
    Börcs Község Önkormányzata 2007. évi elszámolás 503   503    
    Körjegyzõség Felügyelet alá tartozó ktgvetési szerv támogatása 57 712   57 712 27 270 47,3
    Magyar Közigazgatási Kar Tájékoztató füzet megjelenése 6   6    
    BURSA Felsõokt. Int.-ben tanulók támogatása 750   750 295 39,3
    Területfejl. Tanács Tagdíj 94   94    
    Felsõ Dunamente Ter. Fejl  Tanács Tagdíj 94   94 94 100
    Hulladékgazd. Társulás Tagdíj 690   690 342 49,6
    RÁBCATOROK 2008. évi társulási tagdíj       155  
    Pannónia Kincse LEADER E. 2008. évi tagdíj       12  
    Gyõri Többc. Kistérségi Társ. Tagdíj 94 31 125 125 100
2. Mûködési célú átadás ÁHT-on kívülre     7 980   7 980 3 138 39,3
    Pe. átadás háztart.-nak Vizitdíj, saját halottá nyilv.       203  
    Tûzoltó Egyesület Mûködési támogatás 60   60 60 100
    Postagalamb Egyesület Mûködési támogatás 180   180    
    Abda SC Mûködési támogatás 4 100   4 100 2 082 50,8
    Polgárõr Egyesület Mûködési támogatás 650   650 30 4,6
    Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub Mûködési támogatás 300   300 23 7,7
    II. Rákóczi F. Alapítvány Mûködési támogatás 1 300   1 300 400 30,8
    Vöröskereszt helyi szervezete Mûködési támogatás 300   300    
    Holt-Rábcáért Egyesület Mûködési támogatás 600   600 200 33,3
    Mikulás Alapítvány Gyõr Mûködési támogatás 70   70    
    Royal Rangers Ifj. Egyesület Mûködési támogatás 120   120 120 100
    Egyéb civil szervezetek támogatása Mûködési támogatás 50   50    
    Abdai Tehetséges Fiatalok KHA Mûködési támogatás 250   250 20 8,0
    Mûködési célú pénzeszköz átadás Összesen: 67 923 31 67 954 31 431 46,3
1. Fejlesztési célú átadás ÁHT-on belülre              
2. Felhalmozási célú átadás ÁHT-on kívülre     9 297   9 297 4 676 50,3
    Rekultiváció   752   752 403 53,6
    Pannon Víz Rt Fejlesztési támogatás 8 545   8 545 4 273 50,0
    Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Összesen: 9 297   9 297 4 676 50,3
    Pénzeszköz átadás Mindössz. 77 220 31 77 251 36 107 46,7

 

Abda község bevételeinek alakulása 2008. június 30. 

  Bevételek  megnevezése Eredeti elõirányzat I. Módosítás Módosított elõirányzat Teljesítés %
1 2 3 5 6 7 8
I. Mûködési bevételek 192 240 -32 192 208 106 699  
1. Intézményi mûködési bevételek 17 227 994 18 221 15 399 84,5
  Igazgatási  szolgáltatási díj       22  
  Szolgáltatások ellenértéke   85 85 46 54,1
  Egyéb sajátos bevétel 85 18 103 252 244,7
  Továbbszlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 1 648 1 136 2 784 2 387 85,7
  Bérleti és lízingdíj bevétel 500 3 920 4 420 2 643 59,8
  Intézményi ellátási díjak 4 420 1 815 6 235 3 418 54,8
  Alkalmazottak térítése 6 235 -6 235      
  Áfa visszatérülés   0   263  
  Kiszáml. ter., szolg. ÁFA-ja 394 0 394 888 225,4
  Értékesített tárgyieszk. ÁFA-ja 3 300 0 3 300 1 305 39,5
  Kamatbevétel 645 255 900 4 175 463,9
2. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 175 013 -1 026 173 987 91 300 52,5
  Helyi adók 90 950   90 950 47 493 52,2
  Magánszemélyek kommunális adója 4 300   4 300 2 354 54,7
  Idegenforgalmi adó tartózkodás után 150   150 78 52,0
  Iparûzési adó állandó .jelleggel  végzett tevékenység után 86 500   86 500 45 061 52,1
  Iparûzési adó  ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után          
  Átengedett központi adók 82 013 -1 026 80 987 41 459 51,2
  Szja helyben maradó része 41 465   41 465 22 018 53,1
  Jövedelemkülönbség mérséklése 13 548 -1 026 12 522 6 649 53,1
  Szja normativ módon elosztott része          
  Gépjármûadó 27 000   27 000 12 071 44,7
  Termõföld bérbeadásából származó jöv.adó       150  
  Építésügyi bírság       363  
  Egyéb sajátos bevétel       208  
  Átengedett egyéb központi adók          
  Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek       606  
  Talajterhelési díj 2 050   2 050 1 742 85,0
II. Támogatások 148 485 10 295 158 780 90 430 57,0
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 148 485 10 295 158 780 90 430 57,0
  Normatív hozzájárulások 137 392 -998 136 394 71 895 52,7
  Lakosságszámhoz kötött 9 791   9 791 5 199 53,1
  Feladatmutatóhoz kötött 127 601 -998 126 603 66 696 52,7
  Központosított elõirányzatok 9 276 164 9 440 5 071 53,7
  Normatív kötött felhasználású támogatások 1 817 4 366 6 183 5 373 86,9
  Mûködésképtelenné vált helyi önk.          
  Fejlesztési célú támogatások          
  Címzett támogatás          
  Céltámogatás          
  Helyi önkormányzatok fejl. és vis maior feladatainak támogatása          
  Céljellegû decentralizált támogatás          
  Egyéb központi támogatás   6 763 6 763 8 091 119,6
III. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 25 045 6 580 31 625 10 852 34,3
1. Felhalmozásra átvett pe.   6 580 6 580 6 580 100,0
2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése          
3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 25 045   25 045 4 272 17,1
  Önkormányzati lakótelek ért. 16 500   16 500    
  Egyéb vagyoni értékû jog értékesítésébõl származó bevétel          
  Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel          
  Koncesszióból szárm. Bevétel 8 545   8 545 4 272 50,0
3. Pénzügyi befektetések bevételei          
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 85 263 4 788 90 051 48 349 53,7
1. Felügyeleti szervtõl kapott támogatás 57 712   57 712 27 270 47,3
2. Támogatás értékû mûködési bevételek 26 561 4 788 31 349 17 075 54,5
  Támogatásértékû mûk. bevétel Tb alapból 6 307   6 307 3 243 51,4
  Támogatásértékû mûk. bevétel kp-i ktgvet. sz.   925 925 925 100,0
  Támogatásértékû mûk. bev. fejezeti kez.ei-tól   37 37 37 100,0
  Támogatásértékû mûk. bevétel elkül. p. alapt.   305 305 305 100,0
  Tám.ért.mûk. bevétel többc. kistérs. társ.-tól   3 521 3 521 3 521 100,0
  Helyi önk.-tól és ktgvetési sz.-tõl 20 254   20 254 9 044 44,7
3. Támogatás értékû felhalmozási bevétel 990   990 498 50,3
  Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülrõl 990   990 498 50,3
  Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl          
4. Elõzõ évi visszatérülések       3 506  
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1 275   1 275 940 73,7
VI. Belföldi hitelek felvétele          
  Mûködési célú hitel felvétele          
  Felhalmozási célú hitel felvétele          
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 18 722   18 722 18 722 100,0
  Elõzõ évi pénzmaradv. igénybevét. 18 722   18 722 18 722 100,0
VIII. Belföldi értékpapírok bevétele 60 722   60 722 83 275 137,1
  Értékpapír értékesítés 60 722   60 722 83 275 137,1
  Bevételek fõösszege 531 752 21 631 553 383 359 267 64,9
 
  Függõ, átfutó, kiegy. Bevétel       -11 351  

Féléves beszámolók

Az Önkormányzat féléves beszámolói

Beszámoló 2008

Napirendi pont:

Elõterjesztés a képviselõ-testület részére 

Tájékoztató a képviselõ-testület és szervei 2008. évi költségvetésének

végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 79. §. /1/ bek. alapján a polgármester a helyi önkormányzatgazdálkodásának éves helyzetérõl a költségvetési koncepciójához kapcsolódóantájékoztatja a képviselõ-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyiönkormányzat költségvetési elõirányzatainak alakulását, a tartalékfelhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzatköltségvetésének alakulását.

A fenti törvényi elõírásoknakeleget téve az alábbiakban tájékoztatom a képviselõ-testületet a 2008. éviköltségvetés teljesítésérõl.

B E V É T E L E K

Bevételünk fõösszege a 2008. évi módosított 605.016 eFt-tal szemben 603.569 eFt, amely 99,76 %-osteljesítést jelent.

Intézményi mûködési bevételünkteljesítése 34.249 eFt a tervezett  17.227eFt-tal szemben.

E bevételi források keretében terveztükés  teljesítettük az egyéb saját bevételt,melynek következtében áru és készlet értékesítésbõl 42 eFt  szolgáltatások ellenértékébõl 85 eFt, egyébsajátos bevételbõl 4.179 eFt, továbbszámlázott szolgáltatásokból 4.885 eFt,bérleti és lízingdíj bevételbõl 4.735 eFt, intézményi ellátási díjakból 5.687 eFta teljesítésünk.

Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételbõl32 eFt származott, amely kifüggesztésre, telephely engedélyre illetveadatszolgáltatásra befizetett összegbõl adódik.

Általános forgalmi adó bevételeinkteljesítése  5.555 eFt, mely összeg áfavisszatérülés kiszámlázott termékek ésszolgáltatások és a telek bevételek áfája.

Kamatbevételünk 9.049 eFt értékpapírvisszaváltásból, valamint rövidlejáratú betét lekötésbõl és az OTP folyószámlakamatbevételbõl származik.

Önkormányzatunk sajátos mûködési bevétele  209.389 eFt, a módosított 163.809 eFt-talszemben.

A helyi adó bevételünk 134.944 eFt: - iparûzési adóból 130.141 eFt,

idegenforgalmi adóból 254 eFt, míg a magánszemélyek kommunális adója számlájára4.549 eFt átutalása történt meg.

Átengedett központi adóink az elõremeghatározott összegben idõarányosan érkeztek az  állami hozzájárulás számlánkra 69.958 eFtmértékben. Szja bevételünk 43.809 eFt, gépjármûadó bevételünk 25.791 eFt,termõföld bérbeadásból származó jövedelemadó bevételünk 358 eFt, teljesítéstmutat.

Bírságok, egyéb bevételek 4.487 eFt.Ebbõl pótlék, bírság számlára 1.228 eFt, építésügyi bírság 363 eFt, egyébsajátos bevétel 713 eFt, talajterhelési díj bevétel 2.183 eFt folyt be.

Támogatások és átvett pénzeszközökbõlszármazó bevételünk 190.285 eFt.

A központi költségvetéstõl kapottköltségvetési támogatás összegébõl a lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötöttnormatív állami hozzájárulásteljesítése 135.341 eFt. Normatív kötöttfelhasználású támogatások 9.759 eFt: - kiegészítõ támogatás egyesközoktatási feladatokhoz (pedagógus továbbképzés) 374 eFt, - kiegészítõtámogatás egyes szociális feladatokhoz (rendszeres szociális, rendszeresgyermekvédelmi, ápolási díj, közcélú foglalkoztatottak támogatása, lakásfenntartásitámogatás) 9.385 eFt. Központosítottelõirányzat (prémium évek pályázat, bérpolitikai intézkedés, kistelepülésiiskolák támogatása, helytörténeti tábla - pályázat) 35.324 eFt. Egyébközponti támogatás (kereset-kiegészítés, 13. havi illetményfinanszírozás) 9.861eFt.

Felhalmozási és tõke jellegû bevételünk26.398 eFt összegben teljesült atervezett 25.045 eFt-tal szemben. Önkormányzati lakótelek értékesítésébõl származóbevétel 5.500 eFt. Felhalmozásra átvett pénzeszköz 9.953 eFt, mely összeg közmûfejlesztési,csatorna hátralék, közérdekû célra történõ befizetésekbõl adódik. Koncesszióbólszármazó bevételünk 8.545 eFt. Földterület értékesítés (0208/22 hrsz gyepértékesítése 2.400 eFt)

Átvett pénzeszközök összege 117.492eFt, mely bevételi forrásból 45.705 eFt támogatásértékû mûködési bevétel. Ez abevételi összeg tartalmaz 6.482 eFt Egészségbiztosítótól átvett mûködésibevételt; 925 eFt választásra,- illetve mozgáskorlátozott támogatásra átvettpénzeszköz; 487 eFt-ot kiegészítõ gyermekvédelmi támogatást; 1.504 eFt közhasznú foglalkoztatottaktámogatását; 6.745 eFt  többcélúkistérségi társulástól közoktatásra átvett; valamint önkormányzattól 29.562 eFtBörcstõl,- Ikrénytõl mûködésre átvett pénzeszközt.

Támogatás értékû felhalmozási bevétel 11.779 eFt volt, melyet   helytörténeti információs táblára 498 eFt-ot,LEADER pályázatra 361 eFt-ot, parkfenntartó gépekre 591 eFt-ot, Lap-top(Kultúr) 280 eFt-ot, Ifiklub felújítására 403 eFt-ot, sport közösségi térkialakítására 873 eFt-ot, Börcstõl tagiskola tetõ felújítására 6.673 eFt-ot,szobor felújítására 1.000 eFt-ot, strand sportágak infrastrukturálisfejlesztésre 1.100 eFt-ot kapott önkormányzatunk.

Körjegyzõség felügyeleti szervtõl kapott támogatása 56.502 eFt.

Elõzõ évi visszatérülések 3.506eFt.

Kölcsönök visszatérülésénekbevétele 1.430 eFt, amely az elsõ lakáshoz jutóknak nyújtott támogatási kölcsönvisszatérülésébõl származik.

Belföldi értékpapír bevételünk 5.686eFt, mely összeg értékpapírok,eladásából származik. (Nettó elszámolás elve alapján) Nyitó állomány:60.722 eFt,  Záró állomány: 55.036 eFt.

Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 18.640 eFt.

Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételünk összege a bázis idõszakhoz képest növekedéstmutat  1.144 eFt, (nyitó: 12.045 eFt -záró: 13.189 eFt) év végén itt mutatjuk ki a 2008. évi állami támogatáselõlegét, valamint az egyéb függõ bevételeket.

KIADÁSOK

Kiadásunk módosítottelõirányzata  605.016 eFt, ezzel szemben a teljesítés 512.544 eFt, mely 84,72 %-os teljesítést jelent.

Személyi juttatásokra192.193 eFt-ot költöttünk. Itt kerültteljesítésre a teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak rendszeres személyijuttatása (alapilletmény, pótlék) melyre 146.942 eFt-ot.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra(jutalom, túlóra, készenléti ügyeleti - helyettesítési díj, minõségi bérpótlék,táppénz) 8.134 eFt-ot. Teljes munkaidõben foglalkoztatottak sajátos juttatására(biztosítási díjak, pedagógus továbbképzés, szakvizsga továbbtanulás, jubileumijutalom) 13.751 eFt-ot költöttünk, szociális juttatásra 970 eFt-ot, 14.492 eFt-ot teljes és részmunkaidõbenfoglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítésére (ruházati költség,üdülési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás,pedagógus szakkönyvvásárlás), fizettünk ki a hivatal és az intézményeinkdolgozóinak az év folyamán.

Külsõ személyi juttatásainkösszege 7.904 eFt, melybõl a képviselõk, alpolgármester tiszteletdíját, helyettesítés,felmentett munkavállalók bérét  oldottukmeg.

Munkaadókat terhelõ járulékok teljesítése58.113 eFt.  Az illetmények után járó tb.járulékra 50.438 eFt-ot, munkaadói járulékra 4.955 eFt-ot, egészségügyihozzájárulásra 1.710 eFt-ot, míg táppénz hozzájárulásra 1.010 eFt-ot fizettünkki  dolgozóink 15 napon túli betegsége,valamint az ápolási díjban részesülõk után.

Dologi kiadásaink teljesítése89.127 eFt. A feladaton belül kerültekteljesítésre a fenntartással, mûködéssel kapcsolatos költségek.  Készletbeszerzésre (élelmiszer, irodaszer,könyv, folyóirat, hajtó és kenõanyagok, szakmai anyagok, munkaruha) 9.975eFt-ot. Kommunikációs szolgáltatásokra (telefondíj, internet- tv elõfizetésidíj, mûsorszolg)  2.386 eFt-ot. Szolgáltatásikiadásokra (bérleti díj, szállítás, gázenergia, villamosenergia, víz- éscsatornadíjak, karbantartási költségek, tisztítószer, postaköltség,szemétszállítás, stb.) 56.397 eFt-ot. Általános forgalmi adóra 14.942 eFt-ot. Kiküldetésekre,reprezentációra, kamatkiadások befizetésére, reklámköltségekre 1.037 Ft-ot. Egyébdologi kiadásokra 916 eFt-ot. Vásároltközszolgáltatásra (logopédus, fogászati ügyelet,) 2.148 eFt-ot, költöttünk.

Egyéb folyó kiadásunk 1.326 eFt összegben teljesült. Adók,díjak, befizetések kiadásokra (pályázati díjak, biztosítási díjak, tagdíjak, reprezentációután fizetendõ szja, rehabilitációs hozzájárulás, regisztrációs díj).

Társadalom és szociálpolitikaijuttatásokra 13.508 eFt-ot fizettünk ki. Ezen belül rászorultságtólfüggõ pénzbeni juttatásokra (rendszeres szociális segély, lakásfenntartásitámogatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, gyermekvédelmitámogatás, egyéb rendeletben megállapított támogatás) 12.425 eFt, természetbennyújtott szociális ellátásra (szociális étkezés, közgyógy ellátás, rendkívüligyermekvédelmi támogatás) 1.083 eFt került kifizetésre.

Ellátottak pénzbeli juttatása:(Arany János Tehetséggondozó Program)  50eFt.

Pénzeszköz átadás, támogatásra 78.905eFt-ot használtunk fel. Ebbõl a támogatás értékûmûködési kiadás 69.957 eFt. (ebbõl Költségvetési szerv támogatása56.502 eFt.) A támogatásértékû felhalmozásikiadás 8.948 eFt (6. sz. melléklet).

Felújítás kiadásunk teljesítettösszege 50.006 eFt volt.

Intézményi beruházási kiadásunkat27.742 eFt-ra teljesítettük a beszámolás idõszakában. A költségvetésbentervezett beruházási kiadásunk összege 59.564 eFt volt, ez módosításra került.A módosított elõirányzat 69.626 eFt. A felhalmozási kiadások részletezését az5. sz. melléklet tartalmazza.

Kölcsönök nyújtása: az elsõlakáshoz jutóknak visszatérítendõ támogatási kölcsön nyújtása az év folyamán2.900 eFt  volt..

Szabaddá válópénzeszközeinkbõl értékpapírtvásároltunk 113.942 eFt összegben, amely évvégén összevezetésre került azévközi értékesítéssel 119.628 eFt-al. (Nettó elszámolás elve)

Függõ, átfutó, kiegyenlítõ összege a bázis idõszakhoz képest növekedéstmutat  1.769 eFt, év végén, itt mutatjukki a december havi munkabéreket, a munkavállalókkal kapcsolatos kifizetéseket,valamint a MÁK forgótõke igényét.

Tartalékunk módosítottelõirányzata év végén 32.492 eFt,.

Abda, 2009.

                                                                                                          SzabóZsolt

                                                                                                          polgármester


Bevételek  megnevezése

Eredeti elõirányzat

Átcsopor-     tosítás

I. Módosítás

II. Módosítás

III. Módosítás

Módosított elõirányzat

Teljesítés 2008. év

%

Teljesítés 2007. év

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

Mûködési bevételek

192 240

0

-32

-10 054

3 329

185 483

243 638

131,35

235 549

Intézményi mûködési bevételek

17 227

0

994

0

3 453

21 674

34 249

158,02

19 631

Igazgatási  szolgáltatási díj

 

 

 

 

 

 

32

 

59

Áru és készlet értékesítés

 

 

 

 

 

 

42

 

301

Szolgáltatások ellenértéke

85

 

 

 

 

85

85

100,00

539

Egyéb sajátos bevétel

103

 

 

 

979

1 082

4 179

386,23

260

Továbbszlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

2 045

 

739

 

2 008

4 792

4 885

101,94

3 819

Bérleti és lízingdíj bevétel

4 420

 

 

 

 

4 420

4 735

107,13

3 867

Intézményi ellátási díjak

6 235

 

 

 

 

6 235

5 687

91,21

3 336

Alkalmazottak térítése

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Egyéb kártérítés

 

 

 

 

 

 

 

 

312

Áfa visszatérülés

 

 

 

 

 

 

263

 

195

Kiszáml. ter., szolg. ÁFA-ja

394

 

 

 

466

860

2 383

277,09

1 291

Értékesített tárgyieszk. ÁFA-ja

3 300

 

 

 

 

3 300

2 909

88,15

3 650

Kamatbevétel

645

 

255

 

 

900

9 049

1 005,44

1 971

Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei

175 013

 

-1 026

-10 054

-124

163 809

209 389

127,83

215 918

Helyi adók

90 950

 

 

 

 

90 950

134 944

148,37

102 244

Magánszemélyek kommunális adója

4 300

 

 

 

 

4 300

4 549

105,79

4 237

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

150

 

 

 

 

150

254

169,33

162

Iparûzési adó állandó .jelleggel  végzett tevékenység után

86 500

 

 

 

 

86 500

130 141

150,45

97 845

Iparûzési adó  ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Átengedett központi adók

82 013

 

-1 026

-10 054

-124

70 809

69 958

98,80

109 545

Szja helyben maradó része

41 465

 

 

 

 

41 465

41 465

100,00

38 444

Jövedelemkülönbség mérséklése

13 548

 

-1 026

-10 054

-124

2 344

2 344

100,00

3 688

Szja normativ módon elosztott része

 

 

 

 

 

 

 

 

38 822

Gépjármûadó

27 000

 

 

 

 

27 000

25 791

95,52

27 880

Termõföld bérbeadásából származó jöv.adó

 

 

 

 

 

 

358

 

711

Építésügyi bírság

 

 

 

 

 

 

363

 

 

Egyéb sajátos bevételek

 

 

 

 

 

 

713

 

168

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

 

 

 



 

 

1 228

 

1 941

Talajterhelési díj

2 050

 

 

 

 

2 050

2 183

106,49

2 020

Támogatások

148 485

 

10 295

18 971

12 534

190 285

190 285

100,00

111 586

Önkormányzatok költségvetési támogatása

148 485

 

10 295

18 971

12 534

190 285

190 285

100,00

111 586

Normatív hozzájárulások

137 392

 

-998

-1 053

0

135 341

135 341

100,00

95 294

Lakosságszámhoz kötött

9 791

 

 

 

 

9 791

9 791

100,00

 

Feladatmutatóhoz kötött

127 601

 

-998

-1 053

 

125 550

125 550

100,00

95 294

Központosított elõirányzatok

9 276

 

164

17 870

8 014

35 324

35 324

100,00

13 492

Normatív kötött felhasználású támogatások

1 817

 

4 366

2 154

1 422

9 759

9 759

100,00

2 327

Mûködésképtelenné vált helyi önk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztési célú támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Címzett támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Céltámogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok fejl. és vis maior feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Céljellegû decentralizált támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb központi támogatás

 

 

6 763

 

3 098

9 861

9 861

100,00

473

Felhalmozási és tõke jellegû bevételek

25 045

 

6 580

2 009

1 363

34 997

26 398

75,43

27 183

Felhalmozásra átvett pe.

 

 

6 580

2 009

1 363

9 952

9 953

100,01

 

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

 

 

 

 

 

 

2 400

 

1 760

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei

25 045

 

 

 

 

25 045

14 045

56,08

25 423

Önkormányzati lakótelek ért.

16 500

 

 

 

 

16 500

5 500

33,33

16 750

Egyéb vagyoni értékû jog értékesítésébõl származó bevétel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncesszióból szárm. Bevétel

8 545

 

 

 

 

8 545

8 545

100,00

8 673

Pénzügyi befektetések bevételei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Véglegesen átvett pénzeszközök

85 263

 

4 788

3 110

20 371

113 532

117 492

103,49

99 139

Felügyeleti szervtõl kapott támogatás

57 712

 

 

 

-1 210

56 502

56 502

100,00

60 018

Támogatás értékû mûködési bevételek

26 561

 

4 788

2 239

11 532

45 120

45 705

101,30

34 909

Támogatásértékû mûk. bevétel Tb alapból

6 307

 

 

 

175

6 482

6 482

100,00

6 296

Támogatásértékû mûk. bevétel kp-i ktgvet. sz.

 

 

925

 

 

925

925

100,00

9 866

Támogatásértékû mûk. bev. fejezeti kez.ei-tól

 

 

37

225

225

487

487

100,00

 

Támogatásértékû mûk. bevétel elkül. p. alapt.

 

 

305

238

961

1 504

1 504

100,00

627

Tám.ért.mûk. bevétel többc. kistérs. társ.-tól

 

 

3 521

1 776

1 448

6 745

6 745

100,00

2 402

Helyi önk.-tól és ktgvetési sz.-tõl

20 254

 

 

 

8 723

28 977

29 562

102,02

15 718

Támogatás értékû felhalmozási bevétel

990

 

 

871

10 049

11 910

11 779

98,90

4 212

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülrõl

990

 

 

871

10 049

11 910

11 779

98,90

4 014

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl

 

 

 

 

 

 

 

 

198

Elõzõ évi visszatérülések

 

 

 

 

 

 

3 506

 

 

Támogatási kölcsönök visszatérülése

1 275

 

 

 

 

1 275

1 430

112,16

1 226

Belföldi hitelek felvétele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mûködési célú hitel felvétele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú hitel felvétele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pénzforgalom nélküli bevételek

18 722

 

 

 

 

18 722

18 640

99,56

13 508

Elõzõ évi pénzmaradv. igénybevét.

18 722

 

 

 

 

18 722

18 640

99,56

13 508

Belföldi értékpapírok bevétele

60 722

 

 

 

 

60 722

5 686

9,36

0

Értékpapír értékesítés

60 722

 

 

 

 

60 722

5 686

9,36

 

Bevételek fõösszege

531 752

 

21 631

14 036

37 597

605 016

603 569

99,76

488 191

 

 

 

 

Függõ, átfutó, kiegy. Bevétel

 

 

 

 

 

 

1 144

 

1 848

∑:













604 713



490 039

Beszámoló 2007

Tájékoztató a képviselõ-testület és szervei 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. /1/ bek. alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának három negyedéves helyzetérõl a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a képviselõ-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési elõirányzatainak idõarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi  önkormányzat költségvetésének alakulását.

A fenti törvényi elõírásoknak eleget téve az alábbiakban tájékoztatom a képviselõ-testületet a 2007. évi költségvetés teljesítésérõl.

B E V É T E L E K

Bevételünk fõösszege a 2007. évi módosított 542.722 eFt-tal szemben 488.191 eFt, amely 89,95 %-os teljesítést jelent.

Intézményi mûködési bevételünk teljesítése 19.631 eFt a tervezett  22.702 eFt-tal szemben.

E bevételi források keretében terveztük és teljesítettük az egyéb saját bevételt, melynek következtében áru és készlet értékesítés ellenértéke 301 eFt,  szolgáltatások ellenértékébõl 539 eFt,, egyéb sajátos bevételbõl 260 eFt, továbbszámlázott szolgáltatásokból 3.819 eFt, bérleti és lízingdíj bevételbõl 3.867 eFt, intézményi ellátási díjakból 3.336 eFt, alkalmazottak térítésébõl 31 eFt, kártérítési bevétel 299 eFt, egyéb térítés 13 eFt .

Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételbõl 59 eFt származott, amely  kifüggesztésre, telephely engedélyre illetve adatszolgáltatásra befizetett összegbõl adódott.

Általános forgalmi adó bevételeink teljesítése  5.136 eFt, mely összeg kiszámlázott termékek és szolgáltatások és a telek bevételek áfája.

Kamatbevételünk 1.971 eFt értékpapír visszaváltásból és az OTP folyószámla kamatbevételbõl származik.

Önkormányzatunk sajátos mûködési bevétele  215.918 eFt, a módosított 206.154 eFt-tal szemben.

Helyi adó bevételünk 102.244 eFt: - iparûzési adóból 97.845 eFt, idegenforgalmi adóból 162 eFt, míg a magánszemélyek kommunális adója számlájára 4.237 eFt átutalása történt meg.

Átengedett központi adóink az elõre meghatározott összegben idõarányosan érkeztek az  állami hozzájárulás számlára Szja bevétel 80.954 eFt. Gépjármûadó bevételünk 27.880 eFt, termõföld bérbeadásból származó jövedelemadó befizetett összege 711 eFt.

Bírságok, egyéb bevételek 4.129 eFt. Ebbõl pótlék, bírság számlára 1.941 eFt, talajterhelési díj bevétel 2.020 eFt, szabálysértési bírságból 168 eFt folyt be.

Támogatások és átvett pénzeszközökbõl származó bevételünk 111.586 eFt.

A központi költségvetéstõl kapott költségvetési támogatásból a feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás teljesítése 95.294 eFt.

Normatív kötött felhasználású támogatás 2.327 eFt, amelybõl kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (pedagógus továbbképzés) 370 eFt, valamint kiegészítõ támogatás egyes szociális feladatokhoz (rendszeres szociális, rendszeres gyermekvédelmi, ápolási díj, közcélú foglalkoztatottak támogatása, lakásfenntartási támogatás) 1.957 eFt.

Központosított elõirányzatok (prémium évek pályázat, szakmai informatikai fejlesztés, létszámcsökkentési pályázat, 13.havi illetmény) 13.492 eFt. Egyéb központi támogatás (szociális nyári gyermekétkezés) 473 eFt.

Felhalmozási és tõke jellegû bevételünk 27.183 eFt összegben teljesült a tervezett 59.298 eFt-tal szemben. Ebben szerepet játszott, hogy a 3 db önkormányzati lakótelek értékesítésébõl származó bevétel 16.750 eFt. Felhalmozásra átvett pénzeszköz 240 eFt, mely összeg a közmûfejlesztési befizetések befizetésébõl történt. Koncesszióból származó bevételünk 8.673 eFt. Földhasználati jog értékesítése 1.500 eFt, földterület értékesítés 20 eFt

Átvett pénzeszközök összege 99.139 eFt, mely bevételi forrásból 34.909 eFt támogatás értékû mûködési bevétel. Ez a bevételi összeg tartalmaz 301 eFt mozgáskorlátozott támogatást, HEFOP pályázati lehívás 9.367 eFt, pályázati támogatásokból (iskola, kulturális fesztivál) 133 eFt,  6.296 eFt Egészségbiztosítótól átvett mûködési bevételt, 627 eFt közhasznú foglalkoztatottak támogatását, 12.965 eFt Börcstõl mûködésre átvett pénzeszközt,  2.753 eFt Abda-Börcs közoktatási társulásból adódóan, Körjegyzõség által - önkormányzati választásra átvett 65 eFt-ot. Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz 2.402 eFt.

Támogatás értékû felhalmozási bevétel 4.014 eFt volt, melyet HEFOP pályázati lehívásra 522 eFt-ot, játszótéri pályázatra 1.200 eFt-ot,  helytörténeti információs táblára 307 eFt-ot, kerékpárút tervezéséhez 1.985 eFt-ot kapott önkormányzatunk.

Pályázati támogatás Közoktatási Alapítványtól 198 eFt.

Körjegyzõség  felügyeleti szervtõl kapott támogatása  60.018 eFt.

Kölcsönök visszatérülésének bevétele 1.226 eFt, amely az elsõ lakáshoz jutóknak nyújtott támogatási kölcsön visszatérülésébõl származik.

Belföldi értékpapír Év végén a forgatási célú értékpapír forgalma a bevételi oldalon nem szerepel, Nettó elszámolás miatt a kiadási oldalon mutatjuk be.

Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 13.508 eFt.

Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételünk összege a bázis idõszakhoz képest növekedést mutat  1.848 eFt, (nyitó: 10.197 eFt - záró: 12.045 eFt) év végén itt mutatjuk ki a 2008. évi állami támogatás elõlegét, valamint az egyéb függõ bevételeket.

KIADÁSOK

Kiadásunk módosított elõirányzata  542.722 eFt, ezzel szemben a teljesítés 469.469 eFt, mely 86,5 %-os teljesítést jelent.

Személyi juttatásokra177.475 eFt-ot költöttünk. Itt került teljesítésre a teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása (alapilletmény, pótlék) melyre 133.189 eFt-ot,  munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra (jutalom, túlóra, készenléti ügyeleti - helyettesítési díj,  minõségi bérpótlék, táppénz) 6.479 eFt-ot, teljes munkaidõben foglalkoztatottak sajátos juttatására (biztosítási díjak, pedagógus továbbképzés, szakvizsga továbbtanulás, jubileumi jutalom, végkielégítés) 13.260 eFt-ot költöttünk, szociális juttatásra 760 eFt-ot, 12.288 eFt-ot teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítésére (ruházati költség, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás, pedagógus szakkönyv vásárlás), fizettünk ki a hivatal és az intézményeink dolgozóinak.

Külsõ személyi juttatásaink összege 11.499 eFt, melybõl a képviselõk, alpolgármester tiszteletdíját, HEFOP pályázattal kapcsolatos megbízási díjak, ebösszeírás, helyettesítés, felmentett munkavállalók bére (konyha), Abdai Hír-Lapok szerkesztése, temetõ sírhely fényképezéssel kapcsolatos kifizetéseket  oldottuk meg.

Munkaadókat terhelõ járulékok teljesítése 53.203 eFt.  Az illetmények után járó 29 %-os tb. járulékra 46.595 eFt-ot, munkaadói járulékra 4.491 eFt-ot, egészségügyi hozzájárulásra 1.595 eFt-ot, míg táppénz hozzájárulásra 522 eFt-ot fizettünk ki  dolgozóink 15 napon túli betegsége, valamint az ápolási díjban részesülõk után.

Dologi kiadásaink teljesítése83.925 eFt. A feladaton belül kerültek teljesítésre a fenntartással, mûködéssel kapcsolatos költségek.  Készletbeszerzésre (élelmiszer, irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó és kenõanyagok, szakmai anyagok, munkaruha) 12.681 eFt-ot. Kommunikációs szolgáltatásokra (telefondíj, internet- tv elõfizetési díj, mûsorszolg)  2.081 eFt-ot. Szolgáltatási kiadásokra (bérleti díj, szállítás, gázenergia, villamosenergia, víz- és csatornadíjak, karbantartási költségek, tisztítószer,  postaköltség, szemétszállítás, stb.) 45.017 eFt-ot. Általános forgalmi adóra 14.829 eFt-ot. Kiküldetésekre, reprezentációra, reklámköltségekre 1.166 Ft-ot. Egyéb dologi kiadásokra 3.150 eFt-ot. Vásárolt közszolgáltatásra (logopédus, fogászati ügyelet,) 1.126 eFt-ot, költöttünk.

Egyéb folyó kiadásunk 3.875 eFt összegben teljesült. Adók, díjak, befizetések kiadásaira (pályázati díjak, biztosítási díjak, reprezentáció után fizetendõ szja, rehabilitációs hozzájárulás) 1.196 eFt-ot fizettünk ki.  További 2.393 eFt-ot  pedig a  központi költségvetésnek utaltunk vissza a többlet állami támogatás igénybe vétele miatt.

Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra 11.082 eFt-ot fizettünk ki. Ezen belül rászorultságtól függõ pénzbeni juttatásokra (rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, gyermekvédelmi támogatás, egyéb rendeletben megállapított támogatás) 10.379 eFt, természetben nyújtott szociális ellátásra (szociális étkezés, közgyógy ellátás) 703 eFt került kifizetésre

Pénzeszköz átadás, támogatásra 87.204 eFt-ot használtunk fel. Ebbõl mûködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 67.842 eFt, mûködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 9.009 eFt. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás 10.353 eFt. (a pénzeszköz átadások  jogcímei és címzettjei részletesen a 6. sz. mellékletben található).

Felújítás kiadásunk teljesítése 1.492 eFt.

Intézményi beruházási kiadásunkat 21. 082 eFt-ra teljesítettük a beszámolás idõszakában. A költségvetésben tervezett beruházási kiadásunk összege 25.038 eFt volt, ez módosításra került. A módosított elõirányzat 34.631 eFt. (felújítási és intézményi beruházások kiadásait az 5. sz. melléklet tartalmazza).

Ellátottak pénzbeni juttatása  (Arany János Tehetséggondozó Program) 80 eFt.

Kölcsönök nyújtása: az elsõ lakáshoz jutóknak visszatérítendõ támogatási kölcsön nyújtása az év folyamán 2.000 eFt  volt. Lakosságnak nyújtott mûködési kölcsön 254 e Ft ( konyha dolgozói részére).

Értékpapír vásárlás: Szabaddá váló pénzeszközeinkbõl OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Befektetési Jegyet vásároltunk az év folyamán összesen 80.850 eFt értékben, amelybõl 49.178 eFt értékesítésre került, így december 31.-én 60.722 eFt összegû értékpapír állománya van az önkormányzatnak (nyitó állomány 29.050 eFt).

Függõ, átfutó, kiegyenlítõ. összege a bázis idõszakhoz képest csökkenést mutat  -413 eFt, (nyitó: 8.962 eFt - záró: 8.549 e Ft) év végén, itt mutatjuk ki a december havi munkabéreket, a munkavállalókkal kapcsolatos kifizetéseket, valamint a MÁK forgótõke igényét.

Tartalékunk módosított elõirányzata 33.324 eFt,.

Abda, 2008.

                                                                                                    Szabó Zsolt

                                                                                                    polgármester

 Abda község önkormányzata és szervei 2007. évi bevételeinek alakulása

Bevételi jogcím Eredeti elõirányzat Módosítás  I Módosított elõirányzat Módosítás    II Módosított elõirányzat Módosítás    III Módosított elõirányzat Teljesítés % Teljesítés 2006. év
2 3 4 5 6 7   9 10 11 10
I. Önkormányzat mûködési bevételei (2+3) 228 885 740 229 625 -4 189 225 436 3 420 228 856 235 549 102,92 217 929
I/1. Intézményi mûködési bevételek 20 105 416 20 521 150 20 671 2 031 22 702 19 631 86,47 13 019
I/2. Önkormányzat sajátos mûk. Bev. (3.1 + ...+3.6) 208 780 324 209 104 -4 339 204 765 1 389 206 154 215 918 104,74 204 910
Illetékek                    
Pótlékok, bírságok               1 941   4 055
Helyi adók 93 600   93 600   93 600   93 600 102 244 109,24 102 563
Átengedett központi adók 114 580 324 114 904 -4 339 110 565 1 389 111 954 109 545 97,85 98 292
Talajterhelési díj 600   600   600   600 2 020 336,67  
Egyéb sajátos bevételek               168    
II. Felhalm. és tõkejellegû bev. (4.1+...4.3) 59 058 240 59 298   59 298   59 298 27 183 45,84 11 287
Tárgyi eszközök, imm. javak érték.felhalm.átvett peszk.   240 240   240   240 240 100,00 152
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 59 058   59 058   59 058   59 058 26 943 45,62 11 135
Pénzügyi befektetések bevételei                    
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7) 92 438 -841 91 597 12 853 104 450 7 136 111 586 111 586 100,00 110 140
Normatív hozzájárulások 90 998 -1 059 89 939 5 415 95 354 -60 95 294 95 294 100,00 98 456
Központosított elõirányzatok   69 69 6 958 7 027 6 465 13 492 13 492 100,00 987
Színházi támogatás                    
Normatív kötött felhasználású  támogatás                   5 335
Kiegészítõ támogatás 1 440 149 1 589 7 1 596 731 2 327 2 327 100,00  
Mûködésképtelen önkormányzatok támogatása                    
Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)                   5 041
Cél- címzett támogatás                    
Helyi önk.-ok fejlesztési támogatása                   3 000
Vis maior tartalék                   2 041
Egyéb központi támogatás       473 473   473 473 100,00 321
(IV. Végelgesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5) 82 089 8 628 90 717 3 421 94 138 5 011 99 149 99 139 99,99 84 283
Támogatásértékû mûködési bevételek (6.1.1.+...+6.1.5.) 22 071 6 906 28 977 3 114 32 091 2 828 34 919 34 909 99,97 28 035
Kp-i ktgvetési szervtõl   6 756 6 756 2 977 9 733 -1 9 732 9 733 100,01  
Fejezeti kezelésû elõirányzattól   150 150 137 287 -154 133 133 100,00  
Tb alaptól átvett mûk. bevétel 6 307   6 307   6 307   6 307 6 296 99,83 6 246
Elkülönített állami pénzalapból 371   371   371 256 627 627 100,00  
Helyi önk. és ktgvet. szerveitõl 15 393   15 393   15 393 325 15 718 15 718 100,00 16 624
Többcélú kistérségi társulás           2 402 2 402 2 402   5 165
Támogatásértékû felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)   1 722 1 722 307 2 029 1 985 4 014 4 014 100,00 4 595
OEP-tõl átvett pénzeszköz                    
EU támogatás                    
Támogatásértékû felhalm bev. Közp.ktségvet. Szervtõl   522 522   522 1 985 2 507 2 507 100,00 4 495
Egyéb kvi szervtõl átvett tám.   1 200 1 200 307 1 507   1 507 1 507 100,00 100
Mûködési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülrõl           198 198 198 100,00  
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államh. kívülrõl                    
Felügyeleti szervtõl kapott támogatás 60 018   60 018   60 018   60 018 60 018 100,00 51 653
V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) 1 275   1 275   1 275   1 275 1 226 96,16 1 325
Mûködési célú  kölcsön visszatér., értékpapír bev.                    
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 1 275   1 275   1 275   1 275 1 226 96,16 1 325
VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2) 29 050   29 050   29 050   29 050      
Hitelek, kölcsönök bevételei                    
Értékpapírok bevételei 29 050   29 050   29 050   29 050   0,00  
Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 13 508   13 508   13 508   13 508 13 508 100,00 5 628
Bevételek összesen: 506 303 8 767 515 070 12 085 527 155 15 567 542 722 488 191 89,95 430 592
Függõ, átfutó, kiegy. Bevételek               1 848   -349
              490 039   430 243

  Abda község Önkormányzata és szervei kiadásainak alakulása 2007. évben

Kiadási jogcímek Eredeti elõirányzat Módosítás  I Módosított elõirányzat Módosítás  II Módosított elõirányzat Módosítás  III Módosított elõirányzat Teljesítés % Teljesítés 2006. év
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Személyi  juttatások 175 258 281 175 539 3 083 178 622 3 926 182 548 177 475 97,22 166 377
Munkaadókat terhelõ járulékok 52 632 -65 52 567 896 53 463 1 572 55 035 53 203 96,67 51 226
Dologi és egyéb folyó kiadások 82 237 6 169 88 406 3 038 91 444 7 166 98 610 83 925 85,11 68 748
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 11 894 459 12 353 473 12 826 417 13 243 11 082 83,68 10 697
Pénzeszközátadások 79 130 5 131 84 261 1 503 85 764 2 689 88 453 87 204 98,59 68 241
Felügyelet alá tartozó ktgvetési szerv támogatása 60 018   60 018   60 018   60 018 60 018 100,00 51 653
Mûködési célra 9 365 5 131 14 496 1 503 15 999 1 760 17 759 16 833 94,79 6 390
Fejlesztési célra 9 747   9 747   9 747 929 10 676 10 353 96,97 10 198
Felhalmozási kiadások 25 890 9 134 35 024 460 35 484 999 36 483 22 574 61,88 22 115
Felújítások áfával 852   852   852 1 000 1 852 1 492 80,56 9 310
Beruházások áfával 25 038 9 134 34 172 460 34 632 -1 34 631 21 082 60,88 12 805
Ellátottak pb. juttatása 100   100   100   100 80 80,00 30
Pénzü-i. befekt. Kiadásai                    
Kölcsönök nyújtása 3 000   3 000   3 000 254 3 254 2 254 69,27 600
Hitelek törlesztése                    
Mûködési célú                    
Fejlesztési célú                    
Rövid lejáratú ép. Vásárlása           31 672 31 672 31 672 100,00 29 050
Tartalékok 76 162 -12 342 63 820 2 632 66 452 -33 128 33 324      
Általános tartalék 18 393 -2 393 16 000 -4 601 11 399 -3 938 7 461      
Mûködési célrtartalék 7 560 1 005 8 565 6 170 14 735 2 426 17 161      
Fejlesztési céltartalék 45 931 -8 682 37 249 -153 37 096 -31 616 5 480      
Egyéb céltartalék 4 278 -2 272 2 006 1 216 3 222   3 222      
Kiadások összesen: 506 303 8 767 515 070 12 085 527 155 -16 105 542 722 469 469 86,50 417 084
Függõ, átfutó, kiegy. Kiadás               -413   -81
              469 056   417 003

 Abda község Önkormányzata által átadott pénzeszközök 2007. évben

Támogatás formája Támogatott szervezet neve Támogatás jogcíme Támogatás, pénzeszk. átadás Teljesítés %
Eredeti ei. Módosítás összege Módosított ei.
2 3 4 5 6 7 8 9
Mûködési célú átadás ÁHT-on belülre              
  Körjegyzõség Felügyelet alá tartozó költségv. szerv támogatása 60 018   60 018 60 018 100,00
  Börcs Önkormányzat 2006. elszámolás, 2007 Társulás 639 1 255 1 894 1 894 100,00
  Magyar Közigazgatási Kar Tájékoztató füzet 6   6 6 100,00
  Területfejlesztési Tanács Tagdíj   94 94 94 100,00
  Hulladékgazdálkodási Társulás Tagdíj 654   654 627 95,87
  Többcélú Kistérségi Társulás 2006. évi többlet normatíva, Tagdíj 65 4 449 4 514 4 514 100,00
  Kistérségi Társulás Ikrény Gyermekjóléti szolg. Mûk. Tám. 120   120    
  Öttevény-Mecsér Körjegyzõség Rendõrség támogatása 60   60 60 100,00
  Szigetközi Felsõ Duna Menti Térségi Fejlesztési Tanács 2007. évi tagdíj   94 94 94 100,00
  BURSA   570 -29 541 535 98,89
Mûködési célú átadás ÁHT-on kívülre              
  Tûzoltó Egyesület Mûködési támogatás 482 490 972 972 100,00
  Postagalamb Egyesület Mûködési támogatás 100   100 100 100,00
  ABDA SC Sportkör támgatása 3 000 305 3 305 3 255 98,49
  ABDA SC Lovassport 130   130 130 100,00
  Alapítványok Mûködési támogatás 100 10 110 110 100,00
  Polgárõr Egyesület Mûködési támogatás 560 200 760 760 100,00
  Vöröskereszt helyi szervezete Mûködési támogatás 250 20 270 20 7,41
  Rákóczi F. Alapítvány Mûködési támogatás 1 814 838 2 652 2 652 100,00
  Holt-Rábcáért Egyesület Mûködési támogatás 200 202 402 402 100,00
  Abdai Tehetséges Fiatalok Közh.A. Mûködési támogatás 150   150 150 100,00
  Nyugdíjas Klub Mûködési támogatás 200 386 586 378 64,51
  Mozgáskorlátozottak Mûködési támogatás   70 70 70 100,00
  Háztartásnak Vizitdíj   10 10 10 100,00
  Felsõ Dunamente Térségi F.T. Mûködési támogatás 265   265    
  Mûködési célú pénzeszköz átadás Összesen: 69 383 8 394 77 777 76 851 98,81
Fejlesztési célú átadás ÁHT-on belülre              
  Gyõr önkormányzat kerékpárút tervezés     929 929 929 100,00
Felhalmozási célú átadás ÁHT-on kívülre              
  Gyõri Kommunális Szolg. Rekultiváció 689   689 751 109,00
  Pannon Víz Rt Fejlesztési támogatás 9 058   9 058 8 673 95,75
  Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Összesen: 9 747 929 10 676 10 353 305

Beszámoló 2006

Tájékoztató a képviselõ-testület és szervei 2006. évi költségvetésének
végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. /1/ bek. alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának 2006. évi helyzetérõl tájékoztatja a képviselõ-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési elõirányzatainak alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását.

 

A fenti törvényi elõírásoknak eleget téve az alábbiakban tájékoztatom a képviselõ-testületet a 2006. évi költségvetés teljesítésérõl.

 
B E V É T E L E K

Bevételünk fõösszege a 2006. évi módosított 481.538 eFt-tal szemben 430.592 eFt, ami 83,42 %-os teljesítést jelent az év végéig.

 

Intézményi mûködési bevételünk teljesítése 13.019 eFt a tervezett 19.806 eFt-tal szemben.

 

E bevételi források keretében terveztük és teljesítettük az egyéb saját bevételt, melynek következtében szolgáltatások ellenértékébõl 2.245 eFt,, egyéb sajátos bevételbõl 510 eFt, továbbszámlázott szolgáltatásokból 1.263 eFt, bérleti és lízingdíj bevételbõl 2.874 eFt, intézményi ellátási díjakból 3.066 eFt, alkalmazottak térítésébõl 75 eFt, kártérítési bevétel 842 eFt a teljesítésünk.

 

Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételbõl 107 eFt származott, amelybõl Igazgatási szolgáltatási díj 75 eFt, 25 eFt telephely engedély, illetve 7 eFt kifüggesztésre befizetett összegbõl adódik.

 

Készlet értékesítése 201 e Ft.

 

Általános forgalmi adó bevételeink teljesítése 1.668 eFt, mely összegbõl a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 1.330 eFt, az értékesített tárgyi eszközök áfája 338 e-Ft.

 

Kamatbevételünk 168 eFt értékpapír visszaváltásból és az OTP folyószámla kamatbevételbõl származik.

 
Önkormányzatunk sajátos mûködési bevétele 204.910 eFt, a módosított 204.699 eFt-tal szemben.

Az év folyamán helyi adó bevételünk 102.563 eFt: - iparûzési adóból 98.031 eFt,

 

idegenforgalmi adóból 299 eFt, míg a magánszemélyek kommunális adója számlájára 4.233 eFt átutalása történt meg.

 

Átengedett központi adók: Szja 74.549 eFt összegben teljesült a 77.120 eFt módosított elõirányzattal szemben, különbözetként a visszatartott államháztartási tartalék 2.571 eFt. Gépjármûadó bevételünk 23.402 eFt, termõföld bérbeadásból származó jövedelemadó bevételünk 341 eFt teljesítést mutat.

 

Bírságok, egyéb bevételek 4.055 eFt. Ebbõl pótlék, bírság számlára 3.358 eFt, talajterhelési díj bevétel 596 eFt, szabálysértési bírságból 101 eFt folyt be.

Támogatások és átvett pénzeszközökbõl származó bevételünk 110.140 eFt.

 

A központi költségvetéstõl kapott költségvetési támogatás összege 110.140 eFt, mely összegbõl a lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás teljesítése 98.456 eFt, normatív kötött felhasználású támogatások 5.335 eFt: - kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (pedagógus továbbképzés) 351 eFt, - kiegészítõ támogatás egyes szociális feladatokhoz (rendszeres szociális, rendszeres gyermekvédelmi, ápolási díj, közcélú foglalkoztatottak támogatása) 4.984 eFt, központosított elõirányzat (lakossági közmûfejlesztési hozzájárulás 35 eFt, szakmai informatikai fejlesztési feladatok 952 eFt) 987 eFt, fejlesztési célú támogatás iskola tetõ felújításra 3.000 e Ft, valamint 2006. március-áprilisban levonult árhullám miatt megrongálódott Radnóti út helyreállítására � Decentralizált vis maior tartalék terhére kaptunk 2.041 eFt-ot, egyéb központi támogatás (szociális nyári gyermek étkezés) 321 eFt.

 

Felhalmozási és tõke jellegû bevételünk 11.135 eFt összegben teljesült a tervezett 57.154 eFt-tal szemben. Ebben nagy szerepet játszott, hogy az önkormányzati lakótelek értékesítésébõl a bevétel nem teljesült.. Felhalmozásra átvett pénzeszköz 152 eFt, mely összeg a közmûfejlesztési befizetések befizetésébõl történt. Koncesszióból származó bevételünk 9.443 eFt.

 

Átvett pénzeszközök összege 84.283 eFt, mely bevételi forrásból 28.035 eFt támogatás értékû mûködési bevétel. Ez a bevételi összeg tartalmaz 311 eFt mozgáskorlátozott támogatást, földgázáremelés ellentételezésére kapott 107 eFt-ot, egyszeri gyermekvédelmi támogatás címén 560 eFt, 6.246 eFt Egészségbiztosítótól átvett mûködési bevételt, 769 eFt közhasznú foglalkoztatottak támogatását, 13.665 eFt Börcstõl mûködésre átvett pénzeszközt, 5.165 eFt támogatás értékû mûködési bevétel többcélú kistérségi társulástól (közoktatási többletnormatíva), Körjegyzõség által � önkormányzati választásra átvett 1.212 eFt-ot. Támogatás értékû felhalmozási bevétel 100 eFt volt melyet az 1956-os emlékmû elkészítésre beadott pályázaton nyertünk, Általános Iskola HEFOP pályázaton nyert számítástechnikai eszközbeszerzésekre (elõleg) 4.495 eFt.

 

Kölcsönök visszatérülésének bevétele 1.325 eFt, amely az elsõ lakáshoz jutóknak nyújtott támogatási kölcsön visszatérülésébõl származik.

 

Belföldi értékpapír Év végén a forgatási célú értékpapír forgalma a bevételi oldalon nem szerepel, Nettó elszámolás miatt a kiadási oldalon mutatjuk be.

Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 5.628 eFt.

Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételünk a bázis idõszakhoz képest � 349 eFt.
 
 
KIADÁSOK

Kiadásunk módosított elõirányzata 481.538 eFt, ezzel szemben a teljesítés 417.084 eFt, mely 86,61 %-os teljesítést jelent.
 


Személyi juttatásokra 166.377 eFt-ot költöttünk. Itt került teljesítésre a teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása (alapilletmény, pótlék) melyre 127.714 eFt-ot, munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra (jutalom, túlóra, készenléti ügyeleti � helyettesítési díj, minõségi bérpótlék, táppénz) 5.549 eFt-ot, teljes munkaidõben és részmunkaidõben foglalkoztatottak sajátos juttatására (biztosítási díjak, pedagógus továbbképzés, szakvizsga továbbtanulás, jubileumi jutalom) 11.931 eFt-ot költöttünk. 10.710 eFt-ot teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítésére (ruházati költség, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás, pedagógus szakkönyv vásárlás), fizettünk ki a hivatal és az intézményeink dolgozóinak a év folyamán. Szociálisjellegû juttatásra 703 eFt.-ot költöttünk
 
 

Külsõ személyi juttatásaink összege 9.770 eFt, melybõl a képviselõk, alpolgármester tiszteletdíját, az önkormányzati választási feladatokkal megbízottak tisztelet- illetve megbízási díját, Abdai Hírlapok szerkesztéséért fizetett díjat, Mûvelõdési Ház vezetõi, könyvtárosi feladatokkal kapcsolatos kifizetéseket oldottuk meg.

 

Munkaadókat terhelõ járulékok teljesítése 51.226 eFt. Az illetmények után járó 29 %-os tb. járulékra 43.724 eFt-ot, munkaadói járulékra 5.538 eFt-ot, egészségügyi hozzájárulásra 1.667 eFt-ot, míg táppénz hozzájárulásra 297 eFt-ot fizettünk ki dolgozóink 15 napon túli betegsége, valamint az ápolási díjban részesülõk után.

 

Dologi kiadásaink teljesítése64.962 eFt. A feladaton belül kerültek teljesítésre a fenntartással, mûködéssel kapcsolatos költségek. Készletbeszerzésre (élelmiszer, irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó és kenõanyagok, szakmai anyagok, munkaruha) az év folyamán 16.418 eFt-ot, kommunikációs szolgáltatásokra (telefondíj, internet- tv elõfizetési díj, mûsorszolg) 2.305 eFt-ot, szolgáltatási kiadásokra (bérleti díj, szállítás, gázenergia, villamosenergia, víz- és csatornadíjak, karbantartási költségek, tisztítószer, postaköltség, szemétszállítás, stb.) 33.453 eFt-ot, általános forgalmi adóra 8.877 eFt-ot, kiküldetésekre, reprezentációra, kamatkiadások befizetésére, reklámköltségekre 1.064 Ft-ot, egyéb dologi kiadásokra 1.307 eFt-ot, vásárolt közszolgáltatásra (logopédus, fogászati ügyelet,) 1.538 eFt-ot, költöttünk

 

Egyéb folyó kiadásunk 3.786 eFt összegben teljesült. Adók, díjak, befizetések kiadásokra (pályázati díjak, biztosítási díjak, reprezentáció-, ruházati költségtérítés után fizetendõ szja) 1.596 eFt-ot fizettünk ki, kamatkiadásunk 91 eFt volt a Folyószámla hitel után, rehabilitációs hozzájárulásra 414 eFt-ot fizettünk be. További 1.685 eFt-ot pedig a központi költségvetésnek utaltunk vissza a többlet állami támogatás igénybe vétele miatt.

 

Pénzeszköz átadás, támogatásra 68.590 eFt-ot használtunk fel. Ebbõl 58.392 eFt a mûködési célú pénzeszköz átadás, 10.198 eFt a felhalmozási célú pénzeszköz átadás (részletezve a 6. sz . mellékletben).

 

Társadalom és szociálpolitikai juttatásra 10.697 eFt, ellátottak pénzbeli juttatásaira 30 eFt volt a teljesítés. Társadalom és szociálpolitikai juttatáson belül: Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális ellátására 1.466 eFt-ot, ápolási díjra 2.660 eFt-ot, pénzbeli átmeneti segélyre 1.848 eFt-ot, pénzbeli temetési segélyre 400 eFt-ot, rendszeres gyermekvédelmi támogatásra 2.562 eFt-ot, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 252 eFt-ot, rászorultságtól függõ ellátásra (mozgáskorlátozott támogatás, étkezési díj átvállalás) 664 eFt-ot, közgyógyellátásra 291 eFt-ot, szociális étkeztetésre 554 eFt-ot fordítottunk.

 

Felújítás kiadásunk teljesítése 9.310 eFt amely 50,80 %-os teljesítést mutat.

 

Felújítási feladataink ÁFA tartalma 1.519 eFt volt.

 

Intézményi beruházási kiadásunkat 12.805 eFt-ra teljesítettük a beszámolás idõszakában (részletezve az 5. sz. mellékletben). A költségvetésben tervezett beruházási kiadásunk összege 15.477 eFt volt, ez módosításra került. A módosított elõirányzat 22.201 eFt.

 

Kölcsönök nyújtása: 600 eFt került átutalásra.

 
 
Szabaddá váló pénzeszközeinkbõl OTP OPTIMA nyíltvégû befektetési értékpapírt, illetve OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Befektetési Jegyet vásároltunk az év folyamán összesen 48.000 eFt-értékben, amelybõl 18.950 eFt értékesítésre került, így december 31.-én 29.050 eFt összegû értékpapír állománnyal rendelkezünk.
 
 

Függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadásaink összege a bázis idõszakhoz képest csökkenést mutat -81 eFt, itt kerülnek elszámolásra a MÁTI felé a hóközi megbízási díjak, étkezési hozzájárulás, költségtérítés.

 

Céltartalékunk módosított elõirányzata az év végén 13.740 eFt,.

 
Abda, 2007.
                                                                                                                                        Szabó Zsolt
                                                                                                                                        polgármester
 
 

Mellékletek:

Bevételek alakulása 2006. évben

Sorszám Bevételi jogcím Eredeti elõirányzat Módosított elõirányzat Teljesítés 2006. év % Teljesítés 2005. év
1 2 3 9 10 11 10
1. I. Önkormányzat mûködési bevételei (2+3) 198 285 225 185 217 929 96,78 175 519
2. I/1. Intézményi mûködési bevételek 19 806 20 486 13 019 63,55 11 832
3. I/2. Önkormányzat sajátos mûk. bevételei (3.1+�+3.4) 178 479 204 699 204 910 100,10 163 687
3.1. Illetékek          
3.2. Helyi adók 79 530 102 281 102 563 100,28 69 750
3.3. Átengedett központi adók 98 949 100 522 98 292 97,78 92 331
3.4. Bírságok, egyéb bevételek   1 896 4 055 213,87 1 606
4. II. Felhalmozási és tõkejellegû bevételek (4.1+�4.3) 57 154 57 306 11 287 19,70 10 369
4.1. Tárgyi eszközök, imm. javak érték.felhalm.átvett peszk.   152 152 100,00  
4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 57 154 57 154 11 135 19,48 10 369
4.3. Pénzügyi befektetések bevételei          
5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+�+5.7) 104 853 110 140 110 140 100,00 131 564
5.1. Normatív hozzájárulások 97 715 98 456 98 456 100,00 108 749
5.2. Központosított elõirányzatok   987 987 100,00 13 111
5.3. Színházi támogatás          
5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 4 138 5 335 5 335 100,00 8 547
5.5. Kiegészítõ támogatás          
5.6. Mûködésképtelen önkormányzatok támogatása          
5.7. Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+�+5.7.4) 3 000 5 041 5 041 100,00 1 000
5.7.1. Cél- címzett támogatás          
5.7.2. Helyi önk.-ok fejlesztési támogatása 3 000 3 000 3 000 #HIV! 1 000
5.7.3. Vis maior tartalék   2 041 2 041 100,00  
5.7.4. Egyéb központi támogatás   321 321 100,00 157
6. (IV. Végelgesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5) 71 553 82 175 84 283 102,57 72 134
6.1. Támogatásértékû mûködési bevételek (6.1.1.+�+6.1.5.) 20 033 27 274 28 035 102,79 18 373
6.1.1. OEP-tõl átvett pénzeszköz 6 254 6 254 6 246 99,87 6 026
6.1.2. EU támogatás          
6.1.3. Támogatásértékû mûk. Bev. Többcélú kistérs. Társulástól   5 165 5 165 100,00  
6.1.4. Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás 13 779 15 855 16 624 104,85 11 931
6.1.5. Elõzõ évi közp. Ktsgv-i visszatérülések         416
6.2. Támogatásértékû felhalmozási bevételek (6.2.1.+�+6.2.4.)   3 248 4 595 141,47  
6.2.1. OEP-tõl átvett pénzeszköz          
6.2.2. EU támogatás          
6.2.3. Támogatásértékû felhalm bev. Közp.ktségvet. Szervtõl   3 148 4 495 142,79  
6.2.4. Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás   100 100 #HIV!  
6.3. Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl         202
6.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrõl         176
6.5. Felügyeleti szervtõl kapott támogatás 51 520 51 653 51 653 100,00 53 383
7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) 1 104 1 104 1 325 120,02 1 301
7.1. Mûködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.          
7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 1 104 1 104 1 325 120,02 1 301
8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)         22 905
8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei          
8.2. Értékpapírok bevételei         22 905
9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) 432 949 475 910 424 964 89,30 413 792
10. Elõzõ évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2) 5 628 5 628 5 628 100,00 8 528
10.1. Mûködési célú pénzmaradvány igénybevétele 5 628 5 628 5 628 100,00 8 528
10.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele          
11. Elõzõ évi vállalkozási eredmény igénybevétele          
12. Forráshiány          
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12) 438 577 481 538 430 592 89,42 422 320
  Függõ, átfutó, kiegy. Bevételek     -349   -522
      430 243   421 798


Abda község önkormányzatának kiadási elõirányzatainak alakulása 2006-ban:

Sorszám Kiadási jogcímek Eredeti elõirányzat Módosított elõirányzat Teljesítés 2006. év % Teljesítés 2005. év
1 2 3 9 10 11 12
1. I. Mûködési kiadások 374 038 388 408 355 121 91,43 351 831
1.1. Személyi juttatások 168 521 171 781 166 377 96,85 162 545
1.2. Munkaadókat terhelõ járulékok 50 917 52 816 51 226 96,99 51 057
1.3. Dologi kiadások 85 320 89 958 64 962 72,21 62 937
1.4. Egyéb folyó kiadások 2 168 4 143 3 786 91,38 2 240
1.5 Pénzmaradvány átadás          
1.6. Támogatásértékû mûködési kiadás 53 133 53 923 53 575 99,35 56 103
1.7. Mûködési célú pe. átadás ÁHT-n kív-re 5 038 4 469 4 468 99,98 4 999
1.8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 8 941 11 278 10 697 94,85 11 950
1.9. Ellátottak pénzbeli juttatása   40 30 75,00  
2. II. Felhalmozási és tõke jellegû kiadások (2.1+�+2.6) 46 649 50 340 32 913 65,38 64 445
2.1. Felújítás 18 328 14 941 9 310 62,31 30 981
2.2. Intézményi beruházási kiadások 15 477 22 201 12 805 57,68 21 419
2.3. Támogatásértékû felhalmozási kiadás          
2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 9 844 10 198 10 198 100,00 11 295
2.5. Kölcsön nyújtása 3 000 3 000 600 20,00 750
3. III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3) 17 890 13 740      
3.1. Általános tartalék 3 578 4 416      
3.2. Céltartalék 11 741 6 753      
3.3. Államháztartási tartalék 2 571 2 571      
4. IV. Hitelek kamatai          
5. V. Egyéb kiadások          
6. VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)   29 050 29 050 100,00  
6.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai          
6.2. Értékpapírok kiadásai   29 050 29 050 100,00  
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) 438 577 481 538 417 084 86,61 416 276
  Függõ, átfutó, kiegy. Kiadás     -81   607
      417 003   416 883


Átadott pénzeszközök államháztartáson belülre/kívülre 2006-ban


Támogatott szervezet neve Támogatás jogcíme Teljesítés
     
Öttevény-Mecsér Körjegyzõség Tanulmányi ktgek átvállalása 600
Körjegyzõség Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása 51 653
Magyar Közigazgatási Kar Tájékoztató füzet megjelenése  
Területfejlesztési Tanács Tagdíj 94
Hulladékgazdálkodási Társulás Tagdíj 571
Rábcatorok Társulás Társulási Tagdíj 310
Kistérségi Társulás Ikrény Gyermekjóléti szolg. Tagdíj 56
Gyõri Többcélú Kistérségi Társ. 2006. évi tagdíj 31
Öttevény-Mecsér Körjegyzõség Rendõrség támogatása 60
Tûzoltó Egyesület Mûködési támogatás 229
ABDA SC Sportkör támgatása 3 000
ABDA SC Lovassport 130
Alapítványok Mûködési támogatás 61
Polgárõr Egyesület Mûködési támogatás 548
Mozgáskorlátozott Egyesület Mûködési támogatás 70
Megyei Vöröskereszt Mûködési támogatás 50
Mikulásbirodalom Mûködési támogatás 60
Galambász Egyesület Mûködési támogatás 80
Vakok és Gyengén látók Mûködési támogatás 40
Idõsek Klubja Mûködési támogatás 200
BURSA   200
Mûködési célú pénzeszköz átadás Összesen: 58 043
Gyõri Kommunális Szolg. Rekultiváció 689
Közmûfejlesztési hj.   67
Pannon Víz Rt Fejlesztési támogatás 9 442
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Összesen: 10 198
Pénzeszköz átadás Mindössz. 68 241


Abda község vagyoni helyzetének alakulása 2006

M e g n e v e z é s Elõzõ évi Tárgyévi Változás
+,-
I. Immateriális javak 800 981 181
II. Tárgyi eszközök 427 742 445 956 18 214
III. Befektetett pénzügyi eszközök 14 072 13 260 -812
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök 188 320 181 340 -6 980
A. Befektetett eszközök 630 934 641 537 10 603
I. Készletek 376 266 -110
II. Követelések 20 329 6 888 -13 441
III. Értékpapírok 0 29 050 29 050
IV. Pénzeszközök 8 259 15 788 7 529
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 9 043 8 962 -81
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 38 007 60 954 22 947
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B) 668 941 702 491 33 550
      0
1. Induló tõke 28 050 28 050 0
2. Tõkeváltozások 614 459 632 800 18 341
3. Értékelési tartalék     0
D. SAJÁT TÕKE ÖSSZESEN 642 509 660 850 18 341
I. Költségvetési tartalék 5 628 13 508 7 880
II. Eredménytartalék     0
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 5 628 13 508 7 880
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek     0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 9 130 16 891 7 761
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 11 674 11 242 -432
F.KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.: 20 804 28 133 7 329
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) 668 941 702 491 33 550

Beszámoló 2005

BEVÉTELEK
Elõirányzat            
                         
 
Eredeti
Módosított
Teljesítés
%

ALAPTEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI ÖSSZESEN

5 971
6 085
5 819
95,63

INTÉZMÉNYEK EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEI

2 785
3 385
5 057
149,40

ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK

12 858
12 883
918
7,13
KAMATBEVÉTELEK
605
5
38
760,00

INT. MÛKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN

22 219
22 358
11 832
52,92
SZJA
77 616
78 105
70 855
90,72

HELYI ADÓK (iparûzési., kommunális,)

89 700
79 236
69 750
88,03

GÉPJÁRMÛ ADÓ

19 000
19 000
20 872
109,86

PÓTLÉK, BÍRSÁG

 
156
1 136
728,21

TERMÕFÖLD BÉRBEADÁSBÓL SZÁRM. SZJA

 
210
604
287,62

ÉPÍTÉSÜGYI BÍRSÁG

 
 
111
 

TALAJTERHELÉSI DÍJ

 
52
257
494,23

EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK

 
 
102
 
ÖNKORM. SAJÁTOS MÛK. BEVÉTELE
186 316
176 759
163 687
92,71

FELH. ÉS TÕKE JELL. BEV. TÁRGYI E.

   
57 689
58 369
10 369
17,77

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOG.

117 155
131 564
131 564
100,00

MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

50 053
53 383
53 383
100,00

KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK

 
 
416
 

MÛKÖDÉSI CÉLÚ ÁTV. ÁHT.-N BELÜL

16 114
17 958
17 957
100,00

MÛKÖDÉSI CÉLÚ ÁTV. ÁHT-N KÍV.

 
300
202
67,34

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTV. ÁHT.-N . KÍVÜLR.

 
176
176
100,0

TÁMOGATÁSOK, ÁTVETT P.ESZK.ÖSSZ:

   
183 322
203 381
203 698
100,16
ELÕZÕ ÉVI PÉNZMARADVÁNY
8 112
8 112
8 528
105,13
KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
825
825
1 301
157,70

ÉRTÉKPAPÍROK Értékesítése

22 905
22 905
22 905
100,00

Költségv. bevételek összesen:

481 388
492 709
422 320
 
85,72
KIEGYENLÍTÕ, FÜGGÕ, ÁTFUTÓ BEV.
 
 
-522
 
 
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
481 388
492 709
421 798
 
KIADÁSOK
Elõirányzat
 
Teljesítés
 
 
Eredeti
Módositott
Összesen
%

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:

162 130
165 434
162 545
98,26

MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK

52 083
52 961
51 057
96,41

SZEMÉLYI ÉS MUNKAADÓI ÖSSZESEN:

214 213
218 395
213 602
97,81

DOLOGI KIADÁS

75 757
79 874
62 937
78,80

EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK

1 927
2 241
2 240
99,96

DOLOGI ÉS EGYÉB F. KIADÁSOK ÖSSZ.

77 684
82 115
65 177
79,38

FELÜGY. ALÁ TART. KTGVET. SZ. TÁMOG.

50 053
53 383
53 383
100

MÛK.CÉLÚ.P.ESZK.ÁTAD.ÁHT.-N BELÜLRE

2 721
2 721
2 720
100

FELH.CÉLÚ.P.ESZK.ÁTAD. ÁHT.-N BEL.

277
 
 
 

MÛK.CÉLÚ P.ESZK. ÁTAD. ÁHT.-N KIV.

4 979
5 190
4 999
96,32

FELH.CÉLÚ P.ESZK. ÁTADÁS ÁHT.-N KIVÜL

10 289
11 295
11 295
100

TÁRSADALMI ÉS SZOC. JUTTATÁSOK

11 516
13 310
11 950
89,79

PÉNZESZK. ÁTADÁS, EGYÉB TÁM. ÖSSZ:

79 835
85 899
84 347
98,2
FELÚJITÁS
6 174
29 282
24 817
84,76

FELÚJITÁS ÁFA

1 544
6 371
6 164
96,75

INT. BERUHÁZÁSI KIADÁS

23 967
19 984
17 146
85,80

INT. BERUHÁZÁS ÁFA

6 029
4 924
4 273
86,78

FELHALM. FELÚJITÁS KIADÁS ÖSSZESEN

37 714
60 561
52 400
86,53
KÖLCSÖN NYÚJTÁS
3 000
3 000
750
25
TARTALÉK
68 942
42 739
 
 

Költségvetési KIADÁSOK ÖSSZESEN:

481 388
492 709
416 276
84,49
RÖVID LEJÁR. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRL.
 
 
0
 

FÜGGÕ, ÁTFUTÓ, KIEGY. ELSZÁM.

 
 
607
 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

481 388
492 709
416 883
 
Sor- szám  
Szakfeladat
 
Bevétel
 
Kiadás
Létszám
(fõ)
 
 
1.
014034 Kisegítõ mg.szolgáltatás
 
7 899
3
2.
452025 Helyi közutak
 
35 412
 
3.
552312 Óvodai int.étkeztetés
2 432
9 065
4
4.
552323 Általános isk. étkeztetés
1 167
3 631
 
5.
552411 Munkahelyi vendéglátás
2 077
1 799
 
6.
631211 Közutak üzemeltetése
 
1 476
 
7.
701015 Saját ingatlan hasznos.
2 762
548
 
8.
751768 Intézményi vagyon mûk.
46
14 330
3
9.
751845 Város és községgazd.
708
11 322
3
10.
751867 Temetkezés
137
45
 
11.
751878 Közvilágítás
 
8 723
 
12.
751922 Önkormányzatok elsz.
8 109
53 394
 
13.
751966 Önk. felad.-ra nem terv.
305 620
 
 
14.
751999 Finanszírozási kiad.
22 905
 
 
15.
805113 Napköziotthoni foglalk.
 
2 606
1
16.
851219 Háziorvosi szolgálat
 
2 040
1
17.
851286 Fogorvosi szolgálat
 
65
 
18.
851297 Védõnõi szolgálat
5 775
6 282
2
19.
851912 Anya,gy. csecsemõ véd.
251
105
 
20.
853136 Gyermek és ifjúságvéd.
68
 
 
21.
853233 Házi segítségnyújtás
 
2 048
1
22.
853244 Családsegítés
 
2 532
1
23.
853255 Szociális étkeztetés
111
372
 
24.
853311 Rendszeres szoc.pb. ellátás
 
2 109
 
25.
853322 Rendsz.gyerm.véd. pb. ell.
 
6 418
 
26.
853333 Munkanélküli ellátások
 
392
 
27.
853344 Eseti pénzb. szoc. ellátás
259
2 635
 
28.
853355 Eseti pb. gyerm. véd. ell.
 
837
 
29.
901116 Szennyvízelvezetés
176
11 012
 
30.
921815 Mûvelõdési Központ
35
6 703
1
31.
923127 Könyvtár
 
900
 
32.
924025 Verseny és élsport
51
4 851
 
33.
930932 Máshová n. sorolt e. szolg.
 
275
 
 
Összesen:
352 689
199 826
20
 
Önálló

Polgármesteri Hivatal

14 431
37 214
2

Részb. önálló

Iskola
718
87 291
22
Részb. önálló Óvoda
130
38 699
14
 
Összesen:
15 279
163 204
38
Önálló        Körjegyzõség                                                        54 352                53 246         13
  Mindösszesen:
422 320
416 276
71

 

Sorsz.
Felhalmozási kiadás
megnevezése
Összeg e Ft-ban               Kapcsolódó cím és szakfeladat

      Cím           Szakfeladat       Összeg

 
                Beruházás:  
1.

Számítógép program (WinSzoc)

 
277

Polgármesteri Hivatal

751153
 
277

Önáll. gazdálk.

 
2.

Szoftver Office 2003

52

Polgármesteri Hivatal

751153
52

Önáll. gazdálk.

 
3.

LCD monitor

 
75

Polgármesteri Hivatal

751153
 
75

Önáll. gazdálk.

 
4.

Számítógép vásárlás

92

Polgármesteri Hivatal

751153
92

Önáll. gazdálk.

 
5.

Telek megosztás

56

Polgármesteri Hivatal

751153
56

Önáll. gazdálk.

 
6.

Bontási engedély terv

712

Polgármesteri Hivatal

751153
712

Önáll. gazdálk.

 
7.

Hivatal tervezés

1.894

Polgármesteri Hivatal

751153
1.894

Önáll. gazdálk.

 
8.

Hivatal szakhat. engedélyezési terv

269

Polgármesteri Hivatal

751153
269

Önáll. gazdálk.

 
9.

Hivatal tender terv

2.550

Polgármesteri Hivatal

751153
2.550

Önáll. gazdálk

 
10.

Földrészlet kitûzés

214

Polgármesteri Hivatal

751153
 
214

Önáll. gazdálk.

 
11.
Monitor
61

Polgármesteri Hivatal

751153
61

Önáll. gazdálk

 
12.
Fûnyíró
102

Kisegítõ mg. szolgáltatás

014034
102
   
13.
Fûkasza
154

Kisegítõ mg. szolgáltatás

014034
154
   
14.
Járda
467

Helyi közutak

452025
467
   
15.

Útügyi hat. eljárás

(Árpád u.)

55

Helyi közutak

452025
55
   
16.

Mûszaki ellenõrzés

(Árpád u.)

235

Helyi közutak

452025
235
   
17.

Zöldmezõ u. útépítés

11.672

Helyi közutak

452025
11.672
   
18.

Emlékmû kerítés

207

Helyi közutak

452025
207
   
19.

LCD monitor

65
Óvoda
801115
65

Részben önálló

 
20.

Tûzzománc égetõ

Kemence
68
Óvoda
801115
68

Részben önálló

 
21.

Konyhai berendezések

1.147
Óvoda
801115
1.147

Részben önálló

 
22.

Táncterem vázrajz

37
Iskola
801214
37

Részben önálló

 
23.

Taninform szofver

415
Iskola
801214
415

Részben önálló

 
24.
Szivattyú
408
Szennyvízelv.
901116
408
   
25.

LCD monitor

72

Mûvelõdési kp

921815
72
   
26.
Hûtõszekrény
63

Mûvelõdési kp

921815
63
 
 
Beruházás összesen:
21.419
 
21.419
   
  Felújítás          
1.
Tetõ felújítás  
4.175
Iskola
801214
4.175

Részben önálló

2.
Iskola tetõ CÉDE pályázati díj
20
Iskola
801214
20

Részben önálló

3.
Vizesblokk felújítás  
2.610
Iskola
801214
2.610

Részben önálló

4.

Térburkolat felújítás

1.375
Iskola
801214
1.375

Részben önálló

5.

Útfelújítás

(Kistöltés, József A)

270

Helyi közutak

452025
270
 
6.

Petõfi u. pályázati díj

110

Helyi közutak

452025
110
 
7.

Petõfi u. útfelújítás

22.084

Helyi közutak

452025
22.084
 
8.

Petõfi u. mûszaki ellenõrzés

313

Helyi közutak

452025
313
 
9.

Számítógép felújítás

24
Családsegítés
853244
24
 
Felújítás összesen:
30.981
 
 
30.981
 
Felhalmozási kiadás összesen:
 
52.400
 
 
52.400
 
                     

 

Pénzforgalom egyeztetése
 
 
Megnevezés
Összeg
 
Pénzkészlet tárgyidõszak elején -Költs. bankszámlák egyenlege
 
10.163
Pénzkészlet tárgyidõszak elején -Pénztár, betétkönyv egyenlege
 
581
Pénzkészlet tárgyidõszak elején ÖSSZESEN:
10.744
Bevételek (+)
413.270

Kiadások   (-)

416.883
Pénzkészlet tárgyidõszak végén -Költs. bankszámlák egyenlege
6.793
Pénzkészlet tárgyidõszak végén -Pénztár, betétkönyv egyenlege
338
Pénzkészlet tárgyidõszak végén ÖSSZESEN:
7.131



A vagyoni helyzet alakulása 2005. év

M e g n e v e z é s
Elõzõ évi
E Ft
Tárgyévi
E Ft
Változ.
+,-
 I. Immateriális javak
307
800
+ 493
 II. Tárgyi eszközök
417.334
427.742
+ 10.408

III. Befektetett pénzügyi eszközök

14.585
14.072
- 513

IV. Üzemeltetésre átadott eszközök

168.133
188.320
+ 20.187

A. Befektetett eszközök

600.359
630.934
+ 30.575
   I. Készletek
303
376
+ 73
 II. Követelések
15.349
20.329
+ 4.980
 III. Értékpapírok
22.905
 
- 22.905
 IV. Pénzeszközök
11.527
8.259
- 3.268
 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
8.436
9.043
+ 607

B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

58.520
38.007
- 20.513
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)
658.879
668.941
+ 10.062
 
 
 
 
 1. Induló tõke
28.050
28.050
 
 2. Tõkeváltozások
605.584
614.459
+ 8.875
3. Értékelési tartalék
 
 
 
 D. SAJÁT TÕKE ÖSSZESEN
633.634
642.509
+ 8.875

I. Költségvetési tartalék

8.112
5.628
- 2.484
 II. Eredménytartalék
 
 
 
 E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN
8.112
5.628
- 2.484
 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
 
 
 
 II. Rövid lejáratú kötelezettségek
5.282
9.130
+ 3.848
 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
11.851
11.674
- 177
 F.KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.:
17.133
20.804
+ 3.671
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)
658.879
668.941
+ 10.062

Zárszámadás

Abda község Önkormányzata és szerveinek költségvetésének végrehajtásáról szóló számszaki adatok ezen az oldalon tekinthetőek meg. 

Költségvetés 2008

...

Költségvetés 2007

Abda község önkormányzat és szervei 2007. évi kiadásai

 

  Kiadások megnevezése Eredeti elõirányzat Módosított elõirányzat Teljesítés %
1 2 3 4 5 6
1. Személyi juttatások 175 258      
2. Munkaadókat terhelõ járulékok 52 632      
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 82 237      
4. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 11 894      
5. Ellátottak pb. juttatása 100      
6. Támogatások, pénzeszköz átadások 79 130      
  Felü. alá tartozó ktgvetési szerv támogatása 60 018      
  Mûködési célra 9 365      
  Felhalmozási célra 9 747      
7. Felhalmozási kiadások 25 890      
  Felújítások áfával 852      
  Beruházások áfával 25 038      
8. Pénzügyi befektetések kiadásai        
9. Kölcsönök nyújtásaés törlesztése 3 000      
  Hitelek törlesztése        
  Mûködési célú        
  Fejlesztési célú        
10. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása        
11. Céltartalék 76 162      
  Mûködésre 7 560      
  Fejlesztésre 45 931      
  Általános 22 671      
  Kiadások fõösszege 506 303      
  Függõ, átfutó, kiegy. kiad.        



Abda község önkormányzat és szervei 2007. évi bevételei

        

  Bevételekmegnevezése Eredeti elõirányzat Módosított elõirányzat Teljesítés %
1 2 3 4 5 6
I. Mûködési bevételek 223 120      
1. Intézményi mûködési bevételek 20 105      
  Szolgáltatások ellenértéke 114      
  Egyéb saját bevétel 150      
  Továbbszlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 1 200      
  Bérleti és lízingdíj bevétel 3 798      
  Intézményi ellátási díjak 3 630      
  Alakalmazottak térítése 178      
  Kiszáml. ter., szolg. ÁFA-ja 910      
  Értékesített tárgyieszk. ÁFA-ja 10 000      
  Kamatbevétel 125      
2. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 203 015      
  Helyi adók 93 600      
  Magánszemélyek kommunális adója 4 300      
  Idegenforgalmi adó tartózkodás után 300      
  Iparûzési adó állandó .jelleggelvégzett tevékenység után 89 000      
  Iparûzési adóideiglenes jelleggel végzett tevékenység után        
  Átengedett központi adók 108 815      
  Szja helyben maradó része 38 444      
  Jövedelemkülönbség mérséklése 8 027      
  Szja normativ módon elosztott része 31 344      
  Gépjármûadó 31 000      
  Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó        
  Átengedett egyéb központi adók        
  Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek        
  Talajterhelési díj 600      
II. Támogatások 98 203      
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 98 203      
  Normatív hozzájárulások 94 422      
  Lakosságszámhoz kötött 2 971      
  Feladatmutatóhoz kötött 91 451      
  Központosított elõirányzatok        
  Normatív kötött felhasználású támogatások 3 781      
  Mûködésképtelenné vált helyi önk.        
  Fejlesztési célú támogatások        
  Címzett támogatás        
  Céltámogatás        
  Helyi önkormányzatok fejl. és vis maior feladatainak támogatása        
  Céljellegû decentralizált támogatás        
  Egyéb központi támogatás        
III. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 59 058      
1. Felhalmozásra átvett pe.        
2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése        
3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 59 058      
  Önkormányzati lakótelek ért. 50 000      
  Egyéb vagyoni értékû jog értékesítésébõl származó bevétel        
  Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel        
  Koncesszióból szárm. Bevétel 9 058      
3. Pénzügyi befektetések bevételei        
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 82 089      
1. Felügyeleti szervtõl kapott támogatás 60 018      
2. Támogatás értékû mûködési bevételek 22 071      
  Támogatásértékû mûk. bevétel Tb alapból 6 307      
  Támogatásértékû mûk. bevétel elkül. p. alapt. 371      
  Helyi önk.-tól és ktgvetési sz.-tõl 15 393      
3. Támogatás értékû felhalmozási bevétel        
  Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülrõl        
  Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl        
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1 275      
VI. Belföldi hitelek felvétele        
  Mûködési célú hitel felvétele        
  Felhalmozási célú hitel felvétele        
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 13 508      
  Elõzõ évi pénzmaradv. igénybevét. 13 508      
VIII. Belföldi értékpapírok bevétele 29 050      
  Értékpapír értékesítés 29 050      
  Bevételek fõösszege 506 303      
  Függõ, átfutó, kiegy. Bevétel        



Abda község 2007. évi pénzeszköz felhalmozási célú átadása

 

  Támogatás formája Támogatott szervezet neve Támogatás jogcíme Támogatás, pénzeszköz átadás Teljesítés %
Eredeti elõirányzata Módosítás Módosított elõirányzat
összege
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Mûködési célú átadás ÁHT-on belülre     62 132        
    Börcs Község Önkormányzata 2006. évi elszámolás 639        
    Körjegyzõség Felügyelet alá tartozó ktgvetési szerv támogatása 60 018        
    Magyar Közigazgatási Kar Tájékoztató füzet megjelenése 6        
    BURSA Felsõokt. Int.-ben tanulók támogatása 570        
    Kistérségi Társulás Gyermek jóléti szolg. 120        
    Hulladékgazd. Társulás Tagdíj 654        
    Öttevény község Önkormányzata Rendõrség támogatása 60        
    Kistérségi Társulás Tagdíj 65        
2. Mûködési célú átadás ÁHT-on kívülre     7 251        
    Tûzoltó Egyesület Mûködési támogatás 482        
    Abda SC Mûködési támogatás 3 000        
    Abda SC Mûködési támogatás 130        
    Polgárõr Egyesület Mûködési támogatás 560        
    Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub Mûködési támogatás 200        
    II. Rákóczi F. Alapítvány Mûködési támogatás 1 814        
    Vöröskereszt helyi szervezete Mûködési támogatás 250        
    Holt-Rábcáért Egyesület Mûködési támogatás 200        
    Alapítványok Mûködési támogatás 100        
    Abdai Tehetséges Fiatalok KHA Mûködési támogatás 150        
    Mûködési célú pénzeszköz átadás Összesen: 69 383        
1. Fejlesztési célú átadás ÁHT-on belülre              
2. Felhalmozási célú átadás ÁHT-on kívülre     9 747        
    Rekultiváció   689        
    Pannon Víz Rt Fejlesztési támogatás 9 058        
    Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Összesen: 9 747        
    Pénzeszköz átadás Mindössz. 79 130        


Abda község önkormányzat és szervei 2007 - 2009 bevétel - kiadásai

Megnevezés Sor- 2007. évre 2008. évre 2009. évre
szám
1 2 3 4 5
I. Mûködési bevételek és kiadások
Intézményi mûködési bevételek 1 10 105 10 368 10 554
Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 2 125 200 128 205 130 512
Önkormányzatok ktgvetési támogatása és szja bevétele 3 176 018 179 538 183 488
Mûködési célú célú pénze. átvétel Áht-n kívülrõl 4      
Támogatás értékû mûködési bevétel 5 82 089 83 895 85 573
Továbbadási célú mûködési bevétel 6      
Mûködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybvevét. 7      
Rövid lejáratú hitel 8      
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése 9 29 050 2 000 3 500
Mûködési célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 10 13 508 5 000 4 500
Mûködési célú bevételek összesen (01+….+10) 11 435 970 409 006 418 128
Személyi juttatások 12 175 258 176 660 179 840
Munkaadókat terhelõ járulékok 13 52 632 53 053 54 008
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (-ért. te. Áfa befiz.) 14 72 237 73 971 79 518
Mûködési célú pe. átadás Áht-n kívülre, egyéb támogatás 15 19 145 19 200 19 300
Támogatás értékû mûködési kiadás 16 62 132 63 000 63 500
Továbbadási célú mûködési kiadás 17      
Ellátottak pénzbeli juttatása 18 100 100 100
Mûködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19      
Rövid lejáratú hitel visszafizetése 20      
Rövid lejáratú hitel kamata 21      
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22      
Tartalékok 23 30 231 15 022 16 862
Mûködési célú kiadások összesen 12+…+23) 24 411 735 401 006 413 128
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tõke jellegû bevételei 25 0    
Önkormányzatok sajátos feohalmozási és tõke bevételei 26 50 000    
Fejlesztési célú támogatások 27      
Felhalmozási célú pénze. átvétel Áht-n kívülrõl 28 9 058 9 058 9 100
Támogatásértékû feéhalmozási bevétel 29      
Továbbadási célú felhalmozási bevétel 30      
Felhalmozási áfa visszatérülése 31      
Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak áfá-ja 32 10 000    
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 33 1 275 1 200 1 300
Hosszú lejáratú hitel 34      
Hosszú értékpapírok kibocsátása 35      
Felhalmozási célú elõzõ évi pénzmaradv. Igénybevétele 36      
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+…+36) 37 70 333 10 258 10 400
Felhalmozási kiadások (áfával együtt) 38 25 038 5 500 2 700
Felújítási kiadások (áfával együtt) 39 852 700 600
Értékesített tárgyie., imm. javak utáni áfa befizetés 40 10 000    
Felhalmozási célú pe. átadás Áht-n kívülre 41 9 747 9 058 9 100
Támogatásértékû felhalmozási kiadás 42      
Továbbadási célú felhalmozási kiadás 43      
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törl. 44 3 000 3 000 3 000
Hosszú lejáratú hitel visszafiz. 45      
Hosszú lejáratú hitel kamata 46      
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47      
Tartalékok 48 45 931    
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+…+48) 49 94 568 18 258 15 400
Önkormányzat bevételei összesen (11+37) 50 506 303 419 264 428 528
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49) 51 506 303 419 264 428 528



Költségvetés 2006

Abda Község Önkormányzata 2006. éviköltségvetésének bevételei

 

 

Bevételek megnevezése

Eredeti elõirányzat

Módosítás

összege

Módosított

elõirányzat

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I.

Mûködési bevételek

198285

   

1.

Intézményi mûködési bevételek

19806

   

1.1

Alaptevékenység bevételei

     

1.2

Alaptevékenységgel összefüggõ egyéb bevételek

     

1.3

Egyéb saját bevétel

9212

   

1.4.

Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések

10589

   

1.5.

Kamatbevételek

5

   

2.

Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei

178479

   

2.2

Helyi adók

79530

   

2.2.1

Építményadó

     

2.2.2

Telekadó

     

2.2.3

Vállalkozók kommunális adója

     

2.2.4

Magánszemélyek kommunális adója

4000

   

2.2.5

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

250

   

2.2.6

Idegenforgalmi adó épület után

     

2.2.7

Iparûzési adó állandó .jelleggel végzett tevékenység után

75280

   

2.2.8

Iparûzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után

     

2.3.

Átengedett központi adók

98949

   

2.3.1

Szja helyben maradó része

45995

   

2.3.2

Jövedelemkülönbség mérséklésére

3902

   

2.3.3

Szja normativ módon elosztott része

30052

   

2.3.4

Gépjármûadó

19000

   

2.3.5

Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó

     

2.3.6

Átengedett egyéb központi adók

     

2.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

     

II.

Támogatások

104853

   

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

     

1.1

Normatív hozzájárulások

97715

   

1.1.1

Lakosságszámhoz kötött

2885

   

1.1.2

Feladatmutatóhoz kötött

94830

   

1.2

Központosított elõirányzatok
     

1.4.

Normatív kötött felhasználású támogatások

4138

   

1.5

Mûködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítõ támogatása

--------------

   

1.6

Fejlesztési célú támogatások

3000

   

1.6.1

Címzett támogatás

     

1.6.2

Céltámogatás

     

1.6.3

Helyi önkormányzatok fejl. és vis maior feladatainak támogatása

3000

   

1.6.4

Céljellegû decentralizált támogatás

     

1.7

Egyéb központi támogatás

--------------

   

III.

Felhalmozási és tõke jellegû bevételek

57154

   

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

     

2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei

57154

   

2.1

Önkormányzati lakások értékesítése

     

2.2

Önkormányzati lakótelek értékesítése

48000

   

2.3

Privatizációból származó bevétel

     

2.4

Vállalatértékesítésbõl származó bevétel

     

2.4

Vadászati jog értékesítésébõl származó bevétel

     

2.4

Egyéb vagyoni értékû jog értékesítésébõl származó bevétel

     

2.4

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

     

2.5

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébõl, koncesszióból származó bevétel

9154

   

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

     

IV.

Véglegesen átvett pénzeszközök

71553

   

1.

Felügyeleti szervtõl kapott támogatás

51520

   

2.

Mûködési célú pénzeszköz átvétel

20033

   

2.1

Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülrõl

20033

   
 

-ebbõl OEP-tõl átvett pénzeszköz

6254

   

2.2

Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl

     

3.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

     

3.1

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülrõl

     
 

-ebbõl OEP-tõl átvett

pénzeszköz

     

3.2

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl

     

V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

1104

   

VI.

Hitelek

     

1.

Mûködési célú hitel felvétele

     

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

     

VII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

5628

   

1.

Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele

5628

   
 

Bevételek fõösszege

438577

   
 

Abda Község Önkormányzata 2006. évi költségvetésének kiadásai

Cím, alcím

Kiadások megnevezése

Eredeti elõirányzat

Módosítás összege

Módosított elõirányzat

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

30.

Személyi juttatások

168521

   

31.

Munkaadókat terhelõ járulékok

50917

   

32.

Dologi és egyéb folyó kiadások

87488

   

33.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

8941

   

34.

Pénzeszköz átadások

68015

   

34.1.

  • Mûködési célra

58171

   

34.2.

  • Fejlesztési célra

9844

   

35.

Felhalmozási kiadások

33805

   

35.1.

  • Felújítások áfával

18328

   

35.2.

  • Beruházások áfával

15477

   

35.3

  • Beruházáshoz kapcs. Áfa-, és tárgyi eszk., imm. javak ért miatti áfa befizetések
     

36.

Pénzügyi befektetések kiadásai

     

37.

Kölcsönök nyújtása és törlesztése

3000

   

38.

Hitelek törlesztése

     

38.1

  • Mûködési célú
     

38.2.

  • Fejlesztési célú
     

39.

Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása

     

40.

Államháztartási tartalék

2571

   

40.

Céltartalék

15319

   
 
  • Általános

3578

   

40.1.

  • Mûködésre

4241

   

40.2.

  • Fejlesztésre

7500

   
 

Kiadások összesen

438577

   

Az önkormányzat által 2006. évben biztosított pénzeszköz átadások jogcímei és címzettjei

 

           

Cím, alcím

Támoga-tás formája

Támogatott szervezet neve

Támogatás jogcíme

Támogatás,

pénzeszköz

átadás

eredeti elõirányzata

Módosítás

összege

Módosított elõirányzat

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

34.1.

Mûködési célú átadás ÁHT-on belülre

         
   

Öttevény- Mecsér Körjegyzõség

Taulmányi ktgek átvállalása

610

   
   

Körjegyzõség

Felügyelet alá tartozó ktgvetési szerv támogatása

51520

   
   

Magyar Közigazgatási Kar

Tájékoztató füzet megjelenése

6

   
   

Területfejlesztési Tanács

Tagdíj

94

   
   

Hulladékgazdálkodási Társulás

Tagdíj

593

   
   

Rábcatorok Társulás

Társulási tagdíj

250

   
   

Öttevény-Mecsér Körjegyzõség

Rendõrség támogatása

60

   
 

Mûködési célú átadás ÁHT-on kívülre

         
   

Tûzoltó Egyesület

Mûködési támogatás

400

   
   

Abda SC

Sportkör támogatása

3000

   
   

Abda SC

Lovassport

130

   
   

Alapítványok

Mûködési támogatás

60

   
   

Polgárõr Egyesület

Mûködési támogatás

548

   
   

Mozgáskorlátozott Egyesület

Mûködési támogatás

70

   
   

Megyei Vöröskereszt

Mûködési támogatás

50

   
   

Mikulásbirodalom

Mûködési támogatás

60

   
   

BURSA

Felsõoktatási int.-ben tanulók támog.

400

   
   

Galambász Egyesület

Mûködési támogatás

80

   
   

Vakok és gy.látók

Mûködési támogatás

40

   
   

Idõsek Klubja

Mûködési támogatás

200

   
   

Mûködési célú pénzeszköz átadás

Összesen:

58171

   

34.2.

Fejlesztési célú átadás ÁHT-on belülre

         
             
 

Felhalmozási célú átadás ÁHT-on kívülre

         
   

Gyõri Kommunális Szolg.

Rekultiváció

690

   
   

Pannon Víz Rt

Fejlesztési támogatás

9154

   
             
             
   

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Összesen:

9844

   
   

Pénzeszköz átadás

Mindösszesen:

68015

   

Az önkormányzat három éves tervének bevételei és kiadásai

Bevételek és kiadások

2006.

2007.

2008.

Mûködési célú bevételek megnevezése

 

   

Intézményi mûködési bevételek (felhalmozási áfa nélkül)

10206

10563

10830

Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei

98530

101978

104527

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele

181802

185438

189146

Mûködési célú pénzeszköz átvetel államháztartáson kívülrõl

     

Támogatásértékû mûködési bevétel

71553

72984

74443

Továbbadási (lebonyolítási célú mûködési bevétel)

     

Mûködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

     

Rövid lejáratú hitel

     

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

     

Mûködési célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele

5628

5684

5741

Mûködési célú bevételek összesen

367719

376647

384687

Személyi juttatások

168521

175577

177048

Munkaadókat terhelõ járulékok

50917

52073

52614

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)

77888

79225

80329

Mûködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

13979

14400

14688

Támogatásértékû mûködési kiadás

53133

54726

55820

Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési kiadás

     

Ellátottak pénzbeli juttatása

     

Mûködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

     

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

     

Rövid lejáratú hitel kamata

     

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

     

Tartalékok

10390

7500

6500

Mûködési célú kiadások összesen

374828

383501

386999

Felhalmozási célú bevételek megnevezése

     

Önkormányzatok felhalmozási és tõke jellegû bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl)

     

Önkormányzatok sajáros felhalmozási és tõke bevételei

57154

33844

33844

Fejlesztési célú támogatások

3000

2000

3000

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl

     

Támogatásértékû felhalmozási bevétel

     

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

     

Felhalmozási áfa visszatérülése

     

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja

9600

4000

4000

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

1104

1200

1250

Hosszú lejáratú hitel

     

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

     

Felhalmozási célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele

     

Felhalmozási célú bevételek összesen

70858

41044

42094

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

15477

8000

10000

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

18328

2846

7438

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

9600

4000

4000

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

9844

9844

9844

Támogatásértékû felhalmozási kiadás

     

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

     

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

3000

3000

3000

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

     

Hosszú lejáratú hitel kamata

     

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

     

Tartalékok

7500

6500

5500

Felhalmozási célú kiadások összesen

63749

34190

39782

Önkormányzat bevételei összesen

438577

417691

426781

Önkormányzat kiadásai összesen

438577

417691

426781

Az önkormányzat felhalmozási feladatainak részletezése

Szakfeladat, vagy feladat megnevezése

Felújítá-sok Áfával

Beruházá-sok Áfával

Pénzügyi befektet. kiadásai

Felhalmozási kölcsönök nyújt. és törl,

Felhalmoz. célú pénzeszköz átadások

Felhalmoz. kiadások összesen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(8)

(11)

Óvoda szakf. össesen:

 

1242

     

1242

- udvari játékok

 

120

       

- kombinált sütõ

 

757

       

- fõzõzsámoly

 

150

       

- fõzõedény pótl.

 

115

       

- szg. korszerûs.

 

100

       

Iskola szakfeladat összesen:

6560

390

     

6950

- tetõszerkez.

6560

         

- szgép, monit.

 

270

       

- fénymásoló

 

120

       

Helyi közutak szakfeladat

- utak

10000

       

10000

Önkormányz.ig. szakf. összesen

1000

7596

 

3000

 

11596

-szobrok, emlékm. restaurálása

1000

         

-szg. program

 

100

       

-új PH.kivit. terv

 

4000

       

-szg.,monitor

 

170

       

-telefonközpont

 

604

       

-szerver gép, operációs rendszer

 

390

       

-szgépek (képvis.)

 

2332

       

Város és község. szakfeladat

 

3500

   

690

4190

-játszóterek

 

1800

       

-buszmegállók

 

1700

       

Temetõfennt. szakf. összesen

768

288

     

1056

-ravatalozó esõkidobó

480

         

-WC kialakítás

288

         

-hangosító berendezés

 

288

       

Közvilágítás

 

2000

     

2000

-közvilágítás bõv.

           

Szennyvízelvez. szaf.

-szivattyúk

 

336

   

9154

9490

Könyvtár szakf.

- szg. önrész

 

125

     

125

 

18328

15477

 

3000

9844

46649

Abda község Önkormányzatának költségvetése

Ezen az oldalon Abda község Önkormányzata és szerveinek költségvetésével kapcsolatos számadatok találhatóak meg évek szerinti bontásban.

 

 

Kiadott működési engedélyek

Ezen az oldalon tekinthető meg a 2009. október 1. napján életbe lépett a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdése alapján vezetett nyilvántartás a körjegyzőség illetékességi területén kiadott működési engedélyekről:

Letöltés: működési engedély köteles üzletek

Riportok

image

Abda SC – tisztújítás

Január 24-én tartotta meg a helyi labdarúgó sportegyesület a tisztújító közgyűlését. A tagságból 47 fő jött el a közgyűlésre, mellyel Bővebben...

Kampánygyűlés a Községházán

Tudvalévő, hogy az idei országgyűlési választások időpontjától változtak választási körzetek. Abda (Börccsel együtt) az eddigi győri körzetből a mosonmagyaróvári körzethez Bővebben...

Ravatalozó

A tervezett ütemben halad temetőnkben az új ravatalozó építése. A kivitelezők már a födém építésénél tartanak, de hamarosan birtokba vehetik Bővebben...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
zrnyi_ilona_ltalnos_iskola.gif pv-logo KÖZVILÁGÍTÁSI
HIBABEJELENTÉS
eon zrt

gyor_hulladek_honlap_banner.jpg

gellérné  
os-nagy.jpg nfu_s vati_s 091026ESZA
ovoda honlapra_msolata infoblokk kedv final felso cmyk ERFA 200 Abda C tabla infoblokk kedv final CMYK ERFA

Levegőminőség

GPS koordinátáink:
47.69650, 17.54417


EOV koordinátáink:
537170, 262496

google maps

banner00

microwave
sz2020

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.